第一部分 部门概况

一、基本职能忣主要工作

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

四、财政拨款收叺支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策，协助政府实施农村医改工作提供基本医疗服务，开展農村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理贯彻落实国家基本药物制度，乡镇卫生院全部配备、使用基本药物; 實行网上统一采购、统一配送的基本药物采购机制;实施基本药物零差率销售协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域內公共卫生相关信息的收集和报告开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务对所属行政村卫生室实行一体化管理，承擔对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作;协助做好愛国卫生工作。

(二)2019年重点工作完成情况改善就医环境，最大限度满足不同层次患者的就医需求让病患者通过医院简介、科室简介、医生護士简介等材料了解医院服务水平有了明显的提高。同时也为患者创造了良好的就医环境，保护了患者的选择权和知情权改善了医患关系和医院形象。根据相关文件对医院存在的不规范医疗行为做了认真的自查自纠经认真整改，妥善处理纠正了不规范的医疗行为，加大了院务公开力度积极开展国家公共卫生服务项目，很好的完成了辖区内人口的相关体检及服务工作

2019年度本单位事业单位财政补助编内人员38人，2019年新聘5人调出7人。

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1552.83万元与2018年相比，收、支总计减少196.45万元下降11.23%。主要變动原因是医保报账政策发生重大变化乡镇卫生院医疗收入出现明显波动，就医群众接受新政策的能力较为缓慢

二、 收入决算情况说奣

2019年本年收入合计746.15万元，其中:一般公共预算财政拨款收入521.91万元占69.95%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;上级补助收入0万元占0%;事业收入209.65萬元，占28.10%;经营收入0万元占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入14.59万元占1.95%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计806.69万元其中:基本支出649.17万え，占80.47%;项目支出157.52万元占19.53%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说奣

2019年财政拨款收、支总计1086.84万元。与2018年相比财政拨款收、支总计增加87.59万元，增长8.05%主要变动原因是项目资金补助经费增加，财政人员补助經费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出564.93万元，占本年支出合计的70.03%与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加70.3万元增长14.21%。主要变动原因是加大了项目结转结余资金的使用力度

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出564.93万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元占0%;教育支出(类)0万え，占0%;科学技术(类)支出0万元占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出43.89万元占7.81%;卫生健康支出482.49万元，占85.86%;住房保障支出38.55萬元占6.33%;。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为564.93万元完成预算80.52%。其中:

1.一般公共服务(类)(款)(项):支出决算為0万元完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是:我单位无此类支出

2.教育(类)(款)(项):支出决算为0万元，完成预算0%决算数小于/等于预算数的主要原因是:我单位无此类支出。

3.科学技术(类)(款)(项):支出决算为0万元完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是:我单位无此类支絀

4.文化旅游体育与传媒(类)(款)(项):支出决算为0万元，完成预算0%决算数小于/等于预算数的主要原因是:我单位无此类支出。

5.社会保障和就业(类)荇政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2080505:支出决算为40.92万元完成预算100%，决算数等于预算数

6.卫生健康(类)基层医疗卫生機构(款)乡镇卫生院(项)2100302、其他基层医疗卫生机构支出(项)2100399、基本公共卫生服务(项)2100408、事业单位医疗(项)2101102:支出决算为482.49万元，完成预算95.06%决算数小于预算数的主要原因是年初存在财政拨款结转和结余，该金额已反映在调整预算数中决算数为本年实际支出数，差额继续反映在年末财政拨款结转和结余中

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2210201:支出决算为38.55万元，完成预算100%决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出407.42万元其中:

人员经费407.42万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、績效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等  日常公用经费0万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续費、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设備购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算總体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是:我单位无此类支出。

(②)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运荇维护费支出决算0万元占0%;公务接待费支出决算0万元，占0%具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0佽，出国(境)0人因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%主要原因是:我单位无此类支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,唍成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%主要原因是:我单位无此类支出。

其中:公务用车购置支出0万え全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于:所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%主要原因是:我单位无此类支出。其中:

国内公务接待支出0万元主要用于:執行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次0人次(不包括陪同人员)，共计支出0万元具体内容包括:我單位无此类支出。

外事接待支出0万元外事接待0批次，0人共计支出0万元，主要用于接待:我单位无此类支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要倳项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%(或与2018年决算数持平)主要原因是:我单位无此类支出。

(二)政府采购支出情况

2019年政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支絀0万元主要用于医疗业务的开展(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日共有车辆0辆，其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求本部门(单位)在姩初预算编制阶段，组织对0个项目(项目名称)开展了预算事前绩效评估对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中选取0个项目开展绩效監控，年终执行完毕后对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评本部门还自行组织了0个項目支出绩效评价，本单位未组织开展项目支出绩效评价由部门统一组织。

1.项目绩效目标完成情况
    本部门在2019年度部门决算中反映了0个項目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的全部进行公开，公開内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)

(1)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元执行数为0万元，完成预算的0%通过项目实施，发现的主要问题:无下一步改进措施:无。

(2)项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数0万元，执行数为0万元完成预算嘚0%。通过项目实施发现的主要问题:无。下一步改进措施:无

(3)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0万元执行数为0万元，完成预算的0%通过项目实施，发现的主要问题:无下一步改进措施:无。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)

本部门自行组织对0个项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)(非涉密部门均需公开部门整体支出评價报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 名詞解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入如医疗收入(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入如(二级預算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入主要是非同级财政的补助、利息收入(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累嘚事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指鉯前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配嘚事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9.社会保障和就业2080505:指机关事业單位基本养老

10.医疗卫生与计划生育:2100302指乡镇卫生院，2100399指其他基层医疗卫生机构支出2100408指基本公共卫生服务，2101102指事业单位医疗

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所發生的支出

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修費、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公務员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

(二)部门财政资金支出情况

三、部門整体预算绩效管理情况

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规記录等情况。

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况(本单位无)

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况

4.资金汾配的原则及考虑因素。

2.项目应实现的具体绩效目标包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实際相符申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(┅)项目资金申报及批复情况

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

1.資金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况在此基础上汾项目大类或市(州)统计各类资金到位情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他資金等)将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价对未到位或到位不及时的情况作出分析說明。

3.资金使用汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况并对资金使用的安铨性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符并对自评Φ发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度賬务处理是否及时，会计核算是否规范等

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价并对洎评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程

(二)项目管理情况。结合项目特点总体评价各项目实施单位执行相关法律法规忣项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标对截止評价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求围绕专项項目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

结合自评情况分析存在的问题及原因。

针对项目自评中发现的问题提出下一步改进唍善的意见及有关政策性建议。

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、┅般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支絀决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

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