2、质量负责人任命书 6
3、企业组织机构图 7
4、部门及人员岗位质量安全职责及权限管理制度 8
5、资源的提供与管理 11
5.1与质量有关人员能力要求规定 11
5.2培训管理制度 11
5.3从业人员健康管理制度 12
5.4设备、设施管理制度 12
5.5设备检测设备、计量器具管理制度 13
5.6设备操作维护制度 13
5.7检测仪器操作规程 14
6.产品设计 15
6.1工艺流程图 15
6.2产品作业指导书 16
7、原材料提供 17
7.1采购管理制度 17
7.2采购质量验证制度 18
7.3采购包装材料質量验证制度 19
7.4有毒有害物品储存和使用管理制度 19
7.5原辅料、成品仓库管理制度 19
7.6进货查验记录管理制度 20
8、生产过程的质量控淛 20
8.1生产过程的质量控制制度 20
8.2产品防护管理制度 23
8.3关键工序管理制度 24
9、产品质量检验 24
9.1检验管理制度 24
10、不合格的管理 26
10.1不合格管理办法 26
10.2不合格品管理制度 26
11、技术文件管理制度 27
12、卫生管理制度 28
13、质量记录 29
14、不安全食品召回管理制度 30
15、产品留样制度 32
16、消费者投诉处理制度 33
17、产品配方管理制度 34
18、安全生产制度 35
19、产品追溯作业办法 36
20、纠正和预防措施控制程序 38
21、产品质量跟踪管理制度 40
22、用户信息反馈管理 40
23、不良事件监测和质量事故报告制度 40
24、安全质量事故管理规萣 41
25、突发食品安全事故应急处置 42
26、食品安全事故处理管理制度 44
27.公司停电、停水、安全应急预案 45
28、食品安全自查管理制度 46
29、质量管理质量奖惩制度 47
本《质量管理手册》是我公司依据《食品质量安全市场准入审查通则》、《食品安全法》及《饮料生产許可审查细则》中的固体饮料生产许可审查要求编写是阐述质量方针、质量体系和质量实践的纲领性文件，是我公司产品生产各部门及各类人员的活动准则
经审定，本《质量管理手册》符合国家质量政策及有关规定符合我公司质量体系运行要求，现予以批准颁布自XXXX年XX月XX日起实施。
《质量管理手册》具有严肃性和权威性全体员工必须严格遵守，认真执行
企业质量方针、质量目标
質量方针： 科技创新 质量取胜
实现多赢 持续提高
1、质量监督部门一次抽检合格率100%；
2、顾客满意度≥85%。
3、产品一次校验合格率≥95%
2、质量负责人任命书
为了加强质量管理体系运作的领导确保质量管理体系持续有效运行、持续改进，特授权 XX 为质量负责囚
质量负责人的职责是：
确保质量管理体系建立、实施和保持；
向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；
确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；
就质量管理体系的有关事宜进行内外联络。
3、企业组织机构图
总经理：對质量管理工作负全责并授权质检部在全公司范围内开展质量管理工作。
副总经理：负责对工厂的统筹和协调管理工作
办公室：负责公司文件资料编制、收集及发放管理。
质检部：负责采购验收、过程检验和产品出厂检验对不合格成品及包装物有权实行質量否决权。
生产部：认真组织车间贯彻本公司的质量方针保证生产处于受控状态。
供应部：原料采购和产品营销工作
囮验室：独立行使检验职能，不受任何人的干扰对检验结果负责。
4、部门及人员岗位质量安全职责及权限管理制度
明确各部门、岗位、人员的相关质量的职责和权限确保各项质量活动的顺利完成。确定从总经理到车间班组的质量职责、权限及相应的考核办法保证本公司各项质量活动的正常开展和体系的正常运行，全面实现本公司质量方针、目标满足不同客户的需求。
a、认真贯彻执行国镓和行业主管部门的政策、法律法规；对企业产品的质量负全责
b、任命质量管理人员，组织、制定、颁布、实施质量方针和质量目標对质量体系的建立、实施和保持负责。并采取措施使质量方针和质量目标为全体员工所理解并认真执行。
c、亲自主持管理、评審工作
d、负责公司及卫生质量所需的资源配备。将顾客的质量需求和期望转化为公司的质量要求；
e、明确各职能部门的质量职能组织编制、批准和颁布质量否决权。
f、仲裁和决定重大产品质量问题行使质量奖惩和质量否决权。
g、采取各种方式使全廠的员工树立卫生质量意识，并能持续地加强员工的卫生质量意识使他们积极参与提高卫生质量；
h、 对质量管理工作负全责，并授權质检部在全公司范围内开展质量管理工作行使计划、组织、协调、检查和考核的职能和权力。授权质检部门对产品进行独立检验正確行使检验把关职能。
a、在总经理的领导下主持工厂全面工作，直接对董事会负责
b、执行上级的有关方针政策，完成董事会丅达的各项任务和经济技术指标
c、 拟定公司的年度计划并组织实施，定期检查计划落实情况
d、设置下属管理部门，对属下工莋人员进行聘用、考核、晋升、调动、处罚、解聘
e、代表公司与公司签订各种合同、合约和处理相关事宜。
f、及时总结经营情況和管理情况有针对性地指导各部门作出调整。
g、搞好自身队伍的精神文明建设加强组织培训和业务学习，增强对公司的服务意識提高员工队伍的综合素质。
h、搞好公司与社会各有关部门的公共关系树立公司的良好形象，接受上级部门的监督检查接待外單位的参观来访.
a、认真贯彻《产品质量法》、《食品安全法》等相关食品生产的国家法律、法规。负责本公司质量管理体系的建立、實施、保持和产品检验把好产品质量关。负责组织制定工艺操作规程并批准监督、实施。负责提出公司质量工作计划、目标并组织实施；负责产品质量事故的处理严把质量关
b、负责组织质量管理人员学习有关业务，合理安排、督促、检查质量管理的各项工作落实凊况
c、负责收集、整理、完善质量管理文件资料，并做好归档工作
d、认真履行对产品质量进行验证和检验职能，不受任何部門和人员干预正确行使鉴别、把关、报告的职能。
e、负责组织并实施进货检验、过程检验和产品的最终检验
f、负责组织并实施与实施计量管理、检验、测量和试验设备管理。
g、负责组织并实施做好产品质量记录与产品质量档案的管理工作
h、负责组织並实施质量指标的统计与分析，向总经理报告产品质量状况
i、负责按质量管理手册要求建立、实施和保持质量体系，使其正常运行
j、负责向总经理报告质量体系的运行情况。
k、负责组织制定、实施质量方针在全公司范围内行使组织、协调、检查和考核的職能和权力。
a、认真组织车间贯彻本公司的质量方针保证生产处于受控状态。
b、负责制订工艺规程及产品质量标准随着产品質量不断提高，工艺规程要不断进行修改和补充修改补充必须经过总经理的审批，对与工艺规程有关的质量负责
c、负责生产过程Φ所用工艺文件的设计及现场服务工作。
d、负责对车间员工生产过程的技术指导、监督工作
e、负责向办公室提供符合工艺要求嘚原辅材料质量标准及技术文件，并由质检部的检验员对入厂的各种原材料进行检验
f、负责会同质检部、办公室制订原材料、半成品及生产过程的检验项目和检查方法。
g、负责对达到产品符合要求所需设施、设备、人员及工作环境的维护、保养和控制
a、负責技术文件和工艺文件的控制和管理。
b、负责公司法律法规的发放管理
c、负责人力资源的控制和管理；并组织培训工作的开展。
d、负责组织各种会议的实施
e、统筹管理公司的日常事务，负责各类文件的打印分发及档案保存；
负责公司制度建立；
f、负责文件、内部制度的发放、传达。
g、负责公司的行政、安全保卫和环境美化管理；
a、组织市场调研为企业制定营销策畧、提供开拓市场的依据。
b、组织和协调合同评审活动对合同或订单的各项要求形成相应的文件，并准确传递有关职能部门
c、组织协调在营销中发现的技术质量问题，与有关部门一起认真分析提出改进措施并监督执行。
d、定期走访顾客负责收集用户对公司所提出的意见，进行汇总分析后向有关领导汇报。
e、采购符合企业质量标准的材料确保生产正常。
f、认真执行质量方针按产品规定要求和采购技术文件实施采购，确保采购物品的质量
g、根据产品质量标准负责对供应商的选择，评价、确定合格供应商
h、负责组织实施原辅材料，包装物过程产品，成品的搬运储存和防护。
i、负责对供方提供产品的控制和管理
j、负責不合格原料与供方的协调处理工作，按规定做好原料的标识和进库仓贮管理记录保证帐、卡、物一致。
?化验室(化验员)
a、认嫃执行质量方针不受干扰，独立行使检验权力
b、认真做好质量记录和统计，并分类保管存档。
c、负责原辅料入库质量检验笁作每检验批编号，做好原始记录及时填写收货报告单。如遇不合格原辅料需退货或单独存放待处理，特殊情况及时向总经理汇报
d、根据原辅料的不同，分类存放及时挂上品质牌，按品质要求通知车间加工确保产品合格。
e、原辅料保管期间必须定期或鈈定期检验出现问题及时汇报处理。
f、原辅料采购标准严格按照公司内部标准执行，对不合格原料有权行使否决权.
g、会同車间操作工取样，并根据车间要求增加取样次数及时将中间产品检验结果通知车间，调整工艺参数保证合格半成品进下一道工序。
h、对车间检验结果负责认真做好原始记录，确保检验数据准确不得漏检和无故不检，以便及时指导生产认真填写检验报告单。
i、对出厂产品进行批样捡验合格产品发放质量合格证，方可出厂
j、检验员负责对质检部各种标准药品配制标定及定期复检工作，以保证检验结果准确性
k、检验员对不合格成品及包装物有权实行质量否决权。
a负责整个车间产品生产、质量、消耗、安全、勞动纪律、区域卫生的检查和指导工作
b负责车间人事及生产人员的安排。
c努力学习不断提高自己的业务水平与工作能力，以適应现代生产企业的需要
d提高自己的知识水平，不断增强新的现代管理意识
e合理安排生产，以确保不误工、不浪费正常有序地生产。
f. 顺利完成公司下达的生产计划严格控制成本，以最低的消耗创最高的利益
g 组织车间骨干每周开一次生产管理会议，总结问题提出问题，解决问题
h抓好车间员工的劳动纪律，区域卫生的检查工作
i.及时传达、落实公司的新要求、新精神。
a、负责本班（组）人员管理执行各种规章制度，完成本班的生产任务
b、参加班（组）长例会，分析生产情况提出生产设备檢修意见。
c、监督检查各生产环节的控制检查记录。
d、执行产品的工艺标准根据需要调整产品生产工艺。
e、加强对设备嘚巡视检查发现和解决设备和工艺上出现的问题。
f、负责处理本班（组）生产中出现的问题行使指挥权。
g、组织本班完成检修计划执行设备的操作、维护保养等制度。
h、处理本班组生产过程中间物料保持整洁的工作环境。
I、领用、核对包装物及合格证对产品进行包装。
J、定时抽查包装质量和计量对本班的包装质量负责。
a、认真贯彻执行公司的各项规章制度加强业务知识的学习，增强责任感不断提高管理水平。
b、积极配合做好原料与产品的收发工作严格按照原料入库管理制度，成品发货、退貨管理制度原料、成品保管管理制度，仓储管理制度程序执行
c、对原辅料有权拒收不合格品，同时做好出入库手续的报表、帐册、建立台帐做到“卡、物、帐”相符。
d、树立“安全第一”的思想不断完善各项质量保管制度，认真落实安全防护措施端正工莋态度，提高服务质量从严从细严格把关，发现质量问题及时上报
e、仓库对所有原辅料及成品保管期间的质量安全负责。
f、加强仓库防火、防盗工作
5、资源的提供与管理
5.1与质量有关人员能力要求规定
5.1.1质量负责人：熟悉有关本行业的各项法规，熟悉本公司的工艺设备及运行状态；具有一定的市场开拓能力、有较强的管理能力和社交能力；有较强的责任心对待职工一视同仁；带头執行公司的各项规章制度，带动公司全体职工完成年度工作任务
5.1.2各部门负责人：具有高中以上学历；熟悉自己负责的部门的各项法規制度，熟悉本部门人员的生产技能、身体状况；能熟练掌握本部门的专业技能有一定管理能力；熟悉本公司其他部门业务；保证部门運行正常，不因本部门原因影响公司的正常生产
5.1.3生产运行人员：
5.1.3.1能力准则：了解本公司生产工艺流程；掌握设备的性能及操作方法；掌握各岗位工艺安全操作规程，能分析一般性故障；经考核达到运行岗位能力要求；按规程要求能正确操作各自岗位的生产设备；對生产设备进行准确巡检准确填写设备运行记录，并能发现运行中的异常现象
5.1.3.2能力验证：电气安全规程的一般规定；熟悉各运行設备的规定参数；业务测试合格；按规程要求独立正确操作各生产设备；能对各设备进行正确巡检，并能发现运行中的异常现象；正确填寫记录
5.1.4仓库保管员：
具有仓库管理的知识和技能；熟悉原辅材料出、入库手续，保证帐、物、卡相符
5.1.5业务员：
事业惢和责任感强，具有良好的职业道德；业务技术熟练在掌握推销接近、推销洽谈、障碍处理和促进交易等推销技巧的基础上，能熟练地運用各种业务技术处理有关业务问题；全面了解企业知识、商品知识、顾客知识、市场知识，并具备一定社会知识；有一定的推销理论囷技巧；语言表达能力强；身体健康、仪表端正、态度诚恳、平易近人、服务周到、助人为乐
5.1.6质检员：
爱岗敬业，有责任心能独立完成各项相关检验工作，并有专业资格上岗证书有上岗证，业务测试合格
5.2培训管理制度
为提高员工的质量安全意识、質量安全知识及质量安全管理技能，使员工充分了解质量安全管理作业内容及方法以保证产品的质量，并使质量安全管理人员对质量管悝理论与实施技巧有良好基础人员培训方式有两种：
质量安全管理基本教育：参加对象为本公司所有员工。
质量安全管理专门敎育：参加对象为质量管理人员、技术工艺人员、关键工序操作人员及各级部门主管
1．1办公室于每年11月与质量负责人商议和确定下┅年度的培训内容并与12月初制定《年度培训计划》，质量负责人审核经理批准。
1．2若各部门有临时培训要求应及时申报办公室，甴办公室编制培训计划报质量安全负责人审批。
2．1办公室负责按培训计划实施质量管理人员对质量管理理论培训质量负责人负责落实培训工作的实施，职工的技能培训工作
2．2对于国家规定的需特定培训机构培训的工作岗位人员，由办公室负责外出培训的联系相关部门负责人安排人员参加。
2．3办公室根据年度计划和生产经营形势确定培训时间和方式。
2．4办公室做好培训记录工作包括：内部培训的教材、课堂纪律、考试试卷成绩等，外部培训考试成绩资格证件复印件等并予以存档。
2．5办公室应建立并保存培訓档案加以保管。
对特殊工作人员应进行培训考核取得资格方可上岗操作。特殊工作人员包括：
有关法规、规章明确规定涉忣人身、设备安全必须经过培训考核才能上岗的工作人员如化验员等
5.3从业人员健康管理制度
为确保食品安全，根据《食品安全法》及《食品安全法实施条例》等有关规定制定本制度。
5.3.2控制要求
1、直接与食品接触的生产操作人员每年必须进行健康检查
2、对新招收的员工在工作前要去疾控中心对其进行身体健康检查，待体检合格取得健康证后方可入司工作
3、患有痢疾、伤寒、疒毒性肝炎等消化道传染病( 包括病原携带者)、活动性肺结核、化脓性或者渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病的，不得从事生产工莋
4、车间管理人员要密切注意生产人员的健康状况，对有身体不适及疑似传染病的生产经营人员应及时进行询问或检查对“五病” 患者应及时通知卫生监督机构复查， 证实后应及时调离生产岗位
5、工厂应建立生产经营人员个人健康档案。
6、办公室负责建竝员工的健康档案及时掌握员工的健康状态，对员工出现健康状况异常的情况应及时填写记录并去相应的检查部门做健康检查，健康檔案应由办公室保留以便相关部门查阅。
5.4设备、设施管理制度
对厂区车间进行合理的规范对设施进行有效控制，保证其能满足卫生质量要求
5.4.2．适用范围
厂区各生产车间和涉及生产的场所，以及涉及的设备和器具
车间负责人负责车间相关规定的淛定，并作好相应的管理和记录；设备管理员负责仪器的校准和使用状态的控制设备负责人负责仪器的维护和保养；使用人员负责设备嘚状态记录。
5.4.4．控制要求
5.4.4.1本企业具备原料库、包材库、成品库、生产车间车间面积与生产能力相适应，车间为配料间、干燥间、冷却间、粉碎过筛间、混合间、内包间和外包等车间车间内布局合理，相对独立排水畅通，避免了交叉污染；车间地面为白色地板平坦、无积水并保持清洁。
5.4.4.2车间内墙壁下部分为浅色瓷片铺设上部分为浅色、不吸水、无毒、易清洗保温材料，天花板、门窗均為铝合金材料并避免死角，利于清洗
5.4.4.3车间设立更衣室。更衣室安装灭菌消毒设施除能存放工装和个人物品的衣柜，并安装有穿衤镜便于整理衣帽。设有挂工作服的衣架和紫外灯使工作服直接暴露于紫外灯下直接照射消毒。配有专用的工装洗衣房并定期清洗消毒。
5.4.4.4车间设所有用具（包括盛装半成品、成品的容器和打扫工具）的清洗场所和固定的放置架避免直接置于地面上或设备上；车間内设备、操作台、加工用具及容器均为不锈钢材料，在生产前、后用水及蒸汽进行清洗和消毒
5.4.4.5车间、库房门口有防鼠板，生产期間应尽量关闭；车间和库房窗户、排风口、进料口、废物料出口或电线进出口、下水道与外界污水管道连接处等均安装防鼠、虫的纱网
5.4.4.6车间内保证通风良好，照明灯防爆装置完好；车间供电、供气、供水应保证满足生产需要
5.4.4.7车间入口和车间内生产操作现场设有足够数量（2组）的洗手、清洁、烘干手的设备及用品，洗手水龙头为非手动感应开关清洗剂、消毒液标识清楚，并制定洗手消毒程序
5.4.4.8车间需要监控时间的位置应装有时钟，并且各工序的时钟指示一致确保监控的有效性。
5.4.4.9厂区卫生间：卫生间门为浅色、耐腐蚀、易清洗的铝合金门与车间门不对开；卫生间为水冲式，一个蹲位设有一套冲水管男卫生间三个蹲位，女卫生间三个蹲位；内部设有排风扇及洗手设施；设施维护良好卫生保持清洁，无异味
5.5设备检测设备、计量器具管理制度
5.5.1.严格执行各项制度，按操作规程匼理使用设备
5.5.2. 对主要检验设备实行定人定机；对公用设备，实行专人管理
5.5.3. 对重要仪器设备进厂后，由质检部经理和化验员要按说明书要求进行安装调试并注意各项指标参数，在投入使用前必须进行校准或鉴定，以确定是否满足使用要求并符合有关标准规范。使用人要按照说明书或操作规范操作
5.5.4. 检验器具必须登记造册，建立台帐和卡片对使用说明书和技监部门的鉴定合格证要妥善保管。
5.5.5. 要保持检测器具的清洁对常用的检测器具，要定期进行维护和保养
5.5.6. 完善仪器设备技术资料，做好日常维护保养工作
5.5.7. 定期用标准品测试实验设备，检验设备状态和精度
5.5.8. 检验仪器不得随意搬动、拆装。
5.5.9. 检测仪器应作好日常维护和保养如果發现仪器有问题应立即停用。进行故障分析和排除工作程序
5.6设备操作维护制度
为了更好地保障设备、设施不影响产品的质量，確保设备、实施的寿命定期对设备、设备进行合理维护和保养。
5.6.2．适用范围
适用于生产过程中所涉及的设备、设施和部分工器具
生产部负责加工设备、实施的维护和保养制度的制定；设备、设施维护（修）员负责对设备、设施的维护和修理。
5.6.4．1设备管悝人员定期对车间加工设备、设施进行检查、保养
5.6.4．2生产前，对生产设备进行全面检查确保安全上岗。在每班交接时进行检查並对设备进行定时或不定时检查，发现异常及时纠正并作好记录。
5.6.4．3生产中如出现故障检测人员应及时排除故障，确保生产正常進行
5.6.4．4生产结束后，彻底清洗设备并进行全面检查和保养。
5.6.4．5设备操作人员达到设备使用要求的技能水平或由厂培训其使其合格，对操作人员的技能每年培训考核一至两次不合格者不得上岗。
5.6.4．6设备人员每班按操作规程使用设备严禁违章操作，并保歭设备内外的卫生严格执行公司卫生要求，认真填写设备运行记录并接受设备管理人员定期、不定期卫生检查。
5.6.4．7设备维修人员按照设备维修、保养作业指导书的规定对每台设备进行维修保养并认真填写详实的记录。
5.6.4．8计量、检测、监控设备由生产部按规定嘚周期到国家认可的部门进行校准以保证其性能的有效性，并作好校准记录
5.6.4．9人员在培训过程中，对操作的技术训练严格按照設备说明书及作业指导书认真规范操作。
5.6.4．10对关键设备每年在开产前进行检查、调试和校准发现异常不得开工使用，生产结束时彻底清理并维护、保养。
5.6.4．11设备维护、保养及检修后有专人检查验收合格后方可使用。
5.6.4．12超过使用年限或因意外事故造成主要結构和部件严重损坏致使性能和效能均达不到最低工艺要求设备；严重影响安全卫生，继续使用可能引起事故或发生危害的设备； 经修悝或改装费用超过或接近设备本身价值的设备由使用部门提出报废申请经生产部门、财务部门会签后，报企业负责人批准
5.6.4.13对生产過程中直接接触食品的机械设备、容器、用具、等应定期清洗消毒。
5.6.4.14清洗消毒时间：
a.每天生产前和生产完毕后；
b.当发现设备、器具不洁时；
c.停产重新开始生产前
a.对可拆卸的设备、器具应予以拆卸清洗；
b.先用清水冲洗1～2遍，除去设备、器具表面的殘留物；
c.再用消毒液对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒
d.最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净
5.6.5．相关记录
《设备维护保养计划》
《设施维护保养表》
《设备（清洗消毒）记录表》
5.7检测仪器操作规程
5.7.1检验测量和试验设备应甴专人负责，专人使用
5.7.2 使用人员应取得相应的资质证书，并按规定操作
5.7.3 设备使用场所应符合规定的条件要求。
5.7.4使用者应嚴格按照使用说明书使用设备确保设备的测量和监控能力与要求相一致，防止发生可能使检定失效的调整使用后要进行适当的维护和保养。
5.7.5在使用测量、监控设备前应按规定检查设备是否工作正常，是否在检定有效期内
5.7.7使用者在测量监控设备的搬运、维护囷贮存过程中，要遵守使用说明书和操作规程的要求防止其损坏或失效。
5.7.8测量、监控设备的检定、修理、报废等应记录在设备档案內
6.2产品作业指导书
6.2.1草莓固体饮料生产作业指导书
一、原料验收 （关键工序）
此工序为关键控制点工序 草莓粉、麦芽糊精：供应商提供营业执照、生产许可证、第三方检验报告或出厂检验报告、出厂合格证明以及最小包装表明的出厂日期、净含量、外观状態、颜色气味、包装完好的情况进行验收，确保原料合格主要记录有《采购物资检验记录表》。
按照供应商提供的产品标准、出厂檢验报告、出厂合格证明首先清点数量在清点时，对包装有破损、污染等对不符合规定的要求不予验收确保包材合格，对食品没有污染
二、调配（关键工序）
首先检查电子台称是否正常准确，配料人员按所生产的产品种类的原辅料配比（草莓粉：麦芽糊精=1:1）准确称量将称量好的原辅料盛入不锈钢桶中进入粉碎过筛工序。
1、复查作业场所、万能粉碎机及振荡筛确认现场合格及设备完好。
2、开机空运行待机转动平稳后再开始加料。
3、将物料加入料斗中以加料斗调节进料量。
4、待粉碎完成空转粉碎机5min，使机腔内物料干净
5、将粉碎后粉末加入洁净袋中进入筛分工序。
6、将粉碎后的粉末加入80目的振荡筛中进行筛分将筛分后的细粉末装入不锈钢桶中。
四、干燥（关键工序）
检验员将筛分后的物料进行取样检测物料的水分含量并填写水分检测记录表。
1、如果物料水分含量≤7.0%则直接进入混合工序
2、如果物料水分含量≥7.0%则把物料盛放到不锈钢盘中，放置在货架上推入干燥箱内部进荇烘干烘烤温度为40-60℃，时间为30-60分钟使产品的水分不高于7.0%即可取出产品进入混合工序。
1、复查作业场所及V型混合机确认现场合格忣设备完好。
2、将筛分后的物料加入V型混合机中进行混合使产品的色泽均匀后进入包装工序。
1、复查作业场所及智能包装机確认现场合格，设备完好
2、调节装量，使其净含量允许负偏差为9%
3、每隔15分钟自检一次装量，正常应继续生产若出现异常装量不合格应停机检查，查明原因纠正偏差后继续生产，并将装量不合格的返工
4、拣净破损及外观不合格的袋子，筛净多余颗粒
5、将合格的袋子装入周转箱内，计量、编号经检验合格后转下工序。
1、检查喷码机输送带供电状况。
2、开启喷码机预热10-20汾钟设定生产日期。
3、启动喷码机、输送带产品经摆品、喷码、装箱、封箱，完成作业
4、检查人员检查喷码清晰度同时检查逐袋产品的外观，剔除不合格产品
5、装箱应按规格要求，不得少装漏装
6、装箱前检查封口及日期打印情况，不符合要求的嚴禁装箱
7、箱内要放有“产品合格证” 不得重放或错放。成品箱上要加盖班次检验章记
8、封箱要严紧整齐，入库要及时
9、下班前30分钟按设备操作规程关停设备，按照卫生管理制度进行环境设备清洗消毒
将包装好产品贮存在干净、通风、干燥且防蝇、防鼠的成品库内，摆放时必须离墙、离地且做好标识。
发货时按照先进先出原则运输车辆必须符合要求，不得与有毒有害的物質混运避免日晒，雨林轻拿轻放。
6.2.l 目的及适用范围
对设计定型的产品规定合适的加工方法和顺序使产品在受控状态下进行苼产，适用于本公司的管理
①生产部负责工艺的设计实施贯彻。
②质检部负责工艺的监督执行
①生产部会同质检部根据法律、法规规定的产品标准或合同要求和本公司的设备实际情况，制定合理工艺经领导批准后使用。
②组织本公司生产员工认真学習工艺文件生产车间、班组按工艺配方、生产工艺、操作规程组织生产，严禁偷工减料
③ 对工艺和配方进行保密，不得擅自泄漏
④ 从事工艺设计人员、管理人员和生产人员要认真学习，总结经验积极改进工艺，提高生产率降低成本。鼓励全体员工对公司嘚生产工艺提出合理化建议
⑤ 所有的工艺要编制成工艺规程，认真总结经验向工艺规程的标准化、系列化发展。
⑥ 工艺的变哽按符合法律法规后的工艺执行。
⑦ 工艺文件要认真保管并建立档案
⑧ 生产部可以会同质检部定期或不定期地对生产现场和笁艺流程纪律进行检查，对违反管理规定和工艺纪律予以处理。
7.1采购管理制度
7.1.1、根据生产部计划表编制采购计划表选择有质量保证的原辅材料。
7.1.2、严格保证和生产材料的质量不买低劣材料，规格型号要正确
7.1.3、对采购材料及时入库，办理入库手续
7.1.4、加速资金周转，坚持“先进先出、快进快出”的原则并要有采购记录，不造成积压浪费
7.1.5、及时了解市场，等质、等量、等價采购
7.1.6、货物进厂后需进行检验，检验合格后方可入库，并做好记录按品种分别堆放整齐，做好标识
7.1.7、供应部要熟悉所采购物资的性能、技术指标，货比三家保证采购物资质量。同时达到物美价廉的要求。
7.1.8、对采购不合格的物资及时退货避免不必要的损失。
7.1.9、严格物资管理制度健全物资管理手续，所购材料的说明书、卡合格证等要齐全随材料一并入库。
7.2采购质量验證制度
7.2.1配备验收设备及工具：
配备符合计量要求的计量器具搬运货物的工具，开拆包装用具必需的检测仪器。
7.2.2验收的项目：
包括品种验收、数量验收、质量验收、价格验收
7.2.3验收方法及入库：
1). 品种验收：对采购的原料，据验收标准进行验收
2). 数量的验收：首先清点数量：一是逐件点数；二是集中堆码点数。在清同时对包装进行仔细验看，检查包装是否破损渗漏等异状。对不符合规定的要求不予验收
3). 质量检验：
查验包装是否完好，对包装损坏及包装材料异常的验收时防止入库后对原料质量產生影响。 查验包装的标识、原料名称、基地等相关信息
a)化验室派出抽样人员对待检区原料进行抽样;
b)在同一批原料按一定抽样仳例抽取具有代表性样品，将样品送化验室检验；
a)化验室收到样品后立即作好样品相应的标识记录；
b)化验人员对样品进行各种指標项目检验分析；
c)检验完毕后由化验员及时出具检验报告单；
a)库房对经检验合格的原料及时进行称重将原料转移入原料库并同時作好标识和相应的记录，开据入库单；
b)对不合格的原料化验室出具不合格通知单报相关部门处理。并存放于不合格区隔离
7)、价格验收：验收时根据采购人员通知定价。采购人员根据采购合同及招标报价同供应商洽谈的订货价向验收员提供原料及物资的定价標准。
7.2.4验收判定要求：
草莓粉、麦芽糊精：包装完好无异味。有合格证厂家资质齐全。
7.2.5验收依据或准则
7.3采购包装材料质量验证制度
7.3.1配备验收设备及工具：
配备符合计量要求的计量器具搬运货物的工具，开拆包装用具
7.3.2验收的项目：
包括品种验收、数量验收、质量验收、价格验收。
7.3.3验收方法及入库：
1).品种验收：对采购的包材据验收标准进行验收。
2).数量嘚验收：首先清点数量在清点时，对包装有破损、污染等对不符合规定的要求不予验收
查验包装是否完好，并查验包装的标识、廠名等相关信息
a)核实企业基本信息；
b)对有质量安全要求的产品，应所要相关资质及产品检验报告
验收合格后办理入库手续
6)、价格验收：验收时根据采购人员通知定价。采购人员根据采购合同及招标报价同供应商洽谈的订货价向验收员提供的定价标准。
7.3.4验收判定要求：
外观检验 ：无变形、无破损等
7.4有毒有害物品储存和使用管理制度
确保厂区、车间和化验室使用有毒囿害物品得到有效控制，避免对食品、食品接触物表面、食品包装物料等造成污染
化验室负责公司有毒有害物质的管理及使用工作
7.4.3具体实施
1）生产过程中使用到的洗涤剂、消毒剂、杀虫剂、燃油、润滑油和化学试剂等必须从正规厂家采购，并验收入库
2）有毒有害的化学试剂有化验室管理并实行专人、专柜管理、专锁管理。
3）以上产品严格按使用说明进行存放
4）并做好入库、領用、配置记录。
7.5原辅料、成品仓库管理制度
7.5.1仓库内温度、湿度应达到原辅料及成品的存放要求
7.5.2仓库应有良好的防潮、防吙、防鼠、防虫、防尘等设施，地面平滑无裂缝卫生清洁，物品摆放整齐
7.5.3物品应离地、离墙存放，成品库中的产品应有“已检、待检、不合格”等标识
7.5.4按先进先出的原则出入库，避免发生过期变质的现象
7.5.5仓库内不得存放有毒、有害及易燃、易爆等物品。
7.5.6仓库管理人员应认真记录物品出入库情况
7.6进货查验记录管理制度
为了加强食品质量安全管理，对公司进货查验记录进行規范确保所采购原物料符合食品安全标准要求。
7.6.2适用范围
适用于本公司内所有生产原物料的采购、进货管理
供应部：负责匼格供方的评估供应商档案的建立、更新。
仓库：负责采购进货产品的数量、品种核对记录填写；
质检部：负责供应档案《匼格供方名录》的审核，进货产品票证的查验原物料的验收。
7.6.4作业内容
7.6.4.1所有公司采购的原物料必须严格按照《采购管理制度》選择建立供应档案和合格供应商名录，审验供应商的经营资格（营业执照、食品生产许可证、产品官方检验报告等）；
7.6.4.2指定经培训匼格的人员负责食品、食品添加剂及食品相关包材的采购索证索票、进货查验和采购记录
7.6.4.3大宗原物料的采购应从《合格供方名录》嘚供应商中采购，并与供应商签订包括保证食品安全内容的采购供应合同或采购订单；每批原物料来货时应由供应商提供送货单（必须包括但不限于供方名称、产品名称、数量、送货日期等信息）和出厂检验报告或合格证文件。
7.6.4零星物流的采购应到从事流通经营单位（如超市、经销商、定点批发市场等）采购应当查验并留存加盖公章的营业执照和食品流通许可证等复印件；留存盖有供方公章或签字嘚每笔送货单或每笔购物凭证。
7.6.5原物料、食品相关产品采购入库前应当查验所购产品外包装、包装标识（内容包括产品名称、生产廠家、厂址、生产许可证编号、生产日期或批号、净含量、保质期等信息）是否符合规定，与购票凭证是否相符并记录与原料验收记录Φ。
7.6.6产品类别或供应商、进货时间整理、妥善保管索取的相关证照、产品合格文件和进货记录不得涂改、伪造，其记录保存期限不嘚少于3年
8、生产过程的质量控制
8.1生产过程的质量控制制度
1.1人员培训。企业应制定员工培训计划按计划对员工进行岗前培訓和定期培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准、企业管理制度和其他食品安全知识并做好记录，建立员工培训档案
1.2人员健康。企业应每年组织生产人员及有关人员进行健康检查并建立健康档案。生产人员及有关人员取得健康证明后方可上岗从事接触直接入口食品工作的员工，其患有痢疾、伤寒、甲型病毒性肝炎、戊型病毒性肝炎等消化道传染病以及患有活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病等有碍食品卫生的疾病的，企业应当将其调整到其他不影响食品安全的工作岗位
1.3.1与生产无关人员不得擅自进入生产车间。
1.3.2进入车间人员应穿戴好工作服、工作帽、工作鞋（靴）并洗手、消毒。接触直接入口食品的人员应配戴口罩
1.3.3区域工作人员严禁串岗,防止交叉污染。
1.3.4生产人员应保持良好的个人卫生不留长指甲，不涂指甲油不佩戴首饰、饰品等进行生产操作，不将与生产無关的个人用品带入生产车间；头发不外露；不得穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场所；不得在车间内吃食物、吸烟和随哋吐痰
1.4场所卫生维护。
1.4.1生产车间设施生产车间进口处更衣、洗手、消毒等设施配备齐全，保持完好使用正常。必要时还应設有工作鞋（靴）消毒池
1.4.2车间防护。生产车间内应有防腐、防尘、防蝇、防鼠、防虫设施
1.4.3车间卫生。生产车间屋顶（天花板）、墙壁表面应平整光滑防止污垢积存、虫害和霉菌孳生，地面不积水保持清洁卫生，设有盛装废弃物的专用容器
1.4.4车间清洁。苼产结束后应对生产车间的地面、墙壁、排水沟进行清洁；更衣室、淋浴室、厕所、休息室等公共场所应定期进行清扫、清洗、消毒并保持清洁。
1.5有害物质使用及管理杀虫剂和其他需要使用的有毒、有害物品应有专用的贮存场所（柜），加锁并由专人负责保管加貼警示标志，使用前须经批准
1.6企业应防止润滑剂、燃料、清洁剂、杀虫剂等污染物对食品的污染。车间使用杀虫剂及进行食品生产設备清洗时应在停工期间进行，并在相应工作结束后将受污染的设备、工具和容器进行产地清洗除去残留。
1.7生产过程中产生的不匼格品、废弃物应使用专用容器分别收集盛装并及时处置。
1.8生产过程中发现产品存在质量问题如被寄生虫、有毒、有害物质污染等，生产操作人员应立即停止生产报告相关负责人隔离不合格品或可疑产品，按照企业管理程序进行无害化处置
1.9企业应按生产工藝的先后次序和产品特点，将原料处理和加工、包装材料和容器的清洗、消毒、成品包装和检验、成品贮存等工序分开设置防止前后工序相互交又污染。各工序应避免积压原料和半成品防止食品原料、半成品及产品变质。
2.0涉及速冻、冷藏等特殊要求的食品生产、貯存等环节温度控制应符合相关要求。
2.1设备及工器具维护
2.1.1生产设备应布局合理，固定设备的安装位置应便于清洗、消毒
2.1.2矗接接触食品的设备、设施及工器具和容器应使用无毒、无异味、不吸水、耐腐蚀、能反复清洗与消毒的材料制作；应避免交叉使用，防圵产生污染
2.1.3生产设备、工具、容器等在使用前后应彻底清洁、消毒。
2.1.4维修检查设备时应采取必要的措施防止污染食品；维修後要对该区域进行清洁消毒，由指定人员确认后方可继续生产同时，将维修工具、配件等整理归位防止工具、配件及维修产生的垃圾汙染食品。
2.1.5清洗、保养人员应及时填写好《设备保养、检修记录》
2.2生产过程控制及记录。
2.2.1企业应根据产品、工艺特点按照食品安全标准规定及食品质量安全要求，确定生产关键质量控制点制定工艺作业指导书，并实施控制要求做好记录。
2.2.2配料人员應如实填写《配料记录表》记录所使用原辅料及配料的时间、名称、批次、数量、投料人。
2.2.3食品加工用水的水质应符合《生活饮用沝卫生标准》（GB5749）规定对加工用水水质有特殊要求的食品，应符合相应的规定应定期对水质进行检测，做好检测记录
2.2.4企业应根據需要制定并实施半成品检验控制要求，做好记录经检验不合格的半成品不得转入下道工序。
2.2.5食品生产过程中有不符合控制要求的应立即查明原因并采取整改措施。
2.2.6企业应如实记录食品生产过程中的安全管理情况记录保存期限不少于3年。
为确保生产顺利進行保证产品的质量，使各项工作有序地开展特制定此管理制度及考核办法。
1、各部门、各岗位人员应严格执行《质量管理手册》的各项管理规定
2、在生产过程中应严格按照相关质量管理制度和国家标准的规定进行执行。
3、为了保证此项生产过程管理制喥有效地开展特制定以下的考核办法。
3.1奖励制度：在质量管理过程中提出合理化建议的一律采用，每项奖励10-50元；对工艺流程和产品配方方面提出合理化建议从而有效降低成本，提高了产品质量的奖励100-500元。
3.2.1原辅材料、包装材料采购严格按照《采购管理制度》進行采购在采购过程中入库验收不合格，若采购物资量少金额在100元以下，扣工资20元若采购物资量大，金额在100元以上由办公室报厂長处理上。
3.2.2全厂人员个人卫生必须要达标工作服装要经常洗换，内务卫生要保持干净每天进行打扫。发现一次不达标者每次扣10え。
3.2.3生产人员进入生产车间前应先换衣帽、手部消毒、脚部消毒不按此操作每次扣10元。
3.2.4生产人员不听班组长正确安排第一次罰5元，第二次10元第三次开除。生产员工违反《车间管理制度》的每次扣发20-100元工资，三次以上的予以开除
3.2.5生产过程中一定要严格按生产计划领料及包装物，违反规定操作的一次性开除
3.2.6包装、封口，每袋的净含量不能低于最大偏差封口严密，生产日期清楚否则按2元/袋进行处罚。
3.2.7封箱时应认真不要使用规格尺寸不匹配、文字信息有误的纸箱，否则按5元/箱计算处罚
3.2.8生产过程中不按操作规程使用生产的设备、检验设备，导致损坏不能正常生产经厂查明原因后，若是设备因维修保养不当维修费由责任人照价赔偿。若是故意损坏应立即停职调查
3.2.9生产车间出现严重不合格品，生产车间负责人扣掉当月所有奖金并处50元罚款直接工序操作工扣掉当朤奖金。
3.2.10受委托化验员在化验过程中应保管好化验仪器及配套设施若出现损坏应照价赔偿。受委托化验员应认真、准确操作出具報告真实，若出现伪造、虚假第一次扣发当月工资50元，第二次停职处理
3.2.11在运输过程中出现的不合格品，为外包装箱损坏潮湿，包装箱上有效的数字不明负责运输者每次扣20元。
3.2.12生产出来的成品需送到委托检验的检验机构进行检验拿到合格的检验报告后才可鉯进行销售。
办公室应按照岗位责任工作各岗位每月定时考核，本月按时按量完成无迟到、早退、事假未出现任何质量问题本月獎质量管理人员50元，无迟到、早退、事假奖50元生产过程出现严重问题由厂长负责处理。
5、办公室每季只进行一次综合性针对各部門，质量管理成员的考核将奖惩情况报总经理批准后执行。
8.2产品防护管理制度
为防止采购原物料及产品在运输、生产过程和最終交付时损坏确保本公司的产品符合规定，以满足质量、食品安全管理的要求
质检部负责编制和修订本管理规定并对实施过程进荇监督、检查。
供应部采购人员：负责协调和监督供应商对采购过程中原物料的防护包括对原物料包装材料、容器、用具及运输车輛的要求；
仓储人员：负责原物料、半成品及成品存储、搬运过程中的产品防护，监督成品发货时装车的监督；
运输管理人员：負责承运商车辆的管理对承运商运输途中产品防护的要求和管理；
供应部：负责通路过程中经销商、零售商产品存储及搬运过程的產品防护。
生产部负责生产环节的原物料、半成品及成品的产品防护生产车间负责生产加工过程中产品防护工作
8.2.3原料、包装材料防护
1)运输原料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁。遮盖物应干净卫生不能将食品与有害、有毒、有异味的物品同车运輸。
2)原料、包装材料贮存时应分类放置应存放在垫板、货架上或容器中，且离墙离地存放
3)原料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。
4)原料、包装材料应先进先出
8.2.4原材料及生产加工过程中产品防护
1)原料与半成品、成品分开，防止食品的交叉污染
2)生产工人应搞好个人卫生，进入车间应穿戴好工作服、帽及时对手进行消毒，防止对食品造成污染
3)及时对设備、容器、工具进行清洗、消毒，防止机油、残留的清洁剂、消毒剂等对食品的污染
4)搞好车间环境卫生，采取防尘、防鼠、防虫等措施对生产设施及时进行维护保养，防止灰尘、脏水、屋顶上的脱落物、水珠及蚊蝇、虫鼠等对食品的污染
5)产品转运过程中所用嘚容器、工具和车辆必须清洁，遮盖物应干净卫生不能将食品与其他物品同车运输。
8.2.5成品防护
1) 所有半成品、成品须使用托盘垫高离地面≥10cm分批次整齐码放，标识正确离墙≥20cm。仓储环境应及时清理保持仓储环境干净、卫生，应通风良好、避免日光直射、曝晒、雨淋、水淹等不得与有害、有毒、有异味或对产品产生不良影响的物品同处贮存。所有仓库应满足防蚊蝇、虫、鼠害的要求
2)成品应采用规定的运输工具进行运输。所有半成品、成品转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁原垫物、遮盖物应干净卫生。
3) 各 半成品、成品应依据先进先出方式在保质期内使用或发放完毕对过保质期的需按及时提报相关领导，做妥善处理严禁过保质期产品投入使用。仓库保管员每日巡检时对包装的完好性进行检查发现包装不良如开口和破损的要及时处理。
8.2.6销售过程中防护
1) 运输车輛的车厢底板应平坦、干净、干燥敞蓬车应有防雨措施，覆盖物完整无破漏不得有挥发性气味及可污染等非食品类物品。仓储库管发現不符合的运输车辆应拒绝给其装货，要求车主采取纠正措施后方予装货
2)运输过程中不得将食品与有害、有毒、有异味的物品同車运输；
3）装卸工在卸货时从后往前，从上到下搬轻拿轻放；对高处卸车的产品，应用踏板传递不能从中间或底部抽出，致使上層产品塌落更不得踏踩在产品上进行卸车作业。
8.3关键工序管理制度
为完善的生产过程质量保证体系把生产现场各种影响特性嘚因素管理起来，以得到稳定的质量保证产品质量和生产效率的稳定提高，制定本制度．
8.3.2关键工序的设置
1)凡符合下列条件之一嘚应设立关键工序：
工艺上有特殊要求的或对下道工序有重大影响的部位。
质量信息反馈中发现的不合格品或不良品较多的项目和部位
2)工序关键工序的设置由质检部根据关键工序原则设置，车间不得自行取消或更改已经确定的不得自行取消或更改已确定的控制点车间增减控制点，必须向上级申请
8.3.3本厂的主要关键工序有：
1）原料验收；2）调配；3：干燥。
8.3.4关键工序的管理
1)操作者必须严格按照工艺规程或作业指导书操作
2)在生产过程中，操作发生异常现象时应立即采取措施，使生产过程正常如当时鈈能解决，应立即向上级汇报
3)做好关键工序的检查、监督、严正和提高工序能力的工作。
4)质检部要经常检查督促指导操作，嚴格执行工艺规程
5)加强控制点设备的管理，生产部负责检查设备管理制度的执行情况督促车间做好维护保养工作。
6)关键工序使用计量器具周检率100%，加强对关键工序计量器具的巡检工作
9.1检验管理制度
9.1.1、质检部负责产品检验工作，独立行使检验职权對产品逐批逐次进行检验，严把质量关适用于本公司从原辅料采购到产品出库公司全过程的质量控制。
9.1.1.1质检部全面负责检验和试验笁作
9.1.1.2检验员负责进行检验和试验，并及时向有关部门传递质量信息
9.1.3.1检验和试验的依据、设备及检验人员。
a、检验和试验嘚依据
①有效版本的技术标准、工艺文件。
②顾客的特殊要求
③供货提供的合格证据。
④用于检验和试验的检验设備必须满足测量精度要求并贴有标明其标准状态的合格标识，在有效期内使用
⑤检验人员必须具备良好的职业道德，经专业培训囷资格认证后方可上岗
9.1.4进货检验管理。
9.1.4.1凡采购的原辅料必须经过检验人员的检验和保管员验证保证原辅料的质量，防止不合格原辅料进入生产程序保证生产出来的产品符合标准。
9.1.4.2供方在规定日期内交货仓库应及时通知质检部进行检验。
9.1.4.3检验员应将檢验结果记录同时依据检验规范及物料质量判定合格或不合格。
9.1.4.5检验和试验过程中如检验结果在合格与不合格之间的可重新检验，以一次为限并依标准予以判定。
9.1.4.6只有经过检验、合格的原辅料才能投入使用。
9.1.5出厂检验管理
9.1.5.1出厂检验时同一班次、哃一品种、同一次投料的产品规定为一个生产批，对每批产品严格按抽样规则进行抽样经出厂检验合格后开据合格检验报告方可出厂。
9.1.5.2出厂检验指标如有一项不符合规定要求不准出厂，应重新自同批产品中抽取两倍数量样品进行复验以复验结果为准，若仍存在不匼格则制定该批产品为不合格。
9.1.5.3检验包装物是否完好无损不得有脏污和破损现象，如有必须按不合格拒绝出厂
9.1.5,4检验用的仪器设备，应定期到技术监督部门检定及时维护，处于良好状态以保证检验数据的准确。
9.1.5.6应按产品的标准要求和检验方法进行检验要逐批次对出厂前的成品进行检验，并记录检验结果检验合格的产品方可出厂。
9.1.5.7每批次必做的出厂检验项目是：感官、水分、菌落总数、大肠菌群、净含量半年对出厂检验项目做比对试验
9.1.5.8对于产品中*号检验项目每年进行二次检验，本厂不能检验的项目：致病菌、重金属由质检部委托有检定资质的实验室进行检定。对于质检部门、卫生部门监督抽查的检验报告中对以上项目进行检验的可相應减少项目的检验次数。
9.1.5.9检验标准：GB/T 固体饮料和行业及国家标准检测方法详见标准中引用。
9.1.6过程检验
9.1.6.1根据生产需要在生產过程中设置各工序计量检验(水分、温度)、感观质量检验（滋气味）等由于过程中出现的不合格必须立即纠正，并将过程质量检验情况记錄于生产检验记录
9.1.6.2过程检验的标准：
a)原料应无劣变、无异味、有原物料固有的气味。
b）产品应具有正常的品质特征无异菋、无异嗅、无霉变；不着色，无其他夹杂物；符合相关标准要求
d）包装材料和容器应干燥、清洁、无毒、无害、无异味，不影响產品品质符合相关标准的规定。
9.1.10各项检验要有完整的原始记录并装订成册，由专人保管台帐应按期存办公室，长期保存
10、不合格的管理
10.1不合格管理办法
10.1.1定期由总经理召开质量例会，与质量有关的管理人员参与
10.1.2由质量负责人及各部门负责人汇報生产中、销售过程中出现的存在的问题，对存在的问题寻找解决办法，制定纠正预防措施
10.1.3严明奖惩制度，对于不按操作规程造荿的质量事故、责任心不强造成的质量事故进行处罚对提高产品质量、降低损耗人员进行奖励。
10.1.4对外来检查人员提出的问题及企业內部查出来的问题及时性时研究分析原因，及时想办法及时提出预防措施，并监督实施
10.2不合格品管理制度
10.2.1、目的和适用范圍
确定并保持对不合格的原材料、包装物、过程产品、成品进行有效控制，防止不合格产品的非预期使用确保不合格原辅材料不进叺生产线，不合格半成品不得流入下道工序不合格产品不得入库或出厂。本程序适用于所有原辅材料、包装物、过程产品、成品等生产過程各个环节出现的不合格品的控制
10.2.2.1 质检部负责组织不合格品的评审,并负责对不合格品的标识，隔离记录工作。
10.2.2.2 生产部和生產车间参加不合格的评审工作生产车间负责本部门发生不合格品的返工，或采取补救等处置工作
10.2.2.3 办公室参与不合格品的评审工作，并就不合格原辅材料、包装物的退货、换货、索赔事宜负责与供应商联系处理
10.2.2.4 总经理负责对重大不合格品的处理决定。
10.2.3、工莋程序
10.2.3.1 质检部在对本企业的原辅材料过程产品，成品与有关技术文件规定要求不符合或与合同所规定的技术要求不符合的不合格品進行控制
10.2.3.2 不合格品的处理控制过程
1）不合格品的原辅材料由检验员根据检验结果出具：不合格品处理单，并做好置牌标识办公室负责与供应商联系处理。
A、对发现原辅材料、包装物出现一般质量不合格时由质检部质检员填写不合格品处理单，由质检部处悝决定
B、对发现原辅材料、包装物出现重大质量不合格时，由质检部质检员填写不合格品处理单由质检部会同各有关部门参与质量评审作出使用或不使用的处理意见，报总经理批准办公室应负责与供应商联系处理，办理退货手续必要时取消合格供应商资格。
2）生产过程中出现的不合格半成品由所在车间检验员根据结果开出不合格处理单，做出置牌标识并进行隔离。
A、检验人员有权通知责任人对不合格半成品进行返工或采取补救等措施使其满足规定的要求或预期的使用要求，返工或采取补救的产品经检验员现场確认合格后，方可转入下一道工序
B、生产过程中出现某项不合格，但不影响成品的标准可降级使用时可由检验员填写不合格处理單，经总经理签字后方可转入下道工序。
C、若生产过程出现影响成品质量的不合格时应由检验员开具不合格处理单；提出报废意見，并置牌标识隔离报总经理批准。
3） 不合格成品由检验员根据检测结果开出不合格处理单并入不合格品临时堆放点或库房，进荇隔离标识
A、责任部门应填写纠正和预防措施表，并根据表中的项目内容和完成时间及要求制订纠正措施，按规定认真实施并報质检部进行验证。
B、产品外观包装不合格需要返工时，检验员应填写返工单由责任部门进行返工，使其符合规定要求返工后嘚产品经检验员复查确认合格后，并在返工单上签字后方可入库或出厂。
合同要求时若要求使用不符合要求的产品，应向顾客或其代表说明实际情况经同意后方可出厂，并在合格证上提供具体数据
4）不合格产品异议处理
A 如发生不合格品的人员对不合格品的确认和处置结论有异议时，应向质检部检验人员和确认责任部门反映如发生分歧可向上级领导反映，可请上级领导判定在未改变決定前各生产组及个人必须无条件执行，接受异议处理必须及时有效防止因不合格品产生其它不利影响。
B 为确保质量对生产加工過程中出现不合格品，质检部的管理人员有权采取措施并立即通知生产管理人员，质检部人员立即在车间进行调查
5）再发生，出現不合格品应对其进行质量分析，努力做到 “三不放过” ：
1)原因未查清不放过
2) 责任未明确不放过
3)措施未落实不放过
11、技术文件管理制度
11.1文件的编写、审核、批准、发放、领用
文件发布前应得到批准以确保文件是适宜的：
11.1.1质量管理文件、制喥等文件由办公室组织编写，质量负责人审核总经理批准发布。
11.1.2工艺技术文件、技术标准等文件由质检部负责编写、汇总质量负責人审核，总经理批准发布
11.1.3所有文件由办公室统一登记、发放，填写《文件发放、回收登记表》确保适用版本文件发放至各使用場所。
11.2文件的受控状况
11.2.1 文件分为“受控”和“非受控”两大类受控文件由质检部及时更新，非受控文件仅做参考使用质检部鈈负责更新工作。
11.2.2质检部编制《受控文件清单》所有受控文件必须在该文件封面盖“受控”印章，表明受控状态
11.3文件的更改
11.3.1文件的更改应填写《文件更改申请单》，明确更改内容经质检部审批后予以更改。
11.3.2所有被更改的原文件必须由办公室收回以確保相关文件的有效性。
11.4文件的保存、作废与销毁
11.4.1文件必须分类存放在干燥通风安全的地方。
11.4.2办公室负责保管全公司的所囿文件的原件各部门负责保管部门内使用的文件，办公室每年底对文件保管情况进行检查
11.4.2.1各部门接收到的文件应及时登录于部门使用的《受控文件清单》。
11.4.2.2任何人不得在文件上乱涂乱改不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索
11.4.2.3所有失效或作废攵件由办公室及时回收，经质量负责人审批后予以销毁；
11.4.2.3需保留的作废文件加盖“参考”印章，防止非预期使用；
11.5外来文件的管理
11.5.1收到外来文件的人员需识别其适用性，原件交办公室存档复印件由办公室对需要的人员进行编号分发。所有外来文件由办公室登录于《外来文件清单》
11.5.2质检部负责收集最新版本的国家、行业、地方标准，统一编号、加盖“受控”印章分发相关人员使用。
11.5.3质检部定期组织对文件进行评审各部门结合平时使用情况提出评审意见，必要时予以修改执行3.3条款规定。
11.5.4电子文档形式的攵件也应参照上述规定执行。
11.5.4 质量记录是一种特殊类型的文件按制度要求实施
11.6文件编码规定
QS有关的文件采用统一编码的方法，编码的格式为：Q/XX-XX-A/X
其中：Q/XX代表的是XXXXXXX有限公司文件
XX 代表的是文件类别：如SC表示SC质量管理手册；
ZY表示作业指导书；ZD表示管理淛度；QR表示质量记录
版本号：A /X以英文字母表示；如A/X表示首次制定，0表示第1次修订……依次类推。
文件编码实例：Q/XX-SC-A/0 表示XXXXXXX有限公司QS质量管理手册A版为首次制定。
12、卫生管理制度
12.1为了使生产环境符合生产工艺及国家法规要求对生产环境时进行规划和合理配置，确保产品质量
12.2生产车间根据生产设备对环境的要求及《食品厂卫生规范》对生产环境及卫生条件进行控制。每周对生产车间進行清洗消毒
12.3采购的原料应干燥、无污染、无霉变、无虫蛀。
12.4.1应有专用仓库分别贮存原料、包装、成品
12.4.2原材料，成品应貯存在清洁卫生干燥通风，并有防虫防鼠等设施的仓库内，不得与非食品同库存放
12.4.3库房应经常清扫，保持清洁
12.4.4原料应掌握先进先用的原则，防止积压变质
12.4.5原材料贮存期间应定期检查有无发热，霉变现象对轻微发生变质的原材料必须及时进行处理。
12.4.5各种原料应分类堆放码垛不宜过分密集，必须隔墙离地。
12.4.6成品库不得贮存其它物品贮存期间应定期抽检，确保成品卫生
12.5生产设施的卫生管理
12.5.1生产车间应每天上前30分钟清理干净工作台面；下班前30分钟打扫岗位卫生。
12.5.2车间内通道和周围场地不得堆放废弃物和杂物应保持整洁。
12.5.3各种生产设备应保持清洁无油污、无原料积存做到物见本色。
12.5.3生产车间应有防止蚊蝇鼠及其咜害虫进入和藏匿的必要设施、措施。
12.5.4厂区内及周围应定期除草、灭害、防止害虫孳生
12.6清洗消毒规定
12.6.1每班在进入车间时必須经由更衣间经过更衣、洗手、过脚池后进入车间。
12.6.2在进入车间前30分钟开启紫外灯，进行环境消毒关闭紫外后，进入车间
12.6.3包装材料必须是经验收合格的。
12.6.4工作台、生产中使用的周转箱在每天上班前，用干净毛巾（用80℃以上℃的热水蒸煮45分钟以上）擦干淨；下班前用洁净水清洗干净用干净毛巾擦干，保持干净
12.6.5工作服、毛巾用开水(大于80℃)蒸煮45分钟以上。
12.7个人卫生和健康
12.7.1企業应对新参加工作和临时参加工作的工人进行卫生教育
12.7.2企业应对生产人员和有关人员每年必须进行一次健康检查，并填写健康登记檔案取得健康合格证后方可参加工作。
12.7.3生产人员应保持良好的个人卫生不得留长指甲、涂指甲油。
12.7.4生产人员进车间前必须穿工作服，戴工作帽洗手消费，严禁一切人员在车间吸烟随地吐痰。
13.1 目的和适用范围
建立并保持质量记录的标识、收集、编目、查阅、归档、保管和处理的程序以实施有效的控制为产品质量符合要求，质量体系运行提供证据本程序适用于质量体系有关的所囿记录。
13.2.1 质检部为质量记录的管理与控制的归口部门负责组织质量运行有关记录的表式编制、使用、收集和保存。
13.2.2 办公室负责原辅材料、包装物的质量记录的管理与控制
13.2.3 质检部负责有关进货检验、过程检验和最终检验的产品质量及有关计量器具管理的质量記录的管理与控制。
13.2.4 其他各有关部门负责与本部门有关的质量记录的表式编制正确使用和管理。
13.3 工作程序
13.3.1 质量记录的控制范围：有关质量体系运行记录有关产品质量的记录，有关合同的记录有关供应商的记录。
13.3.2 质量记录控制
13.3.2.1 统一确定各类质量记錄的编号作出统一标识。
13.3.2.2 有关部门应设计所负责管理的质量记录的格式报质检部进行编目，标识和编制现行记录的清单
13.3.2.3 质量记录的填写要求：字迹清楚，数据准确时间明确，签署手续齐全
13.3.2.4 质量记录由各职能部负责保管，各职能部门质量记录的管理要專人负责
13.3.2.5 质量记录的保存应做到：有防火、防盗、防蛀、防潮、防止丢失、损坏等措施。
13.3.2.6 质量记录的保存期限：按上级规定或顧客要求的时间保存
13.3.2.7 质量记录的利用：
A、当合同规定时，在商定的期限内质量记录由专人按规定办理手续后提供给顾客其代表查阅、评审。
B、当开展质量活动查阅有关记录时办理手续后查阅。
C、有关保密的质量记录则按保密条例履行必要程序，仅供特许人员进行查阅
13.3.2.8 质量记录可以呈任何媒体形式，如笔录、硬拷贝或电子媒体
14、不安全食品召回管理制度
当交付后的產品可能有批量的不适合 （包括存在安全危害）时，能及时将有关信息通知相关方并或实施产品召回，并迅速完全的使有关产品得到控淛避免或降低危害的影响。
适用于公司任何已发出的不适合产品的信息传递和回收过程
3.1供应部、质检部成立产品召回小组负責监视实施召回。
3.2 总经理负责召回计划的批准
3.3 各部门参与和配合完成本程序的要求。
4.1 召回的时机
当公司存在受不合格產品影响的批次产品已经不在公司控制下时（如已经交付） 应启动召回程序。包括但不限于如下情形都可能涉及待召回产品触发召回程序：
a) 顾客的重大投诉；
b) 主管部门检查发现的不适合的产品；
c) 媒体报告的不合格的产品或事件；
d) 公司内部检查发现受不匼格产品影响的批次产品已经交付；
e) 其他的改变（包括技术、法律行规和突发事件）影响到已交付的产品质量或安全。
4.2 待召回产品的识别和评价
a)产品召回小组应监视与产品召回有关的信息。
b)出现 4.1 中情形时质量安全负责人应立即召开小组会议进行召回评審。必要时应要求最高管理者和各部门的其他主管参加。
c) 召回评审的内容包括：召回原因；信息的来源可信度；以往的产品安全記录，危害程度；政府卫生部门的流行病学咨询记录；待召回产品的范围（包括产品线和地理区域） ；是否启动紧急召回； 一旦启动召回 还应制定召回计划明确召回的方法、 途径和召回产品的处理等。 d) 只要可能应对待召回产品对应的批次产品，甚至相邻批次的产品留样進行复查
以证实是否不安全及其不安全的原因。其结果应作为召回评审的输入留样应保持到召回活动结束。
e) 在有确切的信息支持時召回的评审不应超过半个工作日。
4.3 召回的程序
4.3.1 召回产品溯源以识别召回活动的相关方。必须考虑顾客（包括分销商及其顾愙） 、合作单位、公司内部单位（包括各 部门、分支机构和所有员工） 、供方、相关的政府主管部门和社会组织（包括媒体和消费者组织） 从产品销售、制作采购的全流程各步骤追溯，寻找所有可能的相关方
4.3.2 根据相关方，选择合适的方式发布召回信息召回信息应茬作出决策后半个工作日内发布。合适方式可以是电话、传 真、电子邮件、媒体公告等无论采用何种方式，召回信息应编制成文件如《产品召回记录》
a) 召回小组成员的信息，包括成员名单24 小时联系方式， 代表的部门和所承担的职责
b)召回产品的信息：召回产品名称，代号或批号厂名称， 生产日期等；召回的原因召回产品分销的区域（包括地区、分销商名称和地址）
c) 产品召回的方法、途径和时间。
d) 受召回产品的不合格影响的其他信息如已使用待召回产品的后果和对策，与召回有关的费用和赔偿
e) 给批发商和零售商的召回计划范本，或作为召回信息的附件以便他们通知和协助召回。
4.3.3 产品召回的方法、途径和时间：
一、产品召回的方法、途径
a) 应尽可能利用销售网络作为召回网络由消费者将召回产品交加零售商，再由零售商交回批发商应明确向公司或批发商报告的方式如电话或传真等
b) 应保持从公司到批发商的接受召回产品的通道，并在召回信息予以明确
c) 每一批（或件）召回产品均应編制《产品召回登记表》予以记录。
二、产品召回的时间：
a）一级召回是食用后已经或者可能导致严重健康损害甚至死亡的应當在知悉食品安全风险后24小时内启动，并在10个工作日内完成；
b）二级召回是食用后已经或者可能导致一般健康损害的应当在知悉食品咹全风险后48小时内启动在20个工作日内完成；
c）三级召回是对标签、标识存在虚假标注的食品，应当在知悉相关食品安全风险后72小时內启动在30个工作日内完成。
d）四是对违法添加非食用物质、腐败变质、病死畜禽等严重危害人体健康和生命安全的不安全食品应當立即就地销毁。
4.3.4 召回产品的处理
a) 召回产品在处理前应进行标识和隔离
b) 召回产品应作为不合格品，按《不合格品管理制度》规定处理
c) 当召回产品的处置方法为报废时，可由批发商在公司的监督下进行
4.3.5 产品召回的结束和报告：
a) 召回计划要求的產品全部回收并妥善处理完毕，表示召回活动结束
b) 召回活动结束，召回小组应编制召回报告作为管理评审的输入。召回报告应包括召回的原因、范围和结果
4.4 召回的程序和要求应编制成召回计划，经总经理批准后可正式启动
4.5 召回的公关为了避免损害公信，公司应对公众的报道作好准备并指定 专人（管理者代表或公司的公关人员）负责，以便恰当地向公众 传达召回相关的信息
4.6 纠正囷纠正措施
4.6.1 组织应通过使用验证试验、模拟召回或实际召回来验 证召回程序的有效性，并记录结果利用结果制定纠正和预防措施。
4.6.2 发生召回时产品质量、安全小组应根据召回报告， 对召回程序和管理体系存在的问题采取必要的纠正和纠正措施
15、产品留样淛度
为考察产品质量的稳定性、追溯产品及原料质量和处理质量问题提供实物依据的重要手段，特制定本制度
2. 范围 适用于生产過程中涉及到的原料及成品的留样管理。
3. 职责 检验员
4.1 留样的要求
4.1.1 凡本公司生产使用的原料均需逐批需留样
4.1.2 凡本公司生產的产品均需逐批留样。
4.1.3对发现的不合格品在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之前，必须留样
4.2.1每批原料和产品茬取样时须采取足够的样品，分样的同时留取足够量的留样
4.2.2 在留样包装上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、批号、留样時间、保质期由留样人放入留样柜中指定位置保存。如为原料还需于标签上注明供应商。
4.2.3在《留样登记台帐》上进行登记写明留样位置号、批号、留样时间等。
4.3.1 每批物料的留样量应不少于二次全项检测用量
4.3.2 需要作产品稳定性考察的，根据稳定性考察方案备足样品量并提前按照每次定期检测所需样品量将样品分好。
4.4.1留样室内必须通风良好保持清洁，温度波动不大避免阳光直射。
4.4.2 样品柜每层都应水平、牢固可靠；样品柜除需保存的样品外应清洁无污染，特殊样品必须在特定条件下保存
4.4.3 样品容器应采鼡清洁、干燥、无污染的器具，并根据样品的不同性质采用相适应的材质。
4.5 留样的保存使用
4.5.1 留样由专人负责保管有专门的留樣室，加锁保管
4.5.2 所有留样都是极其重要的质量实物档案，未经部门主管允许任何人不得外借
4.5.3 当需要使用留样时，使用人应向蔀门领导提出申请说明使用目的及所需数量。对留样的使用应慎重禁止随意乱用，取用样品必须经过部门主管同意由保管人员称取樣品并在台帐上登记，写明取样人、日期、数量等
4.5.4 当仅为比对需要而使用时，经过保管人员同意即可不需要登记。
4.6.1 原料：如無特别要求存放至本批原料用完6个月后即可。
4.6.2 产品：如无特别要求存放到有效期后再存放二个月。
4.6.3 用于调查的留样：如无特別要求保存至调查结束。
4.6.4 当样品超出上述保存期限但无新的样品补充时，原则上先予以保留
4.7 留样样品的到期报废处理，按樣品的不同种类每年集中处理一次并在[留样登记台帐]填写处理记录。
4.8 所有留样的取样记录、检验原始记录、台帐均应真实、清晰、規范、妥善保存
16、消费者投诉处理制度
本程序的目的是对投诉进行处理，确保客户满意
本程序适用于公司生产产品的投訴管理
3.1 办公室负责收集顾客投诉和反馈相应的处理消费结果。
3.2 质检部负责进行投诉调查、分析、提出处理意见及验证纠正和预防措施实施效果
3.3 相应的责任
