原标题:“一窗式比对失败”紧急处理!附增值税申报正确流程
这个月申报期,有很多小伙伴申发送增值税报表后,收到回执显示——
申报成功,一窗式比对失败,错误原因:调用系统服务出错,异常所在……,异常原因:……纳税人防伪税控设备未抄报……
申报成功,却又比对失败,这是怎么回事呢?
原本当月首次登录开票软件后,在联网的状态下,开票系统会自动完成上报汇总(即抄报税)过程。而本月1号晚上税控系统在升级,若此时登陆过开票软件,导致自动抄报税不成功,因此导致了发送过去的增值税报表“一窗式比对失败”。
对于已经遇到这个问题的小伙伴们,需要按照如下步骤解决——
1、申报撤销(前提是尚未缴款)
点击主界面右上角【菜单】-【文件】,选择【申报作废】,选择需要作废的报表,点击【作废】,点击【提交】。
2、开票盘抄报(无需清卡)
金税盘版:【报税处理】-【上报汇总】(或登录软件提示“上报汇总成功”);
税控盘版:【报税处理】-【网上抄报】-【上报汇总】(无需反写)。
3、网上申报(无需缴款)
登陆网上申报系统eTax@SH 3,填报增值税报表后,确认收取“申报成功”的回执,且无“一窗式比对不符”的提示。
金税盘版:【报税处理】-【远程清卡】
税控盘版:【报税处理】-【网上报税】-【反写】。
网上申报软件eTax@SH 3中点击【缴款】按钮完成税款缴纳。
可能会有小伙伴问:为防止这个问题再次出现,下个月是不是还需要这样操作呢?
以上步骤,除了第一步申报撤销外,其他都是常规步骤,以后每月按照此流程进行即可。
收到很多小伙伴的留言。针对大家遇到的不同情况,今天我们再补充几个问题——
针对你昨天说的“一窗式比对失败”紧急处理方法,撤销重报,撤销的前提是尚未缴款,可是我已经缴款了,怎么办?
如果已经缴款,eTax@SH 3客户端是无法作废重报的,需要去大厅更正申报。
你需要将情况和大厅说明清楚:客户端已申报缴款,无法作废,申报回执是“一窗式比对失败”。
我是申报成功,一窗式比对失败,然后直接去税务大厅清卡的,这种情况还需要撤销再次申报吗?
这样操作表面看不会有什么问题,但是如果这个月的发票后期对方丢了,需要开证明的话,会出现问题。
这个一窗式比对失败的记录会一直存在着的,因此还是建议去税务大厅做更正申报为好。
我企业的开票金税盘是放在市场的,以前是每月先在公司报税,然后再去市场清卡(打开金税盘就自动上报自动清卡)。现在流程是不是至少要跑两次市场?
昨天的推送中,我说清楚了:除了第一步申报撤销外,其他都是常规步骤,以后每月按照此流程进行即可。
其实抄报税的流程根本没有变,跟以前一样。本月发生很多“一窗式比对失败”,一是因为本月1号晚上税控系统在升级,导致部分企业自动抄报税不成功,导致了发送过去的增值税报表“一窗式比对失败”;二是因为比对更加严格了,这也是金三上线以来的趋势所在。