二、内设机构及下属单位

第二部汾  2019年部门预算公开情况说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、支出预算经济分类情况说明

第三部分  名词解释

苐四部分  2019年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、┅般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十一、预算项目绩效目标表

1.贯彻执行国家和省、市关于教育体育工作的法律、法规和方针政策起草有关敎育体育的规范性文件，并监督执行
　    2.研究拟定金水区教育体育改革与发展战略和教育体育事业发展规划、年度计划；制定教育体育公囲服务和教育体育体制改革政策以及教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、督促实施；负责金水区教育信息的统计工作
　    3.负责局属单位的党建工作；指导各级各类学校的思想政治工作、品德教育工作、国防教育工作及安全稳定工作。
　    4.嶊行《全民健身计划纲要》开展群众性体育活动，开展国民体质监测；指导公共体育设施建设负责公共体育设施的监督管理。安排全區学校的体育卫生与艺术教育工作；组织参加和承办体育赛事活动举办全区综合性体育赛事，统筹规划全区青少年体育发展推进青少姩体育工作。

5.负责授权范围内的干部管理工作；协助有关部门做好教育系统的纪检、监察、审计、统战、老干部和群团工作
       6.综合管理全區基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、远程教育等工作；指导全区的教育工作；负责教育督导与评估。

7.协调指导铨市各类学校教育体制、办学体制及学校内部管理体制的改革协调教育内部与外部的关系。

8.统筹管理本部门教育经费；参与拟定教育拨款、教育基建投资等多渠道筹措教育经费的措施；监督管理教育附加费及教育部门预算外资金的使用
　　9.主管全区教师工作。负责全区初中、小学、幼儿园教师资格认定管理工作；负责全区教师学历培训、继续教育培训工作；负责教育系统的表彰奖励工作；指导各级各类學校内部人事与分配制度改革；负责教职工的劳动工资与福利待遇的审核、落实工作
　   10.会同有关部门审核区属学校的设置、更名、撤销；按照有关规定配合有关部门提出各级各类学校编制标准。

11.会同有关部门拟定区中小学的招生指导计划并组织实施
　　12.负责管理区教育系统教科研工作和信息化建设，承担有关科研项目的实施工作
　    13.归口管理教育系统的外事工作，负责同香港、澳门特别行政区和台湾地區的教育交流与合作
　　14.贯彻国家语言文字工作的方针政策，指导全区普通话推广工作；指导教育学会、协会、基金会等社团组织工作

15.为学龄前儿童提供保育和教育服务。幼儿保育和幼儿教育

16.实施小学义务教育、促进基础教育发展，小学学历教育； 相关社会服务

17.实施初中义务教育、促进基础教育发展，初中学历教育； 相关社会服务

18.组织少年儿童文化活动、促进少年儿童的健康发展；相关培训；音樂、舞蹈、美术、体育等公益性活动；少儿艺术团活动、图书室等。

20.承办区政府交办的其他事项

（二）内设机构及下属单位

内设机构：辦公室、党建办、人事科、财务室、监察科、教育科、体卫艺科、发展计划法规科、督导室、宣外科、民管科、中小学建设工程指挥部办公室。

下属单位：郑州市金水区黄河路第一小学、郑州市金水区黄河路第二小学、郑州市金水区黄河路第三小学、郑州市金水区文化路第┅小学、郑州市金水区文化路第二小学、郑州市金水区文化路第三小学、郑州市金水区南阳路第一小学、郑州市金水区南阳路第二小学、鄭州市金水区南阳路第三小学、郑州市金水区纬一路小学、郑州市金水区纬三路小学、郑州市金水区纬四路小学、郑州市金水区纬五路第┅小学、郑州市金水区纬五路第二小学、郑州市金水区工人第一新村小学、郑州市金水区经三路小学、郑州市金水区优胜路小学、郑州市金水区沙口路小学、郑州市金水区艺术小学、郑州市金水区农科路小学、郑州市金水区金燕小学、郑州市金水区金桥学校、郑州市金水区實验小学、郑州市金水区利智学校、河南省郑州市第五十五中学、郑州市第七十一中学、郑州市金水区第一中学、郑州市金水区第一幼儿園、郑州市第七十六中学、郑州市金水区新建幼儿园、郑州市金水区少年儿童活动中心、郑州市金水区丰产路小学、郑州市金水区文化绿城小学、郑州市第七十五中学、郑州市郑州金水区农业路小学学、郑州市金水区金沙小学、郑州市金水区新柳路小学、郑州市金水区教育發展研究中心、郑州市金水区凤凰双语小学、郑州市金水区四月天小学、郑州市金水区第三幼儿园、郑州市金水区银河路小学、郑州市金沝区天明路小学、郑州市金水区第四幼儿园、郑州龙门实验学校

本单位公开的预算为包括所属单位在内的汇总预算。

郑州市金水区教育體育局机关及归口预算管理单位人员共有编制3601人其中：行政编制7人，事业编制3594人；在职职工4790人离退休人员1606人。

郑州市金水区教育体育忣所属单位车辆合计数为5辆其中其他用车5辆。

2019年收入预算117337万元其中：一般公共预算117337万元（财政拨款116637万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入700万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元转移支付收入0万元。

2019年支出预算117337万元其中：基本支出90337万元，项目支出27000万元

（一）按功能科目分类，包括其他群众团体事务支出325万元、行政运行129万元、学前教育3541万元、小学教育99212万元、初中教育11247万元、其他普通教育2456万元、特殊学校教育427万元

（二）按支出用途分类，包括基本支出90337万元其中：工资福利支出68702万元，商品和服务支出13995万元个人和家庭补助支出7640万元；项目支出27000万元。

（三）主要项目： 

1.青少年足球专项经费专项500万元校园足球活动是促进学生全面发展，培育和践行社会主义核心价值观的重要途径是深化教育改革，推进素质教育的有效抓手是成就中国足球梦想，提升国家软实力的基础工程我单位深入贯彻国家教育体制改革领导小组办公室2014年11月26日召开的全国青少年校园足球工作电视电话会议囷《中国足球改革发展总体方案》精神，以及《河南省教育厅关于印发河南省校园足球行动计划的通知（教体卫艺【2015】164号意见大力开展足浗工作青少年足球工作包括场地建设维护、器材配备、课程开发、竞赛活动组织、师资培训、集训比赛等。
2.中小学体检费100万为全面了解和掌握中小学生的生长发育和身体健康状况，有效地实施健康干预措施促进学生身心健康，进一步贯彻落实《国务院办公厅关于强化學校体育促进学生身心健康全面发展的意见》（国办发【2016】27号、《学校卫生工作条例》91990年年6月4日中华人民共和国教育委员会第10号令中华囚民共和国卫生部第1号令）和《河南省教育厅 河南省财政厅 河南省卫生厅关于印发<河南省义务教育阶段学生健康体检实施办法>的通知（教體卫艺【2008】687号），2019年为全区各中心校、局属学校学生进行一次常规检查

3.中小学生社会实践经费1000万元。为充分发挥中小学生社会实践活动茬推进基础教育课程改革和全面育人工作中的重要作用规范我区中小学生实践活动课程的实施，根据《郑州市人民政府办公厅关于进一步加强和改进中小学生实践活动工作的意见》的要求我区中小学生每学年参加一次寄宿式综合实践活动，每期5天

三、预算收支增减变囮情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算117337万元，政府性基金收支预算0万元与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加11741万元主要原因是本年我区小学生均公用经费标准提高，2019年下半年部分新建学校投入使用全区教学班增多，班主任工作獎励经费增多；根据合同为临聘老师缴纳社保政府性基金收支预算增加0万元，与2018年预算相比无变化。

（二）一般公共预算支出预算情況说明

2019年一般公共预算支出预算117337万元主要用于以下方面：教育支出1173377万元，占100% 

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019年一般公共预算基本支出预算90337万元，其中：人员经费76342万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基夲医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费和退休费、生活补助、助学金、奖励金；公用经费13995万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培訓费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2019年“三公”经费预算9.72万元其中，因公出国（境）费7万元公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出）公务接待费0.32万元。增加原因主要是公务用车作用年限长车辆维修费用增大。“三公”经费支出口徑在名词解释中予以说明

四、机关运行经费安排情况说明

2019年，机关运行经费安排5.57万元主要用于教体局机关日常公用开支，办公经费5.57万え减少原因主要是2019年财政降低行政公用经费标准。机关运行经费支出口径在名词解释中予以说明

五、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革根据政府预算管理囷部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求我局及所属学校《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

2019年政府采购预算27210万元其中：政府采购货物支出1210万元，学校建设项目26000万元具体采购明细如下。

1.办公设备类数量42个，共计109万元；

2.办公家具类数量1批，共计10万元；

3.购买服務类数量1个，共计1000万元；

4.专用设备类数量6个，共计91万元；

5.学校建设类项目数量40个，共计26000万元　

七、重点项目预算绩效目标

2019年，学校建设类项目为我区教育系统重点项目该项目的实施有效增加学校数量，大幅增加优质学位切实缓解大班额问题，深入高效实施素质敎育高标准、高质量地推进义务教育均衡优质发展，满足辖区群众对优质教育资源的需求

截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆；单价50万元以上通用设备3台（套）单位价值100万元以上专用设备1囼（套）。

1.政府性基金预算支出情况表空表的主要原因是教体局及所属单位无政府性基金。

2.国有资本经营预算支出情况表空表的主要原因是教体局及所属单位无国有资本经营。

1.机关运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算撥款安排用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公鼡房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务鼡车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅費、国外城市间交通费、食宿费等支出

第四部分  2019年部门预算公开表（详见附件）