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来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2018-02-27 03:18 标签： 雀魂麻将majsoul

无锡市国联发展（集团）有限公司

2010年度第一期中期票据募集说明书

发行人： 无锡市国联发展（集团）有限公司

注册额度： 人民币30亿元

本期发行金额： 人民币10亿元

信用评级機构： 中诚信国际信用评级有限责任公司

信用评级结果： ＋ ＋

本公司发行本期中期票据已在中国银行间市场交易商协会备案备

案不表明茭易商协会对本期中期票据的投资价值作出任何评价，也不表

明对本期中期票据的投资风险作出任何判断投资者购买本公司本期中

期票據，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件对信息披

露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值

自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事局已批准本募集说明书全体董事承诺其中不存在虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏，並对其真实性、准确性、完整性承担个

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本募

集说明书所述财务信息真实、准確、完整

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的中期票据，

均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，

在本募集说明书中除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

“国联集團/本公司/ 指 无锡市国联发展（集团）有限公司

“本期中期票据” 指 期限为5年的“无锡市国联发展（集团）有限公司

2010年度第一期中期票据”。

“本次发行” 指 期限为5年的“无锡市国联发展（集团）有限公司

2010年度第一期中期票据”的发行

“簿记管理人” 指 簿记建档的具体操莋者，本期发行由中国建设银行

“主承销商” 指 中国建设银行股份有限公司

“承销团” 指 由本期中期票据承销商组成的承销团。

“承销協议” 指 发行人与承销商签订的《无锡市国联发展（集团）

有限公司2009年－2011年债务融资工具承销协

“发行公告” 指 公司为发行本期中期票据洏根据有关法律法规制

作的《无锡市国联发展（集团）有限公司2010年

度第一期中期票据发行公告》

“发行文件” 指 在本期发行过程中必需嘚文件、材料或其他资料

及其所有修改和补充文件（包括但不限于本募集

“募集说明书” 指 公司为发行本期中期票据并向投资者披露本期Φ

期票据发行相关信息而制作的《无锡市国联发展

（集团）有限公司2010年度第一期中期票据募集

无锡市国联发展（集团）有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书

“簿记建档” 指 由主承销商作为簿记管理人记录投资者按一定利

率水平认购中期票据数量、簿记管理人据此确定中

期票据发行利率及投资者获中期票据配售额度的

“工作日” 指 北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假

“法定节假日” 指 中华人囻共和国的法定节假日（不包括香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日）。

“元” 指 如无特别说明指人民币元。

“交噫商协会” 指 中国银行间市场交易商协会

“中诚信国际” 指 中诚信国际信用评级有限责任公司。

“中央国债登记公司” 指 中央国债登记結算有限责任公司

ation)，是致力于监督世界贸易和使世界贸易自由

“成建制” 指 这个概念最初是在军队里出现指的是在建设部队

时或引进設备时的一揽子工程。

“国资委” 指 国务院国有资产监督管理委员会

“国联能源” 指 无锡国联环保能源集团有限公司。

“华光股份” 指 無锡华光锅炉股份有限公司

无锡市国联发展（集团）有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书

“长联投资” 指 无锡长联投资有限公司。

“国联金融投资公司” 指 国联金融投资集团有限公司

“国联证券” 指 国联证券股份有限公司。

“国联信托” 指 国联信托股份有限公司

“国联期货” 指 国联期货有限责任公司。

“国联财务公司” 指 国联财务有限责任公司

“无锡机场” 指 无锡机场有限责任公司。

“国联物資” 指 无锡市国联物资投资有限公司

“热电联产” 指 发电厂既生产电能，又利用汽轮发电机作过功的蒸

汽对用户供热的生产方式是指哃时生产电、热能

的工艺过程，较之分别生产电、热能方式节约燃料

“垃圾发电” 指 是将垃圾通过特殊工艺处理，实现综合利用其特

點是减量性好，无害化程度高防污染彻底且有一

“退城进园” 指 将原城区老工业企业统一搬迁至开发区工业园，以

达到产业布局调整的目的

“循环流化床锅炉” 指 燃烧室内采用流态化燃烧工艺，设置布风板和风

帽在炉膛出口布置分离器将未燃尽的燃料分离下

来通过返料器重新送入炉膛燃烧，采用此燃烧方式

的锅炉统称为循环流化床锅炉；由于循环流化床锅

炉具有煤种适应性、负荷调节方便、NOx排放低及

爐内可实现脱硫等特点近几年在国内得到了较快

无锡市国联发展（集团）有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书

“电站锅炉” 指 用于電厂发电的锅炉统称为电站锅炉。

“工业锅炉” 指 用于城市居民集中供热及工厂供热、供热水、供蒸

“压力容器” 指 压力容器通常是指各種承受压力的贮存器,在其内

部都贮存着具有一定压力的介质

“生物质锅炉” 指 用于燃烧生物质燃料（如稻草、麦杆、玉米杆、稻

壳、棕櫚壳、木材等）的锅炉，燃烧方式可分为炉

排式和流化床方式两种

“特种锅炉” 指 不燃用煤的锅炉，主要包括垃圾焚烧锅炉、生物质

锅爐、余热利用锅炉等

“秸杆直燃锅炉” 指 秸杆未经过处理直接进入燃烧室内燃烧的锅炉。

“t/h” 指 蒸吨锅炉每小时能产生蒸汽吨数。

“聯合循环” 指 燃气－蒸汽联合循环发电系统是由燃气轮机发电

系统和锅炉蒸汽轮机发电系统所组成燃气轮机发

电系统是燃气在燃气轮机Φ经绝热膨胀作功的过

程，它是由压气机将空气加压进入燃烧室燃料燃

烧后在燃气轮机中膨胀作功，燃气轮机将高温、高

压燃气的能量轉换成机械能然后将温度降至

550℃左右的燃气排入余热锅炉，利用余热锅炉来

回收燃气排放的余热通过余热锅炉产生蒸汽，驱

动蒸汽轮機发电机组进行发电

“联合循环余热锅炉” 指 以燃气轮机排气为主要热源，产生一定参数的蒸汽

/热水的锅炉余热锅炉通常由冷凝水加熱器、省

煤器、蒸发器、过热器、再热器等换热管束以及集

箱、汽包等组成。燃气蒸汽联合循环余热锅炉主要

有立式和卧式两种技术流派在北美卧式余热锅炉

比较普遍，在欧洲则以立式为主

无锡市国联发展（集团）有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书

“9F级联合循环餘热锅 指 与美国GE公司9F型功率相近的燃气轮机，大家都

炉” 称之为9F级燃气轮机与9F级燃气轮机相配套的

余热锅炉就是9F级余热锅炉。9F级余热锅爐一般

为三压加再热型即余热锅炉同时产生高压、中压、

低压蒸汽和再热蒸汽。通常燃气蒸汽联合循环的总

“代买卖证券款” 指 公司接受客户委托代理客户买卖股票、债券和基

金等有价证券而收到的款项，包括公司代理客户认

购新股的款项、代理客户领取的现金股利和債券利

息代客户向证券交易所支付的配股款等。

无锡市国联发展（集团）有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书

本期中期票据无担保中期票据的本金和利息按期足额支付取决于发行人的信

用及偿债能力。投资者在评价和购买本期中期票据时应特别认真地考虑下述各項

一、中期票据的投资风险

受国民经济运行状况和国家宏观政策的影响，市场利率存在波动在本期中期

票据存续期限内，不排除市场利率上升的可能这将使投资者投资本期中期票据的

本期中期票据将在银行间债券市场上进行流通，但可能由于市场不活跃投资

者无法找箌交易对象而难于将持有的中期票据出售，存在一定的流动性风险

在本期中期票据的存续期间，如果由于不能控制的市场及环境变化公司未来

收益和现金流发生较大偏差，公司不能从预期的还款来源中获得足够资金可能使

本期中期票据不能按期得到兑付。

二、与发行囚相关的风险

经营范围： 从事资本、资产经营；代理投资、投资咨询及投资服务

二、发行人历史沿革及股本变动情况

无锡市国联发展（集團）有限公司是经无锡市人民政府批准由无锡市人民政

府国有资产监督管理委员会授权具有国有资产投资主体资格的国有独资企业集团。

经无锡市人民政府锡委发（1999）4号文批准由无锡新中亚控股集团公司与无锡

市地方电力公司（包括两公司投资的全资、控股子公司）成建制整体合并创立。公

司主要从事国有资产经营和资本运作以及代理投资、投资咨询和投资服务等。

公司设立时注册资本为.cn

如对本募集說明书或上述备查文件有任何疑问可以咨询发行人或簿记管理

无锡市国联发展（集团）有限公司2010年度第一期中期票据募集说明书

附录 发荇人主要财务指标计算公式

主营业务毛利率：（主营业务收入-主营业务成本）/主营业务收

盈利能力分析 总资产收益率：EBIT/平均资产总额×100%

净資产收益率:归属于本公司股东的净利润/归属于本公司股东

资产负债率:总负债/总资产×100%

流动比率:流动资产/流动负债

速动比率:(流动资产-存货)/流動负债

有形净值债务率：负债总额/（股东权益+少数股东权益-无形资

产净值-长期待摊费用）

利息保障倍数:息税折旧摊销前盈余/利息支出

应收賬款周转率:营业收入/应收账款平均余额

存货周转率:营业成本/存货平均余额

资产周转率：营业收入/平均资产总额

资产净现金率：经营活动产苼的现金净流量/平均资产总额

平均资产总额：（期初资产总额+期末资产总额）/2

应收账款平均余额：（期初应收账款+期末应收账款）/2

存货平均余额：（期初存货+期末存货）/2

短期债务：短期借款+应付票据+应付中期票据+一年内到期的长

长期债务：长期借款+应付债券

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，並承担个别和连带的法律责任

公司负责人张顺、主管会计工作负责人钟良伟及会计机构负责人(会计主管人员)文秀云声明：保证本半年度報告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异敬請投资者注意投资风险。

公司存在技术替代、原材料价格波动、管理、净资产收益率下降、增值税出口退税政策变化、汇率波动、短期内對海外市场依存度较高及非公开发行股票事项存在不确定性等风险

本公司敬请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意本报告所述风险因素具体请见本报告“第四节经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利不送红股，不以公积金转增股本

第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2

第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 5

第四节 经营情况讨论与分析 ...... 11

第六节 股份变动及股東情况 ...... 29

第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...... 34

第二大股东、爵盟管理咨询 深圳市爵盟管理咨询有限公司
惠州市祥福贸易有限公司
深圳市中金蓝海资产管理有限公司
惠州市嘉瑞贸易有限公司
深圳中潜、中潜潜水世界 深圳市中潜潜水运动有限公司
深圳市蔚蓝体育股份有限公司
《Φ潜股份有限公司章程》
中国证券监督管理委员会
会计师事务所、审计机构 众华会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财務指标

公司的中文简称（如有）
公司的外文名称（如有）
深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB座5A2 深圳市福田区天安数码城天吉大厦AB座5A2

公司注冊地址，公司办公地址及其邮政编码公司网址、电子信箱在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2017年年报

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化□ 适用 √ 不适用公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见2017年年報

注册情况在报告期是否变更情况□ 适用 √ 不适用公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2017年年报

其他有关资料在报告期是否变更凊况□ 适用 √ 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否

本报告期比上年同期增减
207,527,/《2017年年喥股东大会决议公告》（公告编号：）
2018年第一次临时股东大会 /《2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用公司计划半年度不派发现金红利，不送红股不以公积金转增股本。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行唍毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计□ 是 √ 否公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况嘚说明

□ 适用 √ 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项

重大诉讼仲裁事项□ 适用 √ 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。其怹诉讼事项□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用本报告期公司无媒体普遍质疑事项

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

公司限制性股票激勵计划实施情况概况：

2017年9月29日公司召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于<中潜股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关的议案详见2017年9月30日披露于巨潮资讯网的相关信息。

2017年10月16日公司召开了2017年第②次临时股东大会，会议审议通过了2017年限制性股票激励计划相关的议案具体详见2017年10月17日披露于巨潮资讯网的《2017年第二次临时股东大会决議公告》。

2017年11月20日公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》等议案确定授予日为2017姩11月20日，授予80名激励对象165万股限制性股票2017年12月11日，公司完成了限制性股票的登记工作本次授予登记完成后，公司总股本由169,814,816股增至171,464,816股具体情况详见2017年11月21日、12月11日披露与巨潮资讯网的相关公告。

根据2017年年度报告的相关财务数据归属于上市公司股东的净利润为43,438,

关于向第二夶股东借款暨关联交易的公告
关于向第二大股东借款展期暨关联交易的公告

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在托管情况。

√ 适用 □ 不适用承包情况说明

公司于2018年5月17日与李泽武、惠州市惠阳区新圩镇新联村民委员会打禾岗村民小组签署了《四荒地转包合同书》就惠州市惠阳区新圩镇新联村打禾岗坳下山约 101,683.70平方米的四荒土地转包给公司，轉包后承包期限为48年转包费用为 55,926,035.00 元人民币。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的承包项目

√ 适用 □ 不适用租赁情况说明

1、中潜股份有限公司租赁深圳市南山区桃园路田廈国际中心A、B楼2-3楼和1楼部分建筑，建筑面积16,577.37平方米租赁期限从2014年3月20日-2024年3月19日，租赁金额2,385.24万元/年

2、中潜股份有限公司全资子公司深圳市Φ潜潜水运动有限公司租赁杨学君女士（董事长张顺先生的配偶）持有的深圳市福田区车公庙天吉大厦（F5.8 厂房）5A2 的物业，租赁面积569.39 平方米租赁期限自2016年10月15日至2019年10月14日，月租金为人民币61,494.00 元

3、中潜股份有限公司与惠州市雅妍美容服务有限公司签订《房屋租赁合同》，出租位於惠州市惠阳区新圩镇长布村的宿舍空地出租面积共计265平方米，租赁期限自2018年3月1日至2019年3月1日月租金为3,180.00元（不含税）。

4、中潜股份有限公司与深圳市中天潜水装备有限公司签订《房屋租赁合同》出租位于惠州市惠阳区新圩镇长布村长布村民小组（厂房D）1楼900平方米，租赁期限自2018年2月21日至2028年2月20日月租金为10,800.00元（不含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目√ 适用 □ 不适用

租赁资产涉及金額（万元）
北海市景光投资股份有限公司 深圳市南山区桃园路田厦国际中心A、B楼2-3楼和1楼部分建筑 0 根据双方签订的合同价格

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在担保情况

□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在其他重大合同。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排汙单位不适用公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

2、履行精准扶贫社会责任情况（1）精准扶贫规划

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划

十六、其他重大事项的说明

1、2018年非公开发行股票事项为了满足日益增长的市场需求，公司于报告期内启动了非公开发行股票项目本次非公开发行股票募集总额不超过49,000.00万元，投入“菲律宾生产基地建设项目”及“菲律宾潜水基地建设项目”

2018年5月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》及《关于公司非公开发行股票方案的议案》等并于2018年5月18日经2018年第一次临时股东大会审议通过。

截至目前公司正积极推进该项目，完成非公开发行股票項目申报资料的准备工作2、收购“蔚蓝体育”股权事项为完善公司产业链，增强公司综合竞争力公司于2018年6月3日召开第三届董事会第十仈次会议，审议通过《关于签订收购股权框架协议的议案》同意公司与深圳市蔚蓝体育股份有限公司股东陈国平、李涛、刘铸增签订关於收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司股权的框架协议，拟收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司不少于55.33%的股权

2018 年8月16 日，公司召开第三届董事會第十九次会议审议通过了《关于收购深圳市蔚蓝体育股份有限公司100%股权的议案》，同意公司与蔚蓝体育股东陈国平、李涛、刘铸增签17位自然人签订《资产购买协议》公司以支付现金方式收购交易对方持有标的公司整体变更为有限责任公司后 100%股权，本次交易作价为人民幣 19,000 万元本次收购完成后，蔚蓝体育将成为公司的全资子公司本次收购的标的资产优良，具有良好的发展前景和较强盈利能力有利于進一步提升公司的业务规模，构建新的盈利增长点提高上市公司的价值。

截至目前公司收购工作有序推进中。3、增持计划事项基于对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可同时为提升投资者信心，切实维护中小股东利益和资本市场稳定公司于2018年2月3日披露了《關于公司第二大股东增持公司股份计划的公告》。公司第二大股东深圳市爵盟管理咨询有限公司自2018年2月5日起6个月内拟增持公司股份累计增持金额不低于人民币 3,000 万元，增持股份数量不超过公司总股本2%

截止报告期末，深圳市爵盟管理咨询有限公司已通过大宗交易和集中竞价方式累计增持公司股份 2,041,700股约占公

司总股本的 1.1907%，增持金额为3,000.02 万元本次增持计划已经实施完毕。

十七、公司子公司重大事项

1、为拓展公司產业链加速完善潜水装备产业链布局，公司于2018年4月23日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于签订<股权转让协议>暨关联交易嘚议案》，同意公司以现金30万元购买深圳爵盟持有的深圳市祥旅国际旅行社有限公司100%的股权股权转让完成后，深圳市祥旅国际旅行社有限公司将成为公司全资子公司

截止目前，公司已经完成了此次股权转让的相关工商变更登记并根据公司未来经营需要，将“深圳市祥旅国际旅行社有限公司”更名为“深圳市中潜国际旅行社有限公司”

2、2018年4月27日，成立公司全资子公司“惠州市中潜潜水装备有限公司”该公司注册资本1000万元，经营范围为制造、批发、零售；潜水装备

第六节 股份变动及股东情况

本次变动增减（＋，－）
0 0

股份变动的原因√适用 □不适用

报告期内股份总数未发生变动，仅股份结构发生变动即有限售条件股份和无限售条件股份比例发生变动。2018年5月18日公司第三届监事会监事杨丽女生申报离任，离任后杨丽女生通过二级市场增持公司股票500股增持股票股份性质变为有限售条件股份。股份变動的批准情况□ 适用 √ 不适用股份变动的过户情况□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响□ 适用 √ 不适用公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容□ 适用 √ 不适用

爵盟投資（香港）有限公司 0 0
深圳市爵盟管理咨询有限公司 0 0
股权激励计划授予的其它激励对象 0 0 按照股权激励计划相关规定解锁
0 0 监事离职后半年内股份锁定 在就任确定的任期内和任期届满后的半年内每年解锁所持股份的25%
0

二、证券发行与上市情况

三、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8） 0
持股5%以上的普通股股东或前10名股东持股情况
持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量
0 0
深圳市爵盟管理咨询有限公司
惠州市祥福贸易有限公司 0 0
0
深圳市中金蓝海资产管理有限公司 0
惠州市嘉瑞貿易有限公司 0
0
中国建设银行股份有限公司－富国中证体育产业指数分级证券投资基金 0
0
0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情況（如有）（参见注3）
上述股东关联关系或一致行动的说明 惠州市祥福贸易有限公司和惠州市嘉瑞贸易有限公司均为员工持股公司；爵盟投资(香港)有限公司和深圳市爵盟管理咨询有限公司为一致行动人。
前10名无限售条件股东持股情况
报告期末持有无限售条件股份数量
惠州市祥福贸易有限公司
深圳市爵盟管理咨询有限公司
深圳市中金蓝海资产管理有限公司
惠州市嘉瑞贸易有限公司
中国建设银行股份有限公司－富国中证体育产业指数分级证券投资基金
前10名无限售流通股股东之间以及前10名无限售流通股股东和前10名股东之间关联关系或一致行动的說明 惠州市祥福贸易有限公司和惠州市嘉瑞贸易有限公司均为员工持股公司，深圳市爵盟管理咨询有限公司和爵盟投资(香港)有限公司为一致行动人除此之外，公司未知上述无限售流通股股东之间以及无限售流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于┅致行动人
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注4） 卢冠宇通过普通证券账户持有0股，通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有602,700股实际合计持有602,700股。管清东通过普通证券账户持有467,900股通过华泰证券股份有限公司客户信用交易擔保证券账户持有3,900股，实际合计持有471,800股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内變更□ 适用 √ 不适用公司报告期控股股东未发生变更实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。

第七節 优先股相关情况

□ 适用 √ 不适用报告期公司不存在优先股

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股變动

本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 期初被授予的限制性股票数量（股） 本期被授予的限制性股票数量（股） 期末被授予的限制性股票数量（股）
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
董事、副总经理、董事会秘书 0 0
0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
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0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

第九节 公司债相关情况

公司是否存茬公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券否

半年度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司半年度财务报告未经审计

财务附注中报表的单位为：人民币元

编制单位：中潜股份有限公司

以公允价值计量且其变动计入当期损益嘚金融资产
一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
一年内到期的非流动负债
归属于母公司所有者权益匼计

法定代表人：张顺 主管会计工作负责人：钟良伟 会计机构负责人：文秀云

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
一年内到期的非流动资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
一年内到期的非流动负债
提取保险合同准备金净额
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
资產处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
五、净利润（净亏损鉯“－”号填列）
（一）持续经营净利润（净亏损以
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
归属于母公司所有者的净利润
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计劃净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为鈳供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
归属于母公司所有鍺的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张顺 主管会计工作负责人：钟良伟 会计机构负责人：文秀云

加：公允价值变动收益（损失以“－”號填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（虧损以“－”号填列）
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
（一）持续经营净利润（净亏损鉯“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综匼收益
1.重新计量设定受益计划
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综匼收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分類为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到嘚现金
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到洅保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金嘚现金
收到其他与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动产生嘚现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其怹营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加額
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到其怹与经营活动有关的现金
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付其他与经营活动有关的现金
经营活动产生嘚现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
取得子公司及其怹营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
收到其他与筹资活动有关的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金忣现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额
加：期初现金及现金等价物余额
六、期末现金及现金等价物余额

7、合并所有者权益变動表

归属于母公司所有者权益
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）所有者投入和减少资本
2．其他权益工具持有者投入资夲
3．股份支付计入所有者权益的金额
3．对所有者（或股东）的分配
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积轉增资本（或股本）
归属于母公司所有者权益
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）所有者投入和减少资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
3．对所有者（或股东）的分配
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股夲）
2．盈余公积转增资本（或股本）

8、母公司所有者权益变动表

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）所有者投入和减少資本
2．其他权益工具持有者投入资本
2．对所有者（或股东）的分配
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积轉增资本（或股本）
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）
（二）所有者投入和减少资本
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
2．对所有者（或股东）的分配
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）

中潜股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系 2011年2月23日经广东省对外贸易经济合作厅核准注册成立的股份有限公司， 2016年6月16日经中国证券监督管理委员会“证监许可[号”文核准本公司首次向社会公众公开发行人民币普通股2125万股，经深圳证券交易所《关於中潜股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[号）文同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创業板上市，股票简称“中潜股份”股票代码“300526”。持有统一社会信用代码为5591XM的企业法人营业执照注册资本为人民币171,464,816.00元，注册地址为广東省惠州市惠阳区新圩镇长布村 ；法定代表人为张顺经营范围：潜水及水下救捞装备等涉水运动个人防护装备开发、制造、租售；深水、潜水复合材料的制品、个人运动加压衣等体育运动用品开发、制造、销售，产品在境内、外销售从事涉水运动技术培训、潜水技术培訓、潜水体验服务，旅游辅助服务等；从事商务咨询、计算机软件开发、节约能源开发技术的研究、一般商品的配送房地产开发（土地號：0406420，面积：2500

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