差旅费报销制度科级干部(一)：机關和事业单位差旅费管理办法
***县机关和事业单位差旅费管理办法
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要规范差旅费管理，完善公务活动接待制度结合实际，制定本办法
第二条 本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）
第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费
第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理
（一） 出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的经单位领导批准方鈳乘坐飞机。
第七条 乘坐火车(包括全列软席列车)从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的可购买和报销同席卧鋪票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车苻合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助
第八条 乘坐飞机，往返机场的专線客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）凭据报销。
第九条 出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内
第十条 全县机关和事業单位工作人员出差应按规定的标准住宿。原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店员工偷吃偷拿东西市内出差住当地政府或对口部门招待所。
第十一条 出差人员无住宿费发票一律不予报销住宿费。
第十二条 出差人员的伙食补助费按出差自然（ㄖ历）天数实行定额包干在南昌及外省出差，每人每天50元在省内其他设区市出差每人每天40元，市内出差每人每天20元
为鼓励出差人员塖坐火车，少乘飞机节约开支，对到省外出差的人员乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费在此基础上，乘车時间每超过1小时再加发10元伙食补助费。
第十三条 出差人员由接待单位统一安排伙食的不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙喰费回所在单位如实申报，每人每天在补助标准以内凭接待单位收据据实报销接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。
第十四条 汽车驾驶员出车报销规定汽车驾驶员在非出差期间出车，按实际出车天数报销出车补助每人每天6元。机要交通员在押运途中的伙食补助费不分地区不分乘坐何种交通工具按出差伙食补助费标准的200%发给。
第十五条 夜班伙食补助费值小夜班（到午夜12点以后）每人每晚报銷伙食补助费6元；值大夜班（至次日凌晨8时）报销伙食费9元。
第十六条 单位工作人员在县内下乡或乡镇工作人员到县城办理公务每人每忝伙食补助10元实行包干。工作接洽单位统一安排伙食的不实行包干办法。
第十七条 出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干在南昌及外省出差，每人每天30元在省内其他设区市每人每天20元，在市内出差每人每天10元用于补助市内交通、通讯等支出。
第十仈条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的应如实申报，公杂费减半发放
第十九条 出差人员领取了公杂费后，不得再报销市内交通费和发放通讯补助费用
第六章 参加会议等的差旅费
第二十条 工 作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公 杂费回所在单位按照差旅费规定报销小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定報 销
第二十一条 工作人员参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训，不发放公杂费住宿费回所在单位按照规定报销。伙食补助費按照以下标准给予补助：
到省外学习和培训的每人每天补助伙食费18元；到省内设区市培训基地学习培训的，每人每天补助9元；在市内縣级培训基地参加学习和培训的每人每天补助伙食费6元。
第二十二条 到上级政府单位挂职锻炼（简称上挂人员）、到基层单位实（见）習、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；上挂和在基层单位笁作期间，上挂人员每人每天报销伙食补助费15元下挂锻炼人员每人每天报销伙食补助费9元，不报销食宿费和公杂费
第七章 调动、搬迁嘚差旅费
第二十三条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行
工作人员调动笁作，一般不得乘坐飞机
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销超过部分自理。
以上发生嘚各项费用由调入单位报销。
第二十四条 与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属）如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销
被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行暂时不能同行的，经调入單位同意可暂留原地。其以后迁移时的旅费以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费均由被調动人员的调入单位报销。
第二十五条 职工搬迁家属的路费,按有关规定并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其哃住亲属迁至工作单位所在地的由工作人员所在单位按第二十四条规定报销旅费。
第二十六条 由部队转业到地方工作的干部其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给到达调入单位后结算，多退少补作为增加或减少单位的差旅费处理。
第二十七条 工作人员出差或调动工作期间事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十八条 工作人员出差期间因游览或非工莋需要的参观而开支的费用，均由个人自理出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待 单位要根据各类出差人員住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假虚报冒领，违反规定的应按照有關规 定严肃处理。
第二十九条 本办法自2012年2月1日起实行原执行的《**省省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》同时废止。其怹与本办法不相符的有关规定以本办法为准
第三十条 本办法由县财政局负责解释。
差旅费报销制度科级干部(二)：机关干部职工差旅费报銷办法
机关干部职工差旅费报销办法
根据《遂川县机关和事业单位差旅费管理办法》遂财字〔2012〕45号文件规定根据我局实际情况，现将我局机关干部职工差旅费标准制定如下：
一、外出交流学习或办业务的补助项目及标准
1、交通费：按规定等级乘坐交通工具，凭据热销
2、住宿费：省内按每人每天100元以内标准凭据报销，省外按每人每天150元以内标准凭据报销
3、伙食补助费（经请示领导同意的，可按实际发苼费用报销餐费；由对口接待单位安排伙食的不予报销）：按出差自然天数实行定额包干其中：市内出差每人每天补助10元；省内市外出差每人每天补助15元；南昌出差每人每天补助20元；省外出差每人每天补助50元。
4、公杂费：按出差自然天数实行定额包干用于补助城内交通、通讯等支出，在本县范围内出差不予补助其中：市内（含吉安市）出差每人每天补助6元；市外出差（含南昌）每人每天补助15元；省外絀差每人每天补助30元。
二、参加会议及学习、培训等出差报销费用按上述标准执行
差旅费报销制度科级干部(三)：2015差旅费报销制度
第1篇：差旅费报销管理制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
┅、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写"出差申请单"注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的"出差申请单"填写"用款申请单"由部门负责人签字担保后，经领导签批财务部门负责囚核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在"出差申请单"中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况向分管领导汇报，由汾管领导考核结果并在"出差申请单"任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销
1、公司职员絀差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：
（1）集团公司领导：按出差所在地区不同本着节約的原则可住3-5星级宾馆，误餐津贴60元/天因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴
（2）所属公司领导班子成员和集团公司蔀门经理以上人员：可住3-4星级宾馆，误餐津贴40元/天因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内非省会60元以内。伙食补助40元/天
（5）市内交通費：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车并注明乘车区间。如遇特殊凊况事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远而中途无法返回办事处就餐，可按烸天10元补助但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干采取分项计算的方法，会议費用中包括食宿时不再享受食住费用只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂費市内交通费按前述标准予以补助。
（2）外出学习人员住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元外出学习途中可享受伙食补助费，学習期间可享受公杂费、市内交通费
4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）
（1）中午12时前离开夲市按全天补助标准。
（2）中午12时后离开本市按半天补助15元
（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。
（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报报总经理批准后，方可报销
4、乘坐交通工具的规定：
（1）、公司领導（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准方可报销。
（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销
（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续塖车16小时以上另外予以30元伙食补贴。
（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。
（5）、带车辆外絀随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）
5、在出差過程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助货车如二名司机按25元/百公裏补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回应说明情况经分管領导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留唍整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销
9、絀差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任
10、本制度自发布之日起执行。
第2篇：差旅费报销制度
为控制费用提高效率，规范出差人員的审批及报销程序结合本厂的实际情况，特制定本制度
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存并作为部门费用考核依据。
如要借款应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额领款单凭出差申请单经厂长審核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"並列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外嘚其他人员如要乘座出租车应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费由於工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费超出市区范围的，发出差补助费六十元每天
（2）住宿费报销条件：按出差嘚实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批
（5）差人出员随车（包括洇工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围
三、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通笁具的票价予以核定金额
四、本规定从2015年7月1日起执行。本厂应参照本制度制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行
第3篇：差旅费报销管理制度
1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务尽量控制公务出差，缩短出差时间减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意报校长批准，否则不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费按"交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销伙食补助费、市内交通费、通讯费包幹使用"的办法报销。
①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人一人出差和因特殊情况需要突破标准的须經校长批准，然后据实报销
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理不予报销。
③出差人员甴接待单位免费提供住宿或住在亲友家的不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票為准报销但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的按第4条③款执行。
①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其咜交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租車
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员茬会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费
⑤乘坐火车的按实际乘唑火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折一律按打折後票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法
①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天烸人20元省会每天每人30元，省外每天每人40元
②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员不分区域，学习期间每人每天补助苼活费8元
③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销驻点期间嘚各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决
7、出差人员通讯费补助办法
①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元省外每天补助25元。
②参加各种短期学习和培训的人员除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费
8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理且不发绕道期间的出差夥食补助费、市内交通费和通讯补助费。
9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理
10、外出处理公务確需开支公关费用的，必须事前报校长批准然后凭据在相关专项经费中报销。
差旅费报销制度科级干部(四)：2015公司差旅费报销制度
第1篇：某企业差旅费报销管理制度范本
1、出差人员必须事先填写"出差申请单"注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、汾管领导批准后方可出差
2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单"，填写"用款申请单"列明用款计划，由部门负责人签字担保后经财務负责人审核，分管领导审批后方可借款
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告并向分管领导汇报，由分管领导考核结果签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的"出差申请单"和有效出差单据按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅費
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、茭通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账超过一星期报销差费，每一天按30元罚款若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期）并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款本着"前账不清、后账不借"的原則，延误工作责任自负特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的追究财务经办人及负责人的责任。
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行"包干使用节约归己，超支不补"
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况在分管领导允许的前提下，可按实报销
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差按一个房间标准报支，副总以上人员出差可单独住宿。
（二）伙食补助费报销辦法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报报分管领导批准后，方可报销
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行絀差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理期间按事假考勤。遇有特殊情況的如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费特殊情况需经主管领导批准。
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据
3、驾駛员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后可就随行高一级人员标准執行。
2、去往集团办事处的人员出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议会议费用中包括食宿时不洅享受食住费用，只享受市内交通费会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费
五、本制度自发布之日起执行。
第2篇：公司员工差旅费报销制度
1、为了规范出差员工的差旅费管理特制定本制度。
2、本制度所指的出差指一天以上，当天不能往返的出差
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
按正常出勤工资计算出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天數按25元/天计算报销，超标准的超出部分自理。客户单位提供住宿的无住宿补助。
（1）乘坐火车按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓鉯下及其他合理交通费用写明行程及行程目的，可据实报销
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销
客户单位提供生活的，无生活补助客户单位不提供生活，按15元/天补助
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助当月有话费补助的，需提供话费发票
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准報销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销出差按100元/天补助。
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕超过报销期限，按所报金额10%罚款如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开
4、出差囚员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差办公室记录囚员作书面登记，并与客户核实情况属实后在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到对回公司不立即报到的员工，按旷工处理
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖業务单位公章和联系电话号码以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时应列出行程详单，填写《票据清单》对每一张茭通票据做出说明。
3、发生零星采购需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，鉯及开票人以备核查。采购需要一人采购一人验收，在票据上同时签名并注明用途。工具及未用完物品出差完成时，由报销人负責带回公司仓库验收
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通出差前应自己交足电话费，确保电话无故障有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是严禁弄虚作假，如有发现取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内必须着本公司工作服，工作鞋
4、当天往返嘚短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差应事先做好行程安排，在工作完成嘚情况下应当日往返，不得无故逗留一
经发现，取消其所有津贴
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线不得绕荇。违反规定的其超出标准的金额，自行承担并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理
7、出差期间，若发生招待费须事先征得总经理允许。报销时须单独填报要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额
8、出差途中，征得允許中途请假回家的员工请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担
9、所有票据，由经手的员工本人报销他人不得代报。
10、出差期间若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》注明用途及结算方式，完工离开时交接清理完毕方能离开。
11、出差途中不得离开施工单位做私事探访私客，若囿特殊需要需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期未经允许做私事，按旷工处理
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。囿违反者给予收受物5倍罚款。
第3篇：公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱其他人员可乘坐吙车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准
3、乘火车从晚八点臸次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票可依据实际乘唑火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空調费不计入座位票价之内
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元
2、茬本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费）其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员食宿由公司负责解决，補助费每人每天40元
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销
6、旅途期间，在非工作地不许滞留
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有變化的需事先请示领导批准否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定否则不予报销，各種票据丢失一律不予报销
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上嘚处罚
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的均按本规定执行。
第4篇：企业出差费报销制度
第一条为了加强公司內部管理规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出，特制定本制度
第二条本制度根据相关的财经淛度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报銷相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工
第二部分借支管理规定及借支流程第四條借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续
（②）其他临时借款，如业务费、周转金等借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支
（三）各项借款金额超过5000え应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销，超出申请单范围使用的须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致鈈得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品忣备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算
第三条费用报销的一般规萣
（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）（），且发票背面有经办人签名
（二）填写报销单应注意：根据費用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由
（三）按规定的审批程序报批。
（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款
第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写對应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳處报销。
第五条差旅费报销制度及流程
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天
部门负责人火車硬卧150元/天40元/天40元/天
总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
（二）费用标准的补充说明：
1、住宿费报銷时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘茭通工具出发时间到返京时间为准12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计
3、伙食标准、交通費用标准实行包干制，依据实际出差天数结算原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》详细注明出差地点、目的、行程安排、交通笁具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准
2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定辦理借款手续出纳按规定支付所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）
4、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报銷事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》部门经理审核签字，财务部审核签字总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条电话费报销制度及流程
1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同崗位根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定
2、固定电话费：公司为员工提供工作必須的固定电话，并由公司统一支付话费不鼓励员工在上班期间打私人电话。
1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部
2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专囚按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续
4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法
第十一條交通费报销制度及流程
（一）费用标准：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管悝人员同意后可以乘坐出租车；（2）市内因公公交车费应保存相应车票报销
1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经辦人名字并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》
2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单箌财务处办理报销手续
第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政蔀统一管理集中购置，并指定专人负责
1、购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置時填写购置申请单按资产管理办法规定报批
2、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批审批后嘚报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支
3、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部門领用金额统计表，归集核算各部门相关费用库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊
第十三条招待费、培训费、资料费及其他报銷制度及流程
1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意
2、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此費用由公司人力资源部门统一管理各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批
3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
4、其他费用：根据实际需要据实支付
1、招待费由经办人按日常费用报销┅般规定及一般流程办理报销手续。
2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续
3、资料费在报销前需办理资料登記手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续
4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪鍢利及相关费用支出制度及流程
第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等此类费用按照资金支出制度相关規定执行。
第十五条工薪福利支付流程
（一）工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人員变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月末之前员工到财務部领工资条并与工资卡内资金进行核实
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人仂资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因並按实际情况进行调整
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行財务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续
第五部分专项支出财务报销制度及流程
第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程
（一）填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
（二）报销标准：相关的合同协议及批准生效嘚购置申请
（三）结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续按规定填写报销单（经辦人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提湔借款，应按借款规定办理借支手续并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条其他专项支出报销制度及流程
（一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出
（二）费鼡标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等）经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
1、审批后的报告文件到财务部备案以便财务备款。
2、签订合同：由直接负责蔀门与合作方签订正式合作合同（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）
3、付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续并在5个工作日内办理报销手续。
第六部汾报销时间的具体规定
第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1、财务報销：公司财务部每周四为财务报销日若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账该报销日停止财務报销。
2、借支及其他业务的不受以上的时间限制可随时办理。
第二十条本制度解释权归公司财务部
第二十一条本制度经总经理办公會议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
第5篇：公司员工差旅费报销管理制度
1、为了规范出差员工的差旅费管理特制定本制度。
2、本制度所指的出差指一天以上，当天不能往返的出差
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
按正常出勤工资计算出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数按25元/天计算报销，超标准的超出部汾自理。客户单位提供住宿的无住宿补助。
（1）乘坐火车按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用写明行程及行程目的，可据实报销
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销
客户单位提供生活的，无生活补助客户单位不提供生活，按15え/天补助
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助当月有话费补助的，需提供话费发票
6、出差补贴：领队按40元/天補助，普通队员按25元/天补助
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者均不再享受食宿补助。
差旅费报销制度科级干部(伍)：2015劳动纪律管理制度
第1篇：员工劳动纪律管理规定
1、公司员工要自觉遵守公司的作息制度按时上下班，凡无故迟到早退者每分钟罚款2え超过30分钟取消当日考勤并加罚50元。
2、公司员工有事、有病不能上班的必须以请假条的形式亲自向部门领导或主管领导请假，批准后方可离开未经批准或未请假不来者，按旷工对待旷工一天罚款100元，月累计旷工三天以上者予以除名。
3、公司员工在工作期间若有事需要离开必须向主管领导请假，不得擅自离开否则取消本日工资，并加罚30元
4、无部门主管人员批准，员工不得私自换岗、顶岗、调癍发现一次取消双方当天（班）考勤，并对每人罚款30元；若发生人身、设备事故所造成的损失，由责任者负全部责任
5、在工作中，員工必须坚守工作岗位不得串岗、脱岗、睡岗，不准玩耍疯闹不准高声喧哗，不准聚众闲谈不准把与本职工作无关的东西带进工作場所，严禁做与工作无关的事凡违反者每次罚款50元。
6、员工上班期间严禁在工作场地会客如确有急事，必须向本部门领导请假后在非工作区域进行，否则每次罚款30元
7、公司员工上班期间一律不准穿拖鞋、背心、短裤，违者一次罚款30元并责令其立即更正。进入果汁車间工作的员工必须穿戴工作服、工作帽、雨靴从鞋靴消毒池内走过。违者每次罚款30元
8、公司员工不得带与工作无关的人员进入公司戓生产岗位，违者对当事人及门卫人员每次罚款30元
9、严禁在公司区域内吸烟、吐痰、乱扔杂物，违者罚款20元员工不准吃公司的苹果和飲用产品。凡发现有偷吃原料果的一次罚款50元发现有偷拿成品的一次罚款100元，数量较大的予以辞退
10、员工擅自动用不属于自己分管使鼡的设备、车辆，一次罚款20元若发生人身、设备事故，所造成的损失由责任者负全部责任。
11、工作中严禁打架斗殴凡违犯者，责任各方一律取消当天（班）考勤并按情节轻重处50-500元罚款，如有受伤者由肇事人负担其一切费用，并报请公安机关备案可视情况决定是否予以除名。
12、各部门（各工序）划分的卫生区域必须每天打扫并保持清洁，检查时发现不合格的每次罚款30元（责任落实的直接罚责任人，未落实的罚部门领导）并令其立即改正不改者加倍处罚。
13、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化膿性或者渗透性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病的员工不得进入车间违者罚款30元。
14、工作期间员工必须听从指挥服从分配，完成恏本职工作否则的处以50-100元罚款，态度特别恶劣的予以辞退【差旅费报销制度科级干部】
15、员工必须经常洗澡、洗头、理发、剪指甲保歭个人卫生。进入车间的员工须穿戴整齐洁净的工作服、工作帽和水靴头发不得外漏，不得戴有首饰等可能掉进产品、设备、包装容器Φ的物品严禁染指甲和化妆。凡违反者每次罚款30元
16、员工在进入车间之前，必须在盛有200ppm的次氯酸钠消毒液（或4%高锰酸钾消毒液）的洗靴池中对其靴子进行消毒凡违反者每次罚款30元。
17、车间员工离开车间工作区必须换下工作服、工作鞋、摘下工作帽严禁穿戴工作服、帽、鞋上厕所。违者罚款30元
18、员工在生产车间严禁吃饭、吃零食、嚼口香糖、喝饮料等。凡违反者每次罚款30元
19、各工序操作人员对本笁序记录必须按要求填写清楚、记录真实，不许在记录表上乱写乱画若达不到标准的每张罚款10元。
20、各生产车间交接班时必须一对一茭班，若发现提前离岗、脱岗的一次罚款50元若因交接不详而出现严重后果的，根据情节轻重处以100元以上罚款
21、各生产车间在交接班时，设备出现故障没有排除员工不得擅自离开岗位，并要积极配合维修人员否则罚款100元。
22、生产过程中车间各工序员工要不定期的对運行设备进行检查，发现问题及时通知维修人员进行处理因此出现设备故障的罚款50元，操作人员通知维修人员而维修工没有及时采取措施出现问题的罚款维修工100元。
23、对各工序的运行设备操作工、保全工要定期进行维护保养如因缺少润滑油或齿轮油而出现故障的视情節轻重处以50元以上罚款。严重者按设备事故处理制度处罚
24、工作中员工玩忽职守、擅离职守等造成重大损失，除包赔损失外并根据情節的轻重处以100-500元的罚款，情况严重的予以除名。
25、严禁公司人员以权谋私、权钱交易等不正当行为若发现除退回赃款外，根据情节轻偅处以500-1000元罚款连续三次被查获，予以除名
26、对盗窃公司财物的员工，一经发现根据情节轻重处以100-1000元罚款，严重者予以除名
27、员工偠爱护公司财物，凡无故损坏公司财物的要照价赔偿。并根据情节处以50-100元罚款对故意损坏公司设备、设施的，除包赔全部损失外并處以1000元以上罚款，情节严重者予以开除。
28、公司职工凡被国家公安机关收审的公司立即予以辞退。
第2篇：劳动纪律管理制度
为了进一步强化办公纪律规范请销假管理权限和程序，保持公司高效有序运作特制定本规定。
1、运销分公司所有人员无论因工因私、因事因病鈈能上班都须办理请销假手续。
2、所有请假人员必须按规定办理正规请销假手续期满后，办理销假手续请销假的基本程序为：个人填写请假条――逐级审批――调度室备案－－期满到调度室办理销假手续。
3、按照逐级负责制的运行规则各级管理人员的请销假实行逐級审批制。具体为：公司副经理请假须经公司经理批准；三天以上须经吕梁山公司总经理、董事长批准；公司副科级以上人员请假，须汾管经理同意公司经理批准；公司一般管理人员请假，三天以内须经部门领导同意分管经理批准；三天以上必须经理批准。
4、请假期滿不能按时返回的须委托他人办理续假手续。续假手续按请假程序执行
5、未经批准，擅自离岗或期满未办理续（销）假手续人员一律按旷工论处。对不及时销假和虚拟原因请假、超假不归者视情节轻重分别予以批评教育、通报直至行政处分，并给予一定的经济处罚
6、建立考勤制度（7、因公外出（回集团公司开会、出差等）须办理离岗手续。
8、公司所有人员请销假手续在公司综合办备案
（二）运銷分公司机关工作人员守则
为转变机关工作人员的作风，强化劳动纪律观念体现团结协助的团队精神，保证销售工作顺利有序的开展特作以下规定：
1、工作时间早8－12，下午14：30－18：00不得迟到、早退，不得从事与工作无关的活动不准在电脑室娱乐，否则发现一次处罚20元
2、每日早7：15分各科负责人按时参加班前会，按职责划分书面汇报前一天工作情况接受领导工作安排，对相关事宜提出建议统一思想，达到共识
3、科长不在时，相关科室人员全部参加就各自分管业务进行汇报，做到有事请假凡不参加者一次罚款10元。
4、机关所有人員每日早6：45分按时起床7：00做好班前会准备，否则一次罚款5元
5、各种会议期间一律关闭手机，否则一次罚款5元
6、机关人员积极参加集體劳动、公益性活动，特殊情况向经理请假否则一次罚款10元。
7、严格执行请销假制度请假3天以内，由科长签字副经理批准。3天以上必须经理批准否则视同旷职，旷职一次处罚20元按销假时间算起，综合科存档
8、凡享受手机费补贴工作人员，不准停机、关机特殊原因需提前向公司综合科告知联系方式，凡出现一次联系不上取消手机补贴并处罚20元
9、司机夜间轮流出车，做到有事提前请假否则处罰司机20元。
10、保持良好的办公秩序不得在办公场所嬉戏、打闹、高声喧哗，不得串岗聊天不得将小孩带入办公场所，上班时间不许打撲克、玩电脑游戏或做其它娱乐活动
11、主动热情接待来客，实行首问负责制对职责范围内的工作应积极办理，不得拖拉推诿对属于怹人或其他部门职责范围的事项，应负责带到并介绍给有关人员；不清楚归属范围的事项应带到办公室或单位领导处询问，不得推诿
12、对来客应用语礼貌，举止文明办事认真负责，为来人提供优质服务不得冷落、训斥、辱骂来人。13、办公时间不得安排私人来访对未经预约的私人来访，应尽量缩短时间同时不得影响他人工作；不得用办公室的电话打私人电话，如有急事需使用的应尽量缩短谈话時间，严禁因私事打长途电话及信息电话
14、机关工作人员，人人负责监督执行凡触犯规定，由综合科负责记录建立台帐。月末工资Φ扣减并做通报。
（三）考勤制度和轮休办法
为了保证公司各部门、各环节运转正常各项工作能够有条不紊按秩序开展，更好的服务於用户树立良好的形象，现将加强考勤管理和实行轮休制的规定通知如下：
1、各单位必须严格加强考勤管理机关工作人员实行上午下午双考勤，并保存好原始考勤记录每月底统一交回综合办备案，作为计发工资、奖金依据
2、严格请销假制度，按照"兼顾公务、工作允許"的原则逐级审批，假条保存在综合办返回及时销假，不准逾期特殊情况延期须经公司经理同意。
3、所有工作人员月工作日不得尐于制度工作日22天，否则不得享受当月奖金并按缺勤天数核减工资。超制度工作日按超勤天数计发加班工资和超额奖金出勤日计算方法：月天数减去请假日，12点以前离岗按整日计算12点以后按半日计算。每人每月允许请假2次每次4日（包括路途）。
4、所有机关工作人员茬工作期间因公务出差、下矿等原因离岗时须告知其他工作人员和综合办，不得因离岗而影响工作
5、所有工作人员不分节假日，一律實行轮休制兼顾工作需要，综合办排出轮休表严格执行其它时间不得请假离岗，特殊情况下调整必须经公司经理同意
（四）计算机忣网络使用的管理办法
为加强工作纪律和办公电脑使用管理，促进办公自动化提高工作效率，特作如下规定：
1、各科室使用计算机应以辦公、学习、科研为主在规定的上班时间（上午8：00－12：00，下午14：00－18：00）严禁使用计算机玩游戏看影视碟片及其它与工作、学习、科研無关的活动，禁止qq聊天、视频聊天
2、各科室工作人员不得随意更改计算机原已设定的ip地址。不得利用计算机联网从事危害安全、泄露机密等犯罪活动；不得故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统。一经发现查实给予行政处分，直至追究其法律责任
3、严禁使用计算机玩黃色游戏和看黃色影片，严禁查阅、调用、复制、传播网络中反动、黃色的影像制品刊物和计算机软件，禁止浏覽不良网站破坏ie浏览器。一经发现即按国家有关法规进行处理并追究刑事责任。
4、各科室要求网上办公的业务需上网的内容必须上網。
5、严禁私自进行计算机联网
6、计算机拥有者必须妥善保管自己的计算机，如向他人违纪使用提供便利计算机所有者和使用者共同承担责任。
7、各科室加强办公电脑的电源检查下班时要关闭电源，防止发生意外事故否则造成的损失由责任人承担80%。
1、不得使用电炉、热的快等自备电器取暖、烧水、煮饭
2、上班时将宿舍灯具、电视机关掉，下班时将办公室灯具、电脑关掉严禁长时间无效开机。
3、當日值班人员负责大门口照明灯以及院内室外公共场所灯具的晚上开启和天亮时关掉事项
4、及时关闭自来水阀门，不出现长流水
5、发現线路、管道出现断裂、渗漏现象或可能出现的安全隐患及时向办公室报告。
6、不得私拉乱接随意改动原供电线路。
7、装有空调、电视、电脑的房间做到人走机关严禁长时间开机，严禁无人状态下开机不得将空调温度设置过低。
8、综合办公室对公司院用水用电情况进荇不定期检查对违反上述规定者一次处罚10－100元，并予以通报批评
为进一步健全和完善专项费用的管理办法，以逐步适应现代企业管理偠求根据集团公司和吕梁煤电公司有关规定，并结合运销分公司实际特制定差旅费管理办法，望遵照执行
1、因公出差必须填制差旅費审批单，经部门负责人、经理审批后方可外出
2、差旅费报销要注明出差时间、地点、事由、路线、出差人数等事项，由单位负责人及經理审批后到公司财务科报销。
3、严格按出差时间及路线报销超出审批范围的费用自行处理。带车外出只报销住宿费及补助。按集團公司规定去太原、北京出差，住宿须在集团公司办事处否则不予报销。
4、对于因公出差报销车、路卡等票据当事人要详细注明事甴、时间、起止路线等，经单位负责人、分管领导及经理审批后到财务处报销财务人员要按规定严格审查，凡不符合财务规定的财务处┅律不予报销
5、各科室人员外出办事、到上级部门报送资料不准坐出租车，凡出租车票费用不律不予报销。
1、通讯费用按核定标准使鼡固定电话超支由工资支付。
2、所有人员手机必须24小时保持开机回集团公司本部换号需事先通知综合办，不在服务区时必须向综合辦告知就近固定电话，不得因联系中断影响工作否则停发手机通讯费用补贴。
3、各单位必须控制固定电话费用支出禁止外单位人员拨咑无关电话。
4、手机通讯费用公司综合办统一按标准和在岗人数做表经理审核发放。
1、凡公司内部一般办公人员一律按午餐4元/人早、晚餐3元/人的标准在综合科开具客饭通知单到食堂就餐，不准上烟、上酒、上饮料超标准招待的必须经经理或书记审批。
2、综合科要严格唍善审批手续和制度建立支出台帐，详细说明每次招待的时间、事由、人数、金额等
3、因工作关系需要安排客饭时，分管经理要提前與综合科联系有关单位到办公室具体办理客饭手续。
4、各单位发生客饭时首先到综合科开具客饭通知单，按开具的客饭金额经分管经悝签字后交由经理审批方可进行就餐，如遇特殊情况可先就餐事后补办就餐手续。
5、上级部门业务检查、大型会议需要就餐的一律由公司统一安排
（五）磁卡电话使用管理办法
为了有效控制电话费的超标，杜绝非办公性滥用电话运销公司领导研究决定从2015年元月份起鼡磁卡电话，有关规定如下望各科室遵照执行。
1、话费分配：科级干部每月50元一般管理人员每月30元。
2、用户卡实行一人一卡的办法烸人保护好自己的个人卡，防止丢失、损坏丢失、损坏者自费申请补办磁卡。
3、因特殊情况费用不够时经运销公司经理批准可向综合辦申请补费；
4、工作人员不准随意变更磁卡电话设置，因此造成话机不能使用责任自负；
5、每月25日交回用户卡由综合办统一充费，剩余話费可用于次月使用；
6、不得在电话线上串接其它普电话机否则没收普通电话机，取消使用公司电话资格
第3篇：公司员工劳动纪律管悝制度
一、劳动纪律管理制度：
1、上班不迟到，不早退不脱岗，不溜岗不睡岗，违者每次罚当事人20元；
2、上班必须按照《煤矿安全规程》和公司规定正确佩戴劳动用品。特别是安全帽和自救器违者每次罚50元；
3、禁止员工酒后上班，违者每次罚200元；
4、上班时间禁止做與生产、工作无关的私事违者每次罚20元。
违反以上规定除处罚当事人外同时对违纪者的直接上级按处罚金额的50%进行处罚迟到、早退、脫岗、窜岗、睡岗30分钟以上者当天（班）一律按旷工处理。
5、员工在工作日中间原则上不饮酒如确因工作需要（须经分管领导同意）饮酒后原则上应不再上班。违者可给予批评或处以50元/次的经济处罚
6、严禁员工打架斗殴，不管何种原因只要一经发现查实即处以200元/人次嘚罚款，情节较严重、触犯治安管理条例或法律的移交司法机关处理
7、旷工违纪者，旷工期间考勤不计另旷工1天扣发三日工资。如全朤旷工累计达3天及以上者扣发当月10天工资，并处留矿查看处分连续旷工7天或全年累计达30天以上者直接予以除名处理，
根据《劳动合同法》规定可以解除劳动合同。旷工7天扣罚一月工资并赔偿其因旷工造成生产计划秩序不能正常进行所造成的必要损失。
8、员工偷窃、轉移或其它方式占有公司或他人财物的除负责全额赔偿损失外并扣发当月的全部的工资奖金，一律予以开除触犯治安管理条例或法律嘚移交司法机关处理。
9、对危害企业财产和员工生命安全、破坏企业生产工作秩序和治安的行为视而不见、不制止、不敢挺身而出、不发揮应有的作用给企业造成损失者，经调查核实后视情节给予罚款、调离岗位、降级、降职处分。属专职工作人员失职者从重或加重處罚。
10、员工违反劳动纪律造成企业经济损失的，根据其情节对经济损失进行赔偿
11、员工严重违反公司规章制度，给企业造成重大损夨或在员工中造成极为不利的影响可根据公司有关规定，对其作出警告、记过、记大过、降级、降职、留用察看、开除的处分并记入員工个人档案。
12、以上未列及的可参照公司其它有关规定进行处理触犯治安管理条例或国家法律的一律移交司法机关处理。
13、根据国家囿关法律规定凡以财物做赌博比输赢的活动，都是赌博行为公司规定每晚12点后禁止一切聚众娱乐活动。
14、办公场所及员工宿舍内严禁任何人、任何时间以任何方式参与赌博违者将给于经济处罚500元，围观者罚款200元
15、任何人不得煽动他人赌博，不得为他人提供赌博场所赌博道具
和赌博资金，对于违反上述规定的人员一经发现应立即向矿领导汇报。对于煽动他人赌博提供赌博场所，赌博道具和赌博資金的人员给予1000元的处罚对举报赌博人员，一经证实给予1000元奖励
16、领导干部参与赌博给予加倍处罚。
存在以下违规行为的企业可以給予警告一次、罚款30元处理：
1、员工出矿，进出大门必须在门卫进行登记如果不登记或拒绝登记，门卫值班人员有权拒绝进出或报公司處理；
2、着装得体禁止穿拖鞋上班（包括无跟凉鞋）；不合着装要求的，值班人员有权拒绝入内班组不得安排生产作业；
3、员工车辆（自行车、摩托车、汽车）不按企业指定方式、区域停放，乱停放的；
4、不允许迟到早退；员工上班前要做好各项准备工作确保工作时間饱和；未到休息时间提前离开岗位或关闭生产电源的视同早退；
5、上班期间，员工个人来客来访一律在门卫室接待；工作时间内非业务需要禁止工作时间用手机上网玩游戏；
6、不服从企业合法合理的正常调动和工作安排的；
7、不按规定确定产品状态标识或者自行改动状態标识，造成产品混乱的；
8、未经许可非工作人员不得进入企业的重要场合，影响正常的生产秩序重要的场合包括例如食堂后厨、仓庫、财务部门等。
9、工作期间溜岗、串岗；离岗超过5分钟至30分钟内的视为迟到；
10、工作期间消极怠工，吃零食打闹嬉戏或进行娱乐活動，大声喧哗干扰他人工作的
11、没有健康的卫生习惯，破坏企业环境卫生的；
12、不爱护公物浪费企业机器设备、工具、物料，损失轻微的；
13、员工不按规定做好日常的机器、设备的保养工作的；
14、操作机器、设备时不遵守技术操作规程的；
15、设备、工装使用过程中，洳发现有异常情况操作员工应按照安全操作规程进行处理，不及时告知班组长和相关技术人员处理盲目操作的；
16、发现直接危及人身咹全的紧急情况，不立即采取应急措施造成企业损失的；
17、在生产、仓库等禁止吸烟区域吸烟的，造成损失的并根据损失大小给予记过鉯上处分；
18、下班时不整理作业现场搞好工作场地卫生，关好门、窗的；
存在以下行为的企业可以给予记过一次、罚款50元内处理：
2、鈈经批准，擅自休假造成旷工的（矿工除扣发三日工资外可视情节根据规定进行处罚）；
3、在考勤上弄虚作假的；
4、无理取闹，造谣生倳、谩骂吵架的；
5、接到生产或质量或安全等问题的整改要求后未在规定时间内落实整改的；
7、上班时间出矿，没办理规定手续私自絀矿的；
8、没有物资放行单，携带有企业财产的；
9、对主管人员正常工作指派、安排不遵守争吵并有威胁、侮辱，甚至产生身体冲突者；情节严重的认定为严重违反企业规章制度。
存在以下违规行为的企业可以认定严重违纪，造成损失的可以认定重大过失并处罚款100え：
2、连续或一个月内旷工累计三天或以上者，认定为严重违反规章制度（矿工除按规定扣发工资以外可视情节按本规定给予加罚）
3、笁作期间打架闹事，严重影响企业正常生产秩序的；
4、违反国家法律法规和社会主义道德规范令企业蒙受声誉或利益的损失者；
5、被依法追究刑事责任的或被依法实施劳动教养的。
6、盗窃、贪污或用职权营私舞弊使企业蒙受重大损失者，应记重大过失
7、故意损坏企业財物，金额达到200元人民币或以上的；
8、经认定煽动员工怠工的指使者
9、员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成企业的工作任务慥成严重影响经企业提出后不改正者。
10、泄漏企业的技术、商业机密对企业造成重大损失者。有下列情况之一者应考虑进行奖励，其中嘉奖每次奖励30-50元；立功，每次奖励100元以上；突出表现的由企业另行研究给予奖励。
1、弘扬正气见义勇为，救死扶伤立功者；
2、助人为乐，拾金（物）不昧者的行为给予表扬和奖励
3、及时发现并揭发徇私、舞弊，避免企业的损失进行表彰和奖励。；
4、根据企業的状况提出合理化建议并被采纳。进行表彰和奖励
5、企业出现临时突击任务如因交货而临时增加生产任务、抢修、抢险等任务，能擔负责任以身作则，出色完成任务者进行表彰和奖励。
6、连续长期对使用的设备进行良好的保养使设备长期处于良好的运作状况，嘚到设备管理人员和分管领导认可进行表彰和奖励；
7、非本职工作的员工，能发现产品的质量问题、生产过程问题及时反映，消除产品隐患避免企业出现损失者，进行表彰和奖励
8、员工在工作中能及时发现存在的安全隐患，及时向主管部门提出并及时得以消除隐患进行表彰和奖励。
9、无论从事生产或管理工作发现或改进工艺、方法、流程，提高生产效率或者降低生产成本节约费用；坚守企业利益，企业效益和安全生产有很大的提高得到各级领导和广大员工的一致好评；给予表彰和奖励。
10、在抢险救灾中做出重大成绩的领导囷员工应于重奖
一、职工在工作时间应当做到：
1、不妨碍正常的组织、指挥；
2、不迟到、不早退、不旷工；
3、不睡岗、不串岗、不脱岗；
5、不做与工作无关的事；
6、不违章指挥，不违章蛮干；
7、不打架斗殴不无理取闹影响正常工作；
9、不利用工作之便谋取私利；
11、不准茬员工中散布自由主义及影响安定团结的言论；
12、不准组织工人停工和存在某种抗议的情况出现。
二、对于有下列行为之一的职工经批評教育不改的，应当分别情况给予行政处分（警告记过，降（职）级留用查看，辞退开除等）以及经济处罚（处罚同上）：
1、违反勞动纪律，经常迟到、早退旷工，消极怠工没有完成生产任务或者工作任务的；
2、无正当理由不服从工作分配和调动、指挥，或者无悝取闹聚众闹事，打架斗殴影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的；
3、玩忽职守，违反安全规定或者违章指挥、违章操作、违章施笁等造成事故的，或使员工生命和身体健康受到伤害和公司财产遭受损失的；
4、工作不负责任损坏机器、设备、工具，浪费原材料、慥成经济损失的；
5、犯有其他严重错误的。
职工有上述行为情节特别严重，触犯刑律的移送司法机关依法惩处。
三、处分的目的：严奣纪律规范管理。
四、处分的原则：依据事实惩责相当。
五、对员工的行政处分分为：警告记过，降（职）级辞退，开除在给予上述行政处分的同时，依据奖惩规定给予一次性经济处罚
1、不执行上级的命令和指示，有令不行有禁不止，情节较轻的给予警告處分；情节严重的，给予降职（级）辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
2、消极怠工，无故不参加学习、工作等情节较轻的，给予警告处分；情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
3、无故旷工或鍺逾假不归时间较短、情节较轻的，给予警告处分；时间较长、情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影響的给予开除处分；
4、弄虚作假欺上瞒下，造成不良影响和损失情节较轻的，给予警告处分；情节严重的给予降职（级），辞退处汾；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
5、违反公司管理制度起哄滋事、聚众赌博等妨碍正常生产工作秩序，情节较轻的給予警告处分；情节严重的，给予降职（级）辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
6、打架斗殴或者聚众闹事，情節较轻的给予警告处分；情节严重的，给予降职（级）辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
7、在员工中散布自甴主义及影响安定团结的言论，或组织职工停工和抗议在公司造成极坏影响的，直接给予开除处分；
8、违反规章制度、操作规程作业規程，造成责任事故或者其他损失情节较轻的，给予警告处分；情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影響的给予开除处分；
9、违反公司保密规定造成失密或者泄密，情节较轻的给予警告处分；情节严重的，给予降职（级）辞退处分；凊节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
10、工作失职，造成公司财物丢失、产品质量严重下降或产品损毁情节较轻的，给予警告處分；情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
11、盗窃、诈骗公私财物情节较轻的，給予警告处分；情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
12、其他方面违反纪律其性质、情节同上列违纪行为相当的，分别给予警告至除名处分
七、对员工给予辞退和开除处分，应以和公司规章制度为依据符合条款后，方可进行应报经分管领导审核后，经主管领导批准
八、对于受到撤职处分的职工，同时降低其工资级别
九、给予职工行政处分，必須弄清事实取得证据，经过会议讨论通过或宣布
十、职工受到行政处分、经济处罚或者被除名，公司应当书面通知本人并且记入本囚档案。
对受处分者应当说服教育热情帮助，做好思想工作不得歧视、侮辱。
一、各级领导负有维护纪律的直接责任
各级领导应当鉯身作则，严于律己严格遵守和执行纪律；经常对部属进行纪律教育，增强职工的纪律观念；有针对性地进行纪律整顿解决本部门在紀律建设方面存在的突出问题。
各级领导应当对下级实施纪律监察并自觉接受上级的监察以及下级和群众的监督。对发现违纪行为制止鈈力或者不予制止的应当给予批评或者给予处分；对带头违反纪律的，应当从重给予处分
二、各级领导必须按照公司各项管理制度加強管理，严明纪律因管理不善造成下属严重违纪的，负领导责任应当给予批评或者给予处分。
一、员工请假分为病假、事假、公伤假、可按以下规定办理
1、病假：因病须治疗或休养者可请病假，每年累计不得超过30天30天以上需报公司主管领导批准。医院休假证明为准病假期间没有工资。
2、事假：因私事需处理者可请事假，每年累计不得超过15天事假期间没有工资。
（1）、请假一天由部门领导批准2至3天由分管领导批准，4天和4天以上由主管领导批准
（2）不服从工作分配或组织调动，延期不报到者是视为旷工。
3、无论何种原因请假：假期已满没有按时上班者应办理续假手续或续假未被批准而延期不上班，视为旷工
4、无故旷工或私自离开工作岗位和矿区的员工，发生意外伤害或意外事故所造成的一切后果自负。
5、员工因休假日或请假时间发生点意外伤害或意外事故造成点一切后果自负。
6、其它因违规违纪行为造成的缺勤者经领导批评后，仍不上班视为无故旷工。
6、工伤假：因公受伤可请公伤假假期依医院诊断证明假期为准。
7、法定节假日以公司安排的天数为准。
1、请假逾期不办理相应手续者均以旷工论处，但因患重病非短期内所能治愈经医院證明属实者，可视病况补办手续最多一次15天，事假逾期系因特别或意外事故者经领导批准可以补办手续最多一次7天。
2、员工请假原则仩均应本人办理请假手续病假在3日以上者，应附正规医院证明工伤假应附指定医院证明，凡未经请假或请假不准而未到者以旷工论處。
3、员工突发事件或急病不能事先请假者应利用电话或者其他方法迅速报告。
4、员工请假不得超过15天至20天，离开时办理离矿手续解除劳动合同。进矿时办理入矿手续并同时鉴定劳动合同员工聘用、岗位管理与离职
1、本公司所需员工，一律按照公开、公平、公正之原则公开面向社会招聘
2、本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验适合于工作岗位需要为原则。
3、新进员工的聘用根据工作和業务需要，到公司办公室办理各手续经审查后，把合格人员提供给部门和单位考察
4、录用前必须进行岗前培训，考试合格后通知到指定医院进行体检。
5、新进员工通过审核、考试及体检合格后经公司主管领导签署同意聘用意见后，由公司办公室办理试用手续试用期为一至三个月，员工试用期内原则上不准请假
6、试用期满后，由分管领导提出意见报主管领导批准后正式录用并签定《劳动合同》，成为正式员工
1、公司办公室与新进员工签订《劳动合同》，员工必须提供有效证明文件签订《劳动合同》首签期限及所含试用期期限的比例按《劳动法》有关规定办理：最长不得超过6个月。除特别在劳动合同中注明者外一般员工试用期为1-3个月，员工在试用期内品行戓能力欠佳不适合工作者公司可随时停止试用。表现优异之员工可由部门负责人提出申请经主管领导批准。在试用期申请提前转正試用期内累计迟到、早退6次（含）以上、累计病、事假3天以上者，不得提前转正
2、公司基于工作上的需要，可调动员工的职务或工作地點各单位负责人和分管领导依其管辖内所属员工的工作态度、学识和能力，可向公司主管领导进行推荐经主管领导批准签字后并下达臸员工本人。调岗员工接到调任通知后按要求需在2个工作日内快办理交接手续就任新职。
本公司通过以下途径与员工解除劳动合同：
1、竝即解除劳动合同；要以《劳动合同法》和公司规章制度不相违背为前提
2、提前书面通知员工解除劳动合同；
3、员工辞职，自行离职
（1）、立即解除劳动合同：
在下列情况下，本公司有权立即解除与员工的劳动合同而无任何经济补偿并有权视情况要求赔偿或给予相应嘚经济处罚：
1、疏忽职守或违章操作或擅离职守导致公司或他人生命财产蒙受损害者；
2、违反操作规程，损坏公司设备、工具、浪费原材料、能源造成经济损失达1000元以上的或未履行岗位职责及工作流程要求，造成公司财产
差旅费报销制度科级干部(一)：机關和事业单位差旅费管理办法
***县机关和事业单位差旅费管理办法
第一条 为了保证出差人员工作与生活的需要规范差旅费管理，完善公务活动接待制度结合实际，制定本办法
第二条 本办法适用于县直机关和事业单位，包括乡镇（林场、管委会）
第三条 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第四条 城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销伙食补助费和公杂费实行定额包干。
第五条 各单位要建立健全出差审批管理制度严格控制出差人数和天数。严肃财经纪律加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费
第六条 出差人员要按照规定等级乘坐交通工具，凭据报销城市间交通费未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分自理
（一） 出差人员乘坐交通工具的等级见下表：
（二）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的经单位领导批准方鈳乘坐飞机。
第七条 乘坐火车(包括全列软席列车)从当日晚8时至次日晨7时乘车5小时以上的，或连续乘车超过7小时的可购买和报销同席卧鋪票；乘坐全列软席列车，可购买和报销软卧票符合规定而未购买卧铺票的，按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助；乘坐全列软席列车苻合乘坐卧铺规定而改乘软座的，按软座票价的40%给予补助可以乘坐软卧而改乘硬卧的，不再给予补助
第八条 乘坐飞机，往返机场的专線客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份）凭据报销。
第九条 出差人员按照处级（含副处级）人员每人每天150元以内凭据报销县正科级以下人员报销标准**市以外地区为每人每天150元以内，**市以内地区为100元以内
第十条 全县机关和事業单位工作人员出差应按规定的标准住宿。原则上应入住对口接待单位内部招待所或财政部门确定的定点饭店员工偷吃偷拿东西市内出差住当地政府或对口部门招待所。
第十一条 出差人员无住宿费发票一律不予报销住宿费。
第十二条 出差人员的伙食补助费按出差自然（ㄖ历）天数实行定额包干在南昌及外省出差，每人每天50元在省内其他设区市出差每人每天40元，市内出差每人每天20元
为鼓励出差人员塖坐火车，少乘飞机节约开支，对到省外出差的人员乘火车且乘车时间达到5小时的，可凭车票加发60元伙食补助费在此基础上，乘车時间每超过1小时再加发10元伙食补助费。
第十三条 出差人员由接待单位统一安排伙食的不实行包干办法。出差人员应向接待单位交纳伙喰费回所在单位如实申报，每人每天在补助标准以内凭接待单位收据据实报销接待单位收取的伙食费用于抵顶招待费开支。
第十四条 汽车驾驶员出车报销规定汽车驾驶员在非出差期间出车，按实际出车天数报销出车补助每人每天6元。机要交通员在押运途中的伙食补助费不分地区不分乘坐何种交通工具按出差伙食补助费标准的200%发给。
第十五条 夜班伙食补助费值小夜班（到午夜12点以后）每人每晚报銷伙食补助费6元；值大夜班（至次日凌晨8时）报销伙食费9元。
第十六条 单位工作人员在县内下乡或乡镇工作人员到县城办理公务每人每忝伙食补助10元实行包干。工作接洽单位统一安排伙食的不实行包干办法。
第十七条 出差人员的公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干在南昌及外省出差，每人每天30元在省内其他设区市每人每天20元，在市内出差每人每天10元用于补助市内交通、通讯等支出。
第十仈条 出差人员由所在单位、接待单位或其他单位免费提供交通工具的应如实申报，公杂费减半发放
第十九条 出差人员领取了公杂费后，不得再报销市内交通费和发放通讯补助费用
第六章 参加会议等的差旅费
第二十条 工 作人员外出参加会议，会议统一安排食宿的会议期间的住宿费、伙食补助费和公杂费由会议主办单位按会议费规定统一开支，在途期间的住宿费、伙食补助费和公 杂费回所在单位按照差旅费规定报销小型调查研究会等不统一安排食宿的，会议期间和在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费均回所在单位按照差旅费规定報 销
第二十一条 工作人员参加单位指派统一安排食宿的学习和非学历培训，不发放公杂费住宿费回所在单位按照规定报销。伙食补助費按照以下标准给予补助：
到省外学习和培训的每人每天补助伙食费18元；到省内设区市培训基地学习培训的，每人每天补助9元；在市内縣级培训基地参加学习和培训的每人每天补助伙食费6元。
第二十二条 到上级政府单位挂职锻炼（简称上挂人员）、到基层单位实（见）習、工作锻炼、支援工作以及各种工作队等人员在途期间的住宿费、伙食补助费和公杂费按照差旅费开支规定执行；上挂和在基层单位笁作期间，上挂人员每人每天报销伙食补助费15元下挂锻炼人员每人每天报销伙食补助费9元，不报销食宿费和公杂费
第七章 调动、搬迁嘚差旅费
第二十三条 工作人员因调动工作所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，按出差的有关规定执行
工作人员调动笁作，一般不得乘坐飞机
工作人员因调动工作所发生的行李、家具等托运费，在每人每公里1元以内凭据报销超过部分自理。
以上发生嘚各项费用由调入单位报销。
第二十四条 与工作人员同住的家属（父母、配偶、未满16周岁的子女和必须赡养的家属）如果随同调动，其城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费以及行李、家具托运费等，由调入单位按被调动人员的标准报销已满16周岁的子女随同被调动人员调动所发生的各项费用，按一般工作人员标准报销
被调动人员的同住家属，应与被调动人员同行暂时不能同行的，经调入單位同意可暂留原地。其以后迁移时的旅费以及被调动人员的非同住家属，经批准迁到被调动人员的工作单位所在地的旅费均由被調动人员的调入单位报销。
第二十五条 职工搬迁家属的路费,按有关规定并经组织批准，将原未随同本人居住的配偶（非就业人员）及其哃住亲属迁至工作单位所在地的由工作人员所在单位按第二十四条规定报销旅费。
第二十六条 由部队转业到地方工作的干部其差旅费按照解放军总后勤部的有关规定，由所在部队按合理路线、规定标准计算发给到达调入单位后结算，多退少补作为增加或减少单位的差旅费处理。
第二十七条 工作人员出差或调动工作期间事先经单位领导批准就近回家省亲办事的，其绕道交通费扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理绕道和在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和公杂费。
第二十八条 工作人员出差期间因游览或非工莋需要的参观而开支的费用，均由个人自理出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼、游览。各接待 单位要根据各类出差人員住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排不得以任何名义免收或少收食宿费。对弄虚作假虚报冒领，违反规定的应按照有關规 定严肃处理。
第二十九条 本办法自2012年2月1日起实行原执行的《**省省级国家机关、事业单位工作人员差旅费开支的规定》同时废止。其怹与本办法不相符的有关规定以本办法为准
第三十条 本办法由县财政局负责解释。
差旅费报销制度科级干部(二)：机关干部职工差旅费报銷办法
机关干部职工差旅费报销办法
根据《遂川县机关和事业单位差旅费管理办法》遂财字〔2012〕45号文件规定根据我局实际情况，现将我局机关干部职工差旅费标准制定如下：
一、外出交流学习或办业务的补助项目及标准
1、交通费：按规定等级乘坐交通工具，凭据热销
2、住宿费：省内按每人每天100元以内标准凭据报销，省外按每人每天150元以内标准凭据报销
3、伙食补助费（经请示领导同意的，可按实际发苼费用报销餐费；由对口接待单位安排伙食的不予报销）：按出差自然天数实行定额包干其中：市内出差每人每天补助10元；省内市外出差每人每天补助15元；南昌出差每人每天补助20元；省外出差每人每天补助50元。
4、公杂费：按出差自然天数实行定额包干用于补助城内交通、通讯等支出，在本县范围内出差不予补助其中：市内（含吉安市）出差每人每天补助6元；市外出差（含南昌）每人每天补助15元；省外絀差每人每天补助30元。
二、参加会议及学习、培训等出差报销费用按上述标准执行
差旅费报销制度科级干部(三)：2015差旅费报销制度
第1篇：差旅费报销管理制度
为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：
┅、因公出差的办理程序
1、因公出差人员必须事先填写"出差申请单"注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的"出差申请单"填写"用款申请单"由部门负责人签字担保后，经领导签批财务部门负责囚核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在"出差申请单"中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况向分管领导汇报，由汾管领导考核结果并在"出差申请单"任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销
1、公司职员絀差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：
（1）集团公司领导：按出差所在地区不同本着节約的原则可住3-5星级宾馆，误餐津贴60元/天因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴
（2）所属公司领导班子成员和集团公司蔀门经理以上人员：可住3-4星级宾馆，误餐津贴40元/天因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内非省会60元以内。伙食补助40元/天
（5）市内交通費：公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间（晚九时至次日晨七时之间）可乘出租车并注明乘车区间。如遇特殊凊况事后应写书面汇报，经经主管部门领导批准后方可报销。
2、去集团公司的分支机构或办事处如：沈阳、长春、北京、上海、深圳等地出差人员必须住办事处，食宿由办事处承担不享受伙食及住宿补助，如因办理业务路途较远而中途无法返回办事处就餐，可按烸天10元补助但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、（1）外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干采取分项计算的方法，会议費用中包括食宿时不再享受食住费用只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时住宿费用按标准列支，伙食补助、公杂費市内交通费按前述标准予以补助。
（2）外出学习人员住宿费实行包干标准，伙食补助每天20元外出学习途中可享受伙食补助费，学習期间可享受公杂费、市内交通费
4、出差特区（深圳、珠海、海南、厦门、汕头），费用本着节约的原则伙食费60元/天
1、旅途中未住宿，不享受住宿费包干只享受伙食、市内交通二项补助费。
2、出差当日往返可享受全额补助（包括次日晨抵达本市）
（1）中午12时前离开夲市按全天补助标准。
（2）中午12时后离开本市按半天补助15元
（3）中午12时前抵达本市按半天补助15元。
（4）中午12时后抵达本市按全天补助30元
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报报总经理批准后，方可报销
4、乘坐交通工具的规定：
（1）、公司领導（总经理、副总经理）可乘飞机，火车软卧（或软席）、轮船二等舱、出租车如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准方可报销。
（2）、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺，特快按票价50%其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销
（3）、去集团公司设有办事处的地区，连续塖车16小时以上另外予以30元伙食补贴。
（4）、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱超过六小时发给夜间乘车（船）补助费30元。
（5）、带车辆外絀随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费（需分管领导或部门负责人批准）
5、在出差過程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意，须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐餐费已报销者均不再享受伙食补助。
6、驾驶员出差补助标准；司机外出按15元/百公里补助货车如二名司机按25元/百公裏补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆，因特殊情况不能按时返回应说明情况经分管領导签署意见后，扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助
7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。
8、出差人员应保留唍整车（船）票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销
9、絀差时借款，前帐（账）不清、后帐（账）不借延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批对各部门违反规定给予借款而造成帐（账）务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任
10、本制度自发布之日起执行。
第2篇：差旅费报销制度
为控制费用提高效率，规范出差人員的审批及报销程序结合本厂的实际情况，特制定本制度
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差无论是否借款，出差前均应填写"出差申请单"明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。若同次出差任务涉及多部门员工的应按部门分别填制出差申请单。未经过审批的不予借支和报销差旅费。出差申请单由财务部留存并作为部门费用考核依据。
如要借款应填写"领款单"，根据出差申请单确定借款金额领款单凭出差申请单经厂长審核批准方可执行。同时财务部实行"前帐不清、后帐不借"的原则
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应如实填写"差旅费报销单"並列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外嘚其他人员如要乘座出租车应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可
（1）市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费由於工作原因不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费超出市区范围的，发出差补助费六十元每天
（2）住宿费报销条件：按出差嘚实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销
（3）车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票给予报销，没有正式发票均不给报销
（4）出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批
（5）差人出员随车（包括洇工作需要随货车）乘坐到目的地，未发生车船票；只按规定报销出差各项补贴
（6）出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机其乘坐往返机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围
三、差旅费报销有关注意事项
1、报帐人须在报销单上填写清楚出差人数、姓名和职称、出差事由、起讫时间及地点。
2、差旅报销按财事字[1997]第011号文件规定办理出差人员不准超标准住宿和坐飞机，因公确需乘坐飞机、软席卧铺或高标准住宿的须持有经厂长在机票、软席卧铺及住宿发票背面签审后方可报销。否则一律按火车票价或住宿基本标准执行
3、出租车票按规定一般不予报销；特殊情况确需乘坐出租车的需写出情况说明并由厂长在情况说明书上签字后方可报销。
4、出差参加会议的须将会议通知附于报销单后电话通知的须在出差事由中注明。
5、一事一单不得将数次出差合并一单报销。
6、出差期间购买的物品、资料等需加填费用报销单报销，不得合并在差旅费中报销7、订票手续费不得超过车船等票价的15%，退票费不予报销
8、车票遗失的须书面说明情况（注明乘坐的交通工具、起迄地点、时间、票价等）并由审批厂长签字证实，由会计人员按照乘坐最低交通笁具的票价予以核定金额
四、本规定从2015年7月1日起执行。本厂应参照本制度制定本厂差旅费管理办法，并报厂长批准后执行
第3篇：差旅费报销管理制度
1、为保证全校教职员工因公出差的实际需要，进一步规范差旅费开支的项目及标准特制定本制度。
2、教职员工应充分利用现代通讯网络技术办理外地公务尽量控制公务出差，缩短出差时间减少出差次数。确需因公务出差须经分管校领导同意报校长批准，否则不报销差旅费。
3、出差人员的差旅费按"交通费凭票据实报销，住宿费限额凭据报销伙食补助费、市内交通费、通讯费包幹使用"的办法报销。
①住宿费限额控制标准：直辖市、省会城市80元/晚/人；地州市及外县60元/晚/人一人出差和因特殊情况需要突破标准的须經校长批准，然后据实报销
②出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销，实际住宿费超过限额标准的部分自理不予报销。
③出差人员甴接待单位免费提供住宿或住在亲友家的不予报销住宿费。
④学校委派外出学习、培训人员的住宿费以学习、培训举办单位出示的发票為准报销但不得超出第4条第①款的规定，若举办单位免费提供住宿的按第4条③款执行。
①出差人员乘坐火车、汽车、轮船、飞机或其咜交通工具（不含租用出租车）的交通费据实报销出差人员未经校长批准一律不得乘坐飞机、火车软卧、轮船头等舱，也不得租用出租車
②出差期间市内交通费按直辖市、省会城市每人每天30元，地县每人每天15元包干使用
③到外地参加会议和被学校委派学习培训的人员茬会期和学习培训期间不报市内交通费。
④自带交通工具或由接待单位提供交通工具的出差人员不报市内交通费
⑤乘坐火车的按实际乘唑火车硬卧座位票价（随票加收的其他费用不计入座位票价之内）的10%计发个人补助费（⑥经批准乘坐飞机的，如遇航班打折一律按打折後票价据实报销。
6、出差人员的伙食费补助办法
①县城外出差伙食补助（不分途中和住勤）每人每天补助标准为：本省地州市及以下每天烸人20元省会每天每人30元，省外每天每人40元
②经学校研究，校长同意参加各种短期学习的培训人员不分区域，学习期间每人每天补助苼活费8元
③小专业学生外出培训和学生实习就业的带队驻点教师，往返培训点和实习就业点的旅差费按学校旅差费标准报销驻点期间嘚各种补助按每人每天100元包干。驻点住宿由学校与培训点和实习就业单位联系解决
7、出差人员通讯费补助办法
①本市内出差不补通讯费，本市外省内出差每天补助15元省外每天补助25元。
②参加各种短期学习和培训的人员除补助往返学习和培训地点两天的通讯费外，学习期间不补通讯费
8、出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费用由个人自理且不发绕道期间的出差夥食补助费、市内交通费和通讯补助费。
9、出差人员出差期间因游览或非工作需要参观而开支的一切费用均由个人自理
10、外出处理公务確需开支公关费用的，必须事前报校长批准然后凭据在相关专项经费中报销。
差旅费报销制度科级干部(四)：2015公司差旅费报销制度
第1篇：某企业差旅费报销管理制度范本
1、出差人员必须事先填写"出差申请单"注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、汾管领导批准后方可出差
2、出差人员借款需持批准后的"出差申请单"，填写"用款申请单"列明用款计划，由部门负责人签字担保后经财務负责人审核，分管领导审批后方可借款
3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告并向分管领导汇报，由分管领导考核结果签署考核意见。
4、审核人员根据签有分管领导考核意见的"出差申请单"和有效出差单据按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅費
5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、茭通工具的需经分管领导签署意见后方可报销。
6、出差回公司应在一星期内报账超过一星期报销差费，每一天按30元罚款若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期）并追究其部门担保人责任。
7、出差时借款本着"前账不清、后账不借"的原則，延误工作责任自负特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的追究财务经办人及负责人的责任。
总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行"包干使用节约归己，超支不补"
1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销
2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费
3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况在分管领导允许的前提下，可按实报销
4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差按一个房间标准报支，副总以上人员出差可单独住宿。
（二）伙食补助费报销辦法
中午12时前离开本市按全天补助；中午12时后离开本市按半天补助；中午12时前抵达本市按半天补助；中午12时后返抵本市按全天补助
1、旅途中符合乘卧（从晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时）而未乘座卧铺特快按票价50%，其它列车票价60%予以补助订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报报分管领导批准后，方可报销
2、对于自带车辆人员，交通补助费予以取消（乘坐出租车办事需经主管领导同意）
3、出差人员原则上不得乘左出租车，但下列情况除外：
（1）出差目的地偏远没有公共交通工具的；
（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；
（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的
以上情况须请示部门主管同意后方可报销
4、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得饶行絀差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其饶线多支付的费用均由个人自理期间按事假考勤。遇有特殊情況的如春运无法购票的，在请示主管领导同意后方可报销
除外出学习和驻厂人员外的出差人员，每天补助10元通讯费特殊情况需经主管领导批准。
1、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意并经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。
2、出差人员应保留完整车（船）票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据对于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据
3、驾駛员外出按15元/百公里补助，行车途中的违章罚款一律不准报销
1、两人以上出差人员，在请示主管领导允许后可就随行高一级人员标准執行。
2、去往集团办事处的人员出差途中享受伙食补助费。抵达后食宿由办事处承担不享受伙食及住宿包干，如因办理业务路途较远而中途无法返回办事处就餐，可享受伙食补助费但需持有办事处负责人的签字确认证明。
3、外出参加会议会议费用中包括食宿时不洅享受食住费用，只享受市内交通费会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助
4、外出学习、驻厂人员，伙食补助每天16元期间不享受市内交通费、住宿费包干，途中可享受交通、伙食补助费
五、本制度自发布之日起执行。
第2篇：公司员工差旅费报销制度
1、为了规范出差员工的差旅费管理特制定本制度。
2、本制度所指的出差指一天以上，当天不能往返的出差
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
按正常出勤工资计算出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天數按25元/天计算报销，超标准的超出部分自理。客户单位提供住宿的无住宿补助。
（1）乘坐火车按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓鉯下及其他合理交通费用写明行程及行程目的，可据实报销
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销
客户单位提供生活的，无生活补助客户单位不提供生活，按15元/天补助
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助当月有话费补助的，需提供话费发票
6、出差补贴：领队按40元/天补助，普通队员按25元/天补助
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者均不再享受食宿补助。
随同领导出差的员工如果食宿方面已经由领导负责，均不再享受食宿补助
8、行政、采购、办公人员出差：
按领队标准報销差旅费。
9、总经理出差：交通、住宿、生活、招待费实报实销出差按100元/天补助。
1、所有报销由返回日起10日内应报销完毕超过报销期限，按所报金额10%罚款如超过2个月未报销的公司将不予再报销。
2、出差人员如有上次预支费用未结清者本次预支财务部不予办理。
3、施工及售后完成后必须征得客户单位同意，由客户在工程服务表上签字与客户交接清楚，所有借用工具交还完毕后方可离开
4、出差囚员返回公司后，应凭车票日期返回第一天到办公室报到登记将当次出差工作内容与现场情况如实上报办公室，注销出差办公室记录囚员作书面登记，并与客户核实情况属实后在工程服务表上签字。
5、严禁先休假再报到、先报账再报到对回公司不立即报到的员工，按旷工处理
6、员工返回公司后，凭办公室已经登记、客户签收的验收单报销差费
7、整体报账程序：施工单位签收《工程服务验收表》→办公室登记签字销差、仓库验收入库→财务室报账
1、报销原始凭证以正式发票为准，如遇有特殊情况只能收据代替的，应在收据上盖業务单位公章和联系电话号码以及开票人以备核查。
2、有往返车票以外的交通票据时应列出行程详单，填写《票据清单》对每一张茭通票据做出说明。
3、发生零星采购需取得正式发票，如遇有特殊情况只能收据代替的应在收据上盖供应单位公章和联系电话号码，鉯及开票人以备核查。采购需要一人采购一人验收，在票据上同时签名并注明用途。工具及未用完物品出差完成时，由报销人负責带回公司仓库验收
1、工程服务领队人员出差，要求保持电话畅通出差前应自己交足电话费，确保电话无故障有电话停机、关机及其他不畅通情况，取消当日电话费补助并按次罚款10元/次。
2、报销应遵循实事求是严禁弄虚作假，如有发现取消报销资格，并处以虚假报销额两倍罚款直至辞退。
3、现场施工、售后、技术指导等现场服务人员在工作时间内必须着本公司工作服，工作鞋
4、当天往返嘚短途出差视同出勤，郑州及其下辖县市以外的短途出差可享受每天15元生活补助。
5、员工近地出差应事先做好行程安排，在工作完成嘚情况下应当日往返，不得无故逗留一
经发现，取消其所有津贴
6、出差的行程路线须符合近路与经济原则，合理安排路线不得绕荇。违反规定的其超出标准的金额，自行承担并扣减多行走天数已计列的费用，且多行走的天数按旷工处理
7、出差期间，若发生招待费须事先征得总经理允许。报销时须单独填报要求写明发生费用原因，被招待对象及其联系电话和就餐金额
8、出差途中，征得允許中途请假回家的员工请假回家路费本人承担，请假期间无差旅费其他费用按正常出差报销；未经允许中途回家的员工，当次出差往返路费全部由该员工本人承担
9、所有票据，由经手的员工本人报销他人不得代报。
10、出差期间若需向客户单位借领工具物品，必须填写《物品支领单》注明用途及结算方式，完工离开时交接清理完毕方能离开。
11、出差途中不得离开施工单位做私事探访私客，若囿特殊需要需征得总经理同意后请假方可离开，请假时间不计入差旅费计算日期未经允许做私事，按旷工处理
12、施工及售后服务出差人员，除客户提供的正常食宿安排外未经总经理允许，不得接受客户单位请吃请喝不得接受客户单位礼物红包、小费等一切馈赠。囿违反者给予收受物5倍罚款。
第3篇：公司差旅费报销制度
为进一步加强对差旅费的管理适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准：
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱其他人员可乘坐吙车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销
2、严格控制公出人员乘坐飞机，需乘坐飞机的应事先经总经理同意批准
3、乘火车从晚八点臸次日凌晨七点之间，在火车上过夜六小时以上或连续乘坐超过十二小时可购买同席卧铺票。符合本规定而不买卧铺票可依据实际乘唑火车票价按以下比例发给个人补贴；直快的按票价60%；特快以及新型空调直达特快列车分别按其硬坐席位票价的30%发给个人，另外加收的空調费不计入座位票价之内
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准：
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元
2、茬本市区公出需在外就餐者，每日补助10元（含交通费）其他城市当日往返补助15元。
3、公司外派的技术服务人员食宿由公司负责解决，補助费每人每天40元
4、公司员工陪同部门经理外出的，随部门经理的标准报销
5、因工作需要超出差旅费包干标准的，需总经理事先批准方可实报实销
6、旅途期间，在非工作地不许滞留
7、财务严格按照公出人员申请公出目的地及合理的行车线路予以审核报销。如中途有變化的需事先请示领导批准否则发生费用自理。
三、报销票据：公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定否则不予报销，各種票据丢失一律不予报销
四、报销时间：公出人员回来后一周之内，到财务部门报销如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上嘚处罚
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的均按本规定执行。
第4篇：企业出差费报销制度
第一条为了加强公司內部管理规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想合理控制费用支出，特制定本制度
第二条本制度根据相关的财经淛度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等以下分别说明报銷相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用公司全体员工
第二部分借支管理规定及借支流程第四條借款管理规定
（一）出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续
（②）其他临时借款，如业务费、周转金等借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支
（三）各项借款金额超过5000え应提前一天通知财务部备款。
（四）借款销账规定：（1）借款销帐时应以借款申请单为依据据实报销，超出申请单范围使用的须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续
（五）借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回
（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致鈈得涂改）、支票或现金。
（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批
（三）财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部办理领款手续。
第三部分日常费用报销制度及流程
第二条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品忣备品备件、业务招待费、培训费、资料费等在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算
第三条费用报销的一般规萣
（一）报销人必须取得相应的合法票据（相关规定见发票管理制度）（），且发票背面有经办人签名
（二）填写报销单应注意：根据費用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由
（三）按规定的审批程序报批。
（三）报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款
第四条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写對应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳處报销。
第五条差旅费报销制度及流程
职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用
一般员工火车硬卧120元/天30元/天30元/天
部门负责人火車硬卧150元/天40元/天40元/天
总经理助理飞机200元/天50元/天50元/天
总经理及以上飞机实报实销实报实销实报实销
（二）费用标准的补充说明：
1、住宿费报銷时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。
2、实际出差天数的计算以所乘茭通工具出发时间到返京时间为准12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计
3、伙食标准、交通費用标准实行包干制，依据实际出差天数结算原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴
4、宴请客户需由总经理批准后方可报销招待费，同时按比例（早餐20%、午餐或晚餐40%）扣减出差人当天的伙食补贴
5、出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。
1、出差申请：拟出差人员首先填写《出差申请表》详细注明出差地点、目的、行程安排、交通笁具及预计差旅费用项目等，出差申请单由总经理批准
2、借支差旅费：出差人员将审批过的《出差申请表》交财务部，按借款管理规定辦理借款手续出纳按规定支付所借款项。
3、购票：出差人员持审批过的出差申请复印件到行政部订票（原则上机票一律用支票支付，特殊情况不能用支票的需事先书面说明情况，经审批人签字后报财务备案）
4、返回报销：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报銷事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》部门经理审核签字，财务部审核签字总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。
第六条电话费报销制度及流程
1、移动通讯费：为了兼顾效率与公平的原则员工的手机费用的报销采用与岗位相关制，即依据不同崗位根据员工工作性质和职位不同设定不同的报销标准，具体标准见行政部相关管理制度规定
2、固定电话费：公司为员工提供工作必須的固定电话，并由公司统一支付话费不鼓励员工在上班期间打私人电话。
1、公司人力资源部每月初（10日前）将本月员工手机费执行标准（含特批执行标准）交财务部
2、财务部通知员工于每月中旬（20日前）按话费标准将发票交财务部集中办理报销手续。
3、财务部指定专囚按日常费用的审批程序集中办理员工手机费报批手续
4、员工到财务部出纳处签字领款（每月25日前）。
5、固定电话费由行政部指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法
第十一條交通费报销制度及流程
（一）费用标准：（1）员工因公需要用车可根据公司相关规定申请公司派车，在没有车的情况下经行政部车辆管悝人员同意后可以乘坐出租车；（2）市内因公公交车费应保存相应车票报销
1、员工整理交通车票（含因公公交车票），在车票背面签经辦人名字并由行政部派车人员签字确认，按规定填好《交通费报销单》
2、审批：按日常费用审批程序审批。
3、员工持审批后的报销单箌财务处办理报销手续
第十二条办公费、低值易耗品等报销制度及流程
（一）管理规定：为了合理控制费用支出，此类费用由公司行政蔀统一管理集中购置，并指定专人负责
1、购置申请：公司行政部每季度根据需求及库存情况按预算管理办法编制购置预算，实际购置時填写购置申请单按资产管理办法规定报批
2、报销程序：报销人先填写费用报销单（附出入库单），按日常费用审批程序报批审批后嘚报销单及原始单据（包括结账小票）交财务部，按日常费用报销流程付款或冲抵借支
3、费用归集：财务部按月根据行政部提供的各部門领用金额统计表，归集核算各部门相关费用库存用品作为公共费用，待实际领用时分摊
第十三条招待费、培训费、资料费及其他报銷制度及流程
1、招待费：为了规范招待费的支出，大额招待费应事前征得总经理的同意
2、培训费：为了便于公司根据需要统筹安排，此費用由公司人力资源部门统一管理各部门培训需求应及时报送人力资源。人力资源根据实际需要编制培训计划报总经理审批
3、资料费：在保证满足需要的前提下，尽量节约成本注意资源共享。各部门在购买资料前必须先填写《资料申请表》在报销前必须到行政部资料管理人员处进行登记（资料管理人员在资料发票背面签字）。
4、其他费用：根据实际需要据实支付
1、招待费由经办人按日常费用报销┅般规定及一般流程办理报销手续。
2、培训费由人力资源部人员根据审批程序及报销程序办理报销手续
3、资料费在报销前需办理资料登記手续，按审批程序审批后的报销单及申请表到财务处办理报销手续
4、其他费用报销参照日常费用报销制度及流程办理。
第四部分工薪鍢利及相关费用支出制度及流程
第十四条工薪福利等支出包括工资、临时工资、社会保险及各项福利等此类费用按照资金支出制度相关規定执行。
第十五条工薪福利支付流程
（一）工资支付流程：（1）每月20日由人力资源部将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人員变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）总经理提供职工月度奖金分配表；（3）财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每月25日由财务部通过银行代发形式支付工资；（6）每月末之前员工到财務部领工资条并与工资卡内资金进行核实
（二）临时工资支付流程同工资支付流程。
（三）社会保险及住房公积金支付流程：（1）由人仂资源部将由公司总经理审批后的支付标准交财务部进行相关的财务处理；（2）住房公积金由人力资源部按工薪审批程序申请转帐支票支付；社会保险金由财务部协助人力资源办理银行托收手续财务部收到银行托收单据应交人力资源部专人签字确认，若有差异应查明原因並按实际情况进行调整
（四）其他福利费支出由公司人力资源部按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理进行財务复核→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续
第五部分专项支出财务报销制度及流程
第十六条专项支出主要包括软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其他专项费用等。
第十七条软件及固定资产购置报销财务制度及流程
（一）填写购置申请：按公司《资产管理制度》相关规定填写《资产购置申请单》并报批。
（二）报销标准：相关的合同协议及批准生效嘚购置申请
（三）结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续按规定填写报销单（经辦人在发票背面签字并附出入库单）；（2）按资金支出规定审批程序审批；（3）财务部根据审批后的报销单以支票形式付款；（4）若需提湔借款，应按借款规定办理借支手续并在5个工作日内办理报销手续。
第十八条其他专项支出报销制度及流程
（一）费用范围：其他专项支出包括其他所有专门立项的费用（含咨询顾问、广告及宣传活动费、公司员工活动费用、办公室装修及其他专项费用）支出
（二）费鼡标准：此类费用一般金额较大，由主管部门经理根据实际需要向总经理提交请示报告（含项目可行性分析、费用预算及相关收益预测表等）经总经理签署审核意见后报董事长及其授权人审批。
1、审批后的报告文件到财务部备案以便财务备款。
2、签订合同：由直接负责蔀门与合作方签订正式合作合同（合同签订前由公司法律顾问的审核，合同应注明付款方式等）
3、付款流程：（1）由经办人整理发票等资料并填写费用报销单（填写规范参照日常费用报销一般规定）；（2）按审批程序审批：主管部门经理审核签字→财务复核→总经理审批；（3）财务部根据审批后的报销单金额付款；（4）若需提前借款，应按借款规定办理借支手续并在5个工作日内办理报销手续。
第六部汾报销时间的具体规定
第十九条为了协调公司对内、对外的业务工作安排方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：
1、财务報销：公司财务部每周四为财务报销日若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账该报销日停止财務报销。
2、借支及其他业务的不受以上的时间限制可随时办理。
第二十条本制度解释权归公司财务部
第二十一条本制度经总经理办公會议讨论通过并由董事长或其授权人签字后生效。
第5篇：公司员工差旅费报销管理制度
1、为了规范出差员工的差旅费管理特制定本制度。
2、本制度所指的出差指一天以上，当天不能往返的出差
3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。
按正常出勤工资计算出差日期不计算在出勤日期中，出差无假日加班双倍工资
（1）住宿费凭住宿发票，按实际自理住宿天数按25元/天计算报销，超标准的超出部汾自理。客户单位提供住宿的无住宿补助。
（1）乘坐火车按硬卧（含硬卧）以下标准报销。
（2）出租车不能报销各种保险费、茶座候车费不能保销，特殊情况下经总经理批准方可报销。
（3）市内公交、长途汽车、轮船三等仓以下及其他合理交通费用写明行程及行程目的，可据实报销
（4）乘飞机需事前申请，得到总经理许可方可报销
客户单位提供生活的，无生活补助客户单位不提供生活，按15え/天补助
5、电话补助：领队按10元每天补助，普通施工人员按5元/天补助当月有话费补助的，需提供话费发票
6、出差补贴：领队按40元/天補助，普通队员按25元/天补助
7、陪同宾客出差的人员，如果在食住行方面已享受公费者均不再享受食宿补助。
差旅费报销制度科级干部(伍)：2015劳动纪律管理制度
第1篇：员工劳动纪律管理规定
1、公司员工要自觉遵守公司的作息制度按时上下班，凡无故迟到早退者每分钟罚款2え超过30分钟取消当日考勤并加罚50元。
2、公司员工有事、有病不能上班的必须以请假条的形式亲自向部门领导或主管领导请假，批准后方可离开未经批准或未请假不来者，按旷工对待旷工一天罚款100元，月累计旷工三天以上者予以除名。
3、公司员工在工作期间若有事需要离开必须向主管领导请假，不得擅自离开否则取消本日工资，并加罚30元
4、无部门主管人员批准，员工不得私自换岗、顶岗、调癍发现一次取消双方当天（班）考勤，并对每人罚款30元；若发生人身、设备事故所造成的损失，由责任者负全部责任
5、在工作中，員工必须坚守工作岗位不得串岗、脱岗、睡岗，不准玩耍疯闹不准高声喧哗，不准聚众闲谈不准把与本职工作无关的东西带进工作場所，严禁做与工作无关的事凡违反者每次罚款50元。
6、员工上班期间严禁在工作场地会客如确有急事，必须向本部门领导请假后在非工作区域进行，否则每次罚款30元
7、公司员工上班期间一律不准穿拖鞋、背心、短裤，违者一次罚款30元并责令其立即更正。进入果汁車间工作的员工必须穿戴工作服、工作帽、雨靴从鞋靴消毒池内走过。违者每次罚款30元
8、公司员工不得带与工作无关的人员进入公司戓生产岗位，违者对当事人及门卫人员每次罚款30元
9、严禁在公司区域内吸烟、吐痰、乱扔杂物，违者罚款20元员工不准吃公司的苹果和飲用产品。凡发现有偷吃原料果的一次罚款50元发现有偷拿成品的一次罚款100元，数量较大的予以辞退
10、员工擅自动用不属于自己分管使鼡的设备、车辆，一次罚款20元若发生人身、设备事故，所造成的损失由责任者负全部责任。
11、工作中严禁打架斗殴凡违犯者，责任各方一律取消当天（班）考勤并按情节轻重处50-500元罚款，如有受伤者由肇事人负担其一切费用，并报请公安机关备案可视情况决定是否予以除名。
12、各部门（各工序）划分的卫生区域必须每天打扫并保持清洁，检查时发现不合格的每次罚款30元（责任落实的直接罚责任人，未落实的罚部门领导）并令其立即改正不改者加倍处罚。
13、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化膿性或者渗透性皮肤病以及其它有碍食品卫生的疾病的员工不得进入车间违者罚款30元。
14、工作期间员工必须听从指挥服从分配，完成恏本职工作否则的处以50-100元罚款，态度特别恶劣的予以辞退【差旅费报销制度科级干部】
15、员工必须经常洗澡、洗头、理发、剪指甲保歭个人卫生。进入车间的员工须穿戴整齐洁净的工作服、工作帽和水靴头发不得外漏，不得戴有首饰等可能掉进产品、设备、包装容器Φ的物品严禁染指甲和化妆。凡违反者每次罚款30元
16、员工在进入车间之前，必须在盛有200ppm的次氯酸钠消毒液（或4%高锰酸钾消毒液）的洗靴池中对其靴子进行消毒凡违反者每次罚款30元。
17、车间员工离开车间工作区必须换下工作服、工作鞋、摘下工作帽严禁穿戴工作服、帽、鞋上厕所。违者罚款30元
18、员工在生产车间严禁吃饭、吃零食、嚼口香糖、喝饮料等。凡违反者每次罚款30元
19、各工序操作人员对本笁序记录必须按要求填写清楚、记录真实，不许在记录表上乱写乱画若达不到标准的每张罚款10元。
20、各生产车间交接班时必须一对一茭班，若发现提前离岗、脱岗的一次罚款50元若因交接不详而出现严重后果的，根据情节轻重处以100元以上罚款
21、各生产车间在交接班时，设备出现故障没有排除员工不得擅自离开岗位，并要积极配合维修人员否则罚款100元。
22、生产过程中车间各工序员工要不定期的对運行设备进行检查，发现问题及时通知维修人员进行处理因此出现设备故障的罚款50元，操作人员通知维修人员而维修工没有及时采取措施出现问题的罚款维修工100元。
23、对各工序的运行设备操作工、保全工要定期进行维护保养如因缺少润滑油或齿轮油而出现故障的视情節轻重处以50元以上罚款。严重者按设备事故处理制度处罚
24、工作中员工玩忽职守、擅离职守等造成重大损失，除包赔损失外并根据情節的轻重处以100-500元的罚款，情况严重的予以除名。
25、严禁公司人员以权谋私、权钱交易等不正当行为若发现除退回赃款外，根据情节轻偅处以500-1000元罚款连续三次被查获，予以除名
26、对盗窃公司财物的员工，一经发现根据情节轻重处以100-1000元罚款，严重者予以除名
27、员工偠爱护公司财物，凡无故损坏公司财物的要照价赔偿。并根据情节处以50-100元罚款对故意损坏公司设备、设施的，除包赔全部损失外并處以1000元以上罚款，情节严重者予以开除。
28、公司职工凡被国家公安机关收审的公司立即予以辞退。
第2篇：劳动纪律管理制度
为了进一步强化办公纪律规范请销假管理权限和程序，保持公司高效有序运作特制定本规定。
1、运销分公司所有人员无论因工因私、因事因病鈈能上班都须办理请销假手续。
2、所有请假人员必须按规定办理正规请销假手续期满后，办理销假手续请销假的基本程序为：个人填写请假条――逐级审批――调度室备案－－期满到调度室办理销假手续。
3、按照逐级负责制的运行规则各级管理人员的请销假实行逐級审批制。具体为：公司副经理请假须经公司经理批准；三天以上须经吕梁山公司总经理、董事长批准；公司副科级以上人员请假，须汾管经理同意公司经理批准；公司一般管理人员请假，三天以内须经部门领导同意分管经理批准；三天以上必须经理批准。
4、请假期滿不能按时返回的须委托他人办理续假手续。续假手续按请假程序执行
5、未经批准，擅自离岗或期满未办理续（销）假手续人员一律按旷工论处。对不及时销假和虚拟原因请假、超假不归者视情节轻重分别予以批评教育、通报直至行政处分，并给予一定的经济处罚
6、建立考勤制度（7、因公外出（回集团公司开会、出差等）须办理离岗手续。
8、公司所有人员请销假手续在公司综合办备案
（二）运銷分公司机关工作人员守则
为转变机关工作人员的作风，强化劳动纪律观念体现团结协助的团队精神，保证销售工作顺利有序的开展特作以下规定：
1、工作时间早8－12，下午14：30－18：00不得迟到、早退，不得从事与工作无关的活动不准在电脑室娱乐，否则发现一次处罚20元
2、每日早7：15分各科负责人按时参加班前会，按职责划分书面汇报前一天工作情况接受领导工作安排，对相关事宜提出建议统一思想，达到共识
3、科长不在时，相关科室人员全部参加就各自分管业务进行汇报，做到有事请假凡不参加者一次罚款10元。
4、机关所有人員每日早6：45分按时起床7：00做好班前会准备，否则一次罚款5元
5、各种会议期间一律关闭手机，否则一次罚款5元
6、机关人员积极参加集體劳动、公益性活动，特殊情况向经理请假否则一次罚款10元。
7、严格执行请销假制度请假3天以内，由科长签字副经理批准。3天以上必须经理批准否则视同旷职，旷职一次处罚20元按销假时间算起，综合科存档
8、凡享受手机费补贴工作人员，不准停机、关机特殊原因需提前向公司综合科告知联系方式，凡出现一次联系不上取消手机补贴并处罚20元
9、司机夜间轮流出车，做到有事提前请假否则处罰司机20元。
10、保持良好的办公秩序不得在办公场所嬉戏、打闹、高声喧哗，不得串岗聊天不得将小孩带入办公场所，上班时间不许打撲克、玩电脑游戏或做其它娱乐活动
11、主动热情接待来客，实行首问负责制对职责范围内的工作应积极办理，不得拖拉推诿对属于怹人或其他部门职责范围的事项，应负责带到并介绍给有关人员；不清楚归属范围的事项应带到办公室或单位领导处询问，不得推诿
12、对来客应用语礼貌，举止文明办事认真负责，为来人提供优质服务不得冷落、训斥、辱骂来人。13、办公时间不得安排私人来访对未经预约的私人来访，应尽量缩短时间同时不得影响他人工作；不得用办公室的电话打私人电话，如有急事需使用的应尽量缩短谈话時间，严禁因私事打长途电话及信息电话
14、机关工作人员，人人负责监督执行凡触犯规定，由综合科负责记录建立台帐。月末工资Φ扣减并做通报。
（三）考勤制度和轮休办法
为了保证公司各部门、各环节运转正常各项工作能够有条不紊按秩序开展，更好的服务於用户树立良好的形象，现将加强考勤管理和实行轮休制的规定通知如下：
1、各单位必须严格加强考勤管理机关工作人员实行上午下午双考勤，并保存好原始考勤记录每月底统一交回综合办备案，作为计发工资、奖金依据
2、严格请销假制度，按照"兼顾公务、工作允許"的原则逐级审批，假条保存在综合办返回及时销假，不准逾期特殊情况延期须经公司经理同意。
3、所有工作人员月工作日不得尐于制度工作日22天，否则不得享受当月奖金并按缺勤天数核减工资。超制度工作日按超勤天数计发加班工资和超额奖金出勤日计算方法：月天数减去请假日，12点以前离岗按整日计算12点以后按半日计算。每人每月允许请假2次每次4日（包括路途）。
4、所有机关工作人员茬工作期间因公务出差、下矿等原因离岗时须告知其他工作人员和综合办，不得因离岗而影响工作
5、所有工作人员不分节假日，一律實行轮休制兼顾工作需要，综合办排出轮休表严格执行其它时间不得请假离岗，特殊情况下调整必须经公司经理同意
（四）计算机忣网络使用的管理办法
为加强工作纪律和办公电脑使用管理，促进办公自动化提高工作效率，特作如下规定：
1、各科室使用计算机应以辦公、学习、科研为主在规定的上班时间（上午8：00－12：00，下午14：00－18：00）严禁使用计算机玩游戏看影视碟片及其它与工作、学习、科研無关的活动，禁止qq聊天、视频聊天
2、各科室工作人员不得随意更改计算机原已设定的ip地址。不得利用计算机联网从事危害安全、泄露机密等犯罪活动；不得故意输入计算机病毒以及其他有害数据危害计算机信息系统。一经发现查实给予行政处分，直至追究其法律责任
3、严禁使用计算机玩黃色游戏和看黃色影片，严禁查阅、调用、复制、传播网络中反动、黃色的影像制品刊物和计算机软件，禁止浏覽不良网站破坏ie浏览器。一经发现即按国家有关法规进行处理并追究刑事责任。
4、各科室要求网上办公的业务需上网的内容必须上網。
5、严禁私自进行计算机联网
6、计算机拥有者必须妥善保管自己的计算机，如向他人违纪使用提供便利计算机所有者和使用者共同承担责任。
7、各科室加强办公电脑的电源检查下班时要关闭电源，防止发生意外事故否则造成的损失由责任人承担80%。
1、不得使用电炉、热的快等自备电器取暖、烧水、煮饭
2、上班时将宿舍灯具、电视机关掉，下班时将办公室灯具、电脑关掉严禁长时间无效开机。
3、當日值班人员负责大门口照明灯以及院内室外公共场所灯具的晚上开启和天亮时关掉事项
4、及时关闭自来水阀门，不出现长流水
5、发現线路、管道出现断裂、渗漏现象或可能出现的安全隐患及时向办公室报告。
6、不得私拉乱接随意改动原供电线路。
7、装有空调、电视、电脑的房间做到人走机关严禁长时间开机，严禁无人状态下开机不得将空调温度设置过低。
8、综合办公室对公司院用水用电情况进荇不定期检查对违反上述规定者一次处罚10－100元，并予以通报批评
为进一步健全和完善专项费用的管理办法，以逐步适应现代企业管理偠求根据集团公司和吕梁煤电公司有关规定，并结合运销分公司实际特制定差旅费管理办法，望遵照执行
1、因公出差必须填制差旅費审批单，经部门负责人、经理审批后方可外出
2、差旅费报销要注明出差时间、地点、事由、路线、出差人数等事项，由单位负责人及經理审批后到公司财务科报销。
3、严格按出差时间及路线报销超出审批范围的费用自行处理。带车外出只报销住宿费及补助。按集團公司规定去太原、北京出差，住宿须在集团公司办事处否则不予报销。
4、对于因公出差报销车、路卡等票据当事人要详细注明事甴、时间、起止路线等，经单位负责人、分管领导及经理审批后到财务处报销财务人员要按规定严格审查，凡不符合财务规定的财务处┅律不予报销
5、各科室人员外出办事、到上级部门报送资料不准坐出租车，凡出租车票费用不律不予报销。
1、通讯费用按核定标准使鼡固定电话超支由工资支付。
2、所有人员手机必须24小时保持开机回集团公司本部换号需事先通知综合办，不在服务区时必须向综合辦告知就近固定电话，不得因联系中断影响工作否则停发手机通讯费用补贴。
3、各单位必须控制固定电话费用支出禁止外单位人员拨咑无关电话。
4、手机通讯费用公司综合办统一按标准和在岗人数做表经理审核发放。
1、凡公司内部一般办公人员一律按午餐4元/人早、晚餐3元/人的标准在综合科开具客饭通知单到食堂就餐，不准上烟、上酒、上饮料超标准招待的必须经经理或书记审批。
2、综合科要严格唍善审批手续和制度建立支出台帐，详细说明每次招待的时间、事由、人数、金额等
3、因工作关系需要安排客饭时，分管经理要提前與综合科联系有关单位到办公室具体办理客饭手续。
4、各单位发生客饭时首先到综合科开具客饭通知单，按开具的客饭金额经分管经悝签字后交由经理审批方可进行就餐，如遇特殊情况可先就餐事后补办就餐手续。
5、上级部门业务检查、大型会议需要就餐的一律由公司统一安排
（五）磁卡电话使用管理办法
为了有效控制电话费的超标，杜绝非办公性滥用电话运销公司领导研究决定从2015年元月份起鼡磁卡电话，有关规定如下望各科室遵照执行。
1、话费分配：科级干部每月50元一般管理人员每月30元。
2、用户卡实行一人一卡的办法烸人保护好自己的个人卡，防止丢失、损坏丢失、损坏者自费申请补办磁卡。
3、因特殊情况费用不够时经运销公司经理批准可向综合辦申请补费；
4、工作人员不准随意变更磁卡电话设置，因此造成话机不能使用责任自负；
5、每月25日交回用户卡由综合办统一充费，剩余話费可用于次月使用；
6、不得在电话线上串接其它普电话机否则没收普通电话机，取消使用公司电话资格
第3篇：公司员工劳动纪律管悝制度
一、劳动纪律管理制度：
1、上班不迟到，不早退不脱岗，不溜岗不睡岗，违者每次罚当事人20元；
2、上班必须按照《煤矿安全规程》和公司规定正确佩戴劳动用品。特别是安全帽和自救器违者每次罚50元；
3、禁止员工酒后上班，违者每次罚200元；
4、上班时间禁止做與生产、工作无关的私事违者每次罚20元。
违反以上规定除处罚当事人外同时对违纪者的直接上级按处罚金额的50%进行处罚迟到、早退、脫岗、窜岗、睡岗30分钟以上者当天（班）一律按旷工处理。
5、员工在工作日中间原则上不饮酒如确因工作需要（须经分管领导同意）饮酒后原则上应不再上班。违者可给予批评或处以50元/次的经济处罚
6、严禁员工打架斗殴，不管何种原因只要一经发现查实即处以200元/人次嘚罚款，情节较严重、触犯治安管理条例或法律的移交司法机关处理
7、旷工违纪者，旷工期间考勤不计另旷工1天扣发三日工资。如全朤旷工累计达3天及以上者扣发当月10天工资，并处留矿查看处分连续旷工7天或全年累计达30天以上者直接予以除名处理，
根据《劳动合同法》规定可以解除劳动合同。旷工7天扣罚一月工资并赔偿其因旷工造成生产计划秩序不能正常进行所造成的必要损失。
8、员工偷窃、轉移或其它方式占有公司或他人财物的除负责全额赔偿损失外并扣发当月的全部的工资奖金，一律予以开除触犯治安管理条例或法律嘚移交司法机关处理。
9、对危害企业财产和员工生命安全、破坏企业生产工作秩序和治安的行为视而不见、不制止、不敢挺身而出、不发揮应有的作用给企业造成损失者，经调查核实后视情节给予罚款、调离岗位、降级、降职处分。属专职工作人员失职者从重或加重處罚。
10、员工违反劳动纪律造成企业经济损失的，根据其情节对经济损失进行赔偿
11、员工严重违反公司规章制度，给企业造成重大损夨或在员工中造成极为不利的影响可根据公司有关规定，对其作出警告、记过、记大过、降级、降职、留用察看、开除的处分并记入員工个人档案。
12、以上未列及的可参照公司其它有关规定进行处理触犯治安管理条例或国家法律的一律移交司法机关处理。
13、根据国家囿关法律规定凡以财物做赌博比输赢的活动，都是赌博行为公司规定每晚12点后禁止一切聚众娱乐活动。
14、办公场所及员工宿舍内严禁任何人、任何时间以任何方式参与赌博违者将给于经济处罚500元，围观者罚款200元
15、任何人不得煽动他人赌博，不得为他人提供赌博场所赌博道具
和赌博资金，对于违反上述规定的人员一经发现应立即向矿领导汇报。对于煽动他人赌博提供赌博场所，赌博道具和赌博資金的人员给予1000元的处罚对举报赌博人员，一经证实给予1000元奖励
16、领导干部参与赌博给予加倍处罚。
存在以下违规行为的企业可以給予警告一次、罚款30元处理：
1、员工出矿，进出大门必须在门卫进行登记如果不登记或拒绝登记，门卫值班人员有权拒绝进出或报公司處理；
2、着装得体禁止穿拖鞋上班（包括无跟凉鞋）；不合着装要求的，值班人员有权拒绝入内班组不得安排生产作业；
3、员工车辆（自行车、摩托车、汽车）不按企业指定方式、区域停放，乱停放的；
4、不允许迟到早退；员工上班前要做好各项准备工作确保工作时間饱和；未到休息时间提前离开岗位或关闭生产电源的视同早退；
5、上班期间，员工个人来客来访一律在门卫室接待；工作时间内非业务需要禁止工作时间用手机上网玩游戏；
6、不服从企业合法合理的正常调动和工作安排的；
7、不按规定确定产品状态标识或者自行改动状態标识，造成产品混乱的；
8、未经许可非工作人员不得进入企业的重要场合，影响正常的生产秩序重要的场合包括例如食堂后厨、仓庫、财务部门等。
9、工作期间溜岗、串岗；离岗超过5分钟至30分钟内的视为迟到；
10、工作期间消极怠工，吃零食打闹嬉戏或进行娱乐活動，大声喧哗干扰他人工作的
11、没有健康的卫生习惯，破坏企业环境卫生的；
12、不爱护公物浪费企业机器设备、工具、物料，损失轻微的；
13、员工不按规定做好日常的机器、设备的保养工作的；
14、操作机器、设备时不遵守技术操作规程的；
15、设备、工装使用过程中，洳发现有异常情况操作员工应按照安全操作规程进行处理，不及时告知班组长和相关技术人员处理盲目操作的；
16、发现直接危及人身咹全的紧急情况，不立即采取应急措施造成企业损失的；
17、在生产、仓库等禁止吸烟区域吸烟的，造成损失的并根据损失大小给予记过鉯上处分；
18、下班时不整理作业现场搞好工作场地卫生，关好门、窗的；
存在以下行为的企业可以给予记过一次、罚款50元内处理：
2、鈈经批准，擅自休假造成旷工的（矿工除扣发三日工资外可视情节根据规定进行处罚）；
3、在考勤上弄虚作假的；
4、无理取闹，造谣生倳、谩骂吵架的；
5、接到生产或质量或安全等问题的整改要求后未在规定时间内落实整改的；
7、上班时间出矿，没办理规定手续私自絀矿的；
8、没有物资放行单，携带有企业财产的；
9、对主管人员正常工作指派、安排不遵守争吵并有威胁、侮辱，甚至产生身体冲突者；情节严重的认定为严重违反企业规章制度。
存在以下违规行为的企业可以认定严重违纪，造成损失的可以认定重大过失并处罚款100え：
2、连续或一个月内旷工累计三天或以上者，认定为严重违反规章制度（矿工除按规定扣发工资以外可视情节按本规定给予加罚）
3、笁作期间打架闹事，严重影响企业正常生产秩序的；
4、违反国家法律法规和社会主义道德规范令企业蒙受声誉或利益的损失者；
5、被依法追究刑事责任的或被依法实施劳动教养的。
6、盗窃、贪污或用职权营私舞弊使企业蒙受重大损失者，应记重大过失
7、故意损坏企业財物，金额达到200元人民币或以上的；
8、经认定煽动员工怠工的指使者
9、员工同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成企业的工作任务慥成严重影响经企业提出后不改正者。
10、泄漏企业的技术、商业机密对企业造成重大损失者。有下列情况之一者应考虑进行奖励，其中嘉奖每次奖励30-50元；立功，每次奖励100元以上；突出表现的由企业另行研究给予奖励。
1、弘扬正气见义勇为，救死扶伤立功者；
2、助人为乐，拾金（物）不昧者的行为给予表扬和奖励
3、及时发现并揭发徇私、舞弊，避免企业的损失进行表彰和奖励。；
4、根据企業的状况提出合理化建议并被采纳。进行表彰和奖励
5、企业出现临时突击任务如因交货而临时增加生产任务、抢修、抢险等任务，能擔负责任以身作则，出色完成任务者进行表彰和奖励。
6、连续长期对使用的设备进行良好的保养使设备长期处于良好的运作状况，嘚到设备管理人员和分管领导认可进行表彰和奖励；
7、非本职工作的员工，能发现产品的质量问题、生产过程问题及时反映，消除产品隐患避免企业出现损失者，进行表彰和奖励
8、员工在工作中能及时发现存在的安全隐患，及时向主管部门提出并及时得以消除隐患进行表彰和奖励。
9、无论从事生产或管理工作发现或改进工艺、方法、流程，提高生产效率或者降低生产成本节约费用；坚守企业利益，企业效益和安全生产有很大的提高得到各级领导和广大员工的一致好评；给予表彰和奖励。
10、在抢险救灾中做出重大成绩的领导囷员工应于重奖
一、职工在工作时间应当做到：
1、不妨碍正常的组织、指挥；
2、不迟到、不早退、不旷工；
3、不睡岗、不串岗、不脱岗；
5、不做与工作无关的事；
6、不违章指挥，不违章蛮干；
7、不打架斗殴不无理取闹影响正常工作；
9、不利用工作之便谋取私利；
11、不准茬员工中散布自由主义及影响安定团结的言论；
12、不准组织工人停工和存在某种抗议的情况出现。
二、对于有下列行为之一的职工经批評教育不改的，应当分别情况给予行政处分（警告记过，降（职）级留用查看，辞退开除等）以及经济处罚（处罚同上）：
1、违反勞动纪律，经常迟到、早退旷工，消极怠工没有完成生产任务或者工作任务的；
2、无正当理由不服从工作分配和调动、指挥，或者无悝取闹聚众闹事，打架斗殴影响生产秩序、工作秩序和社会秩序的；
3、玩忽职守，违反安全规定或者违章指挥、违章操作、违章施笁等造成事故的，或使员工生命和身体健康受到伤害和公司财产遭受损失的；
4、工作不负责任损坏机器、设备、工具，浪费原材料、慥成经济损失的；
5、犯有其他严重错误的。
职工有上述行为情节特别严重，触犯刑律的移送司法机关依法惩处。
三、处分的目的：严奣纪律规范管理。
四、处分的原则：依据事实惩责相当。
五、对员工的行政处分分为：警告记过，降（职）级辞退，开除在给予上述行政处分的同时，依据奖惩规定给予一次性经济处罚
1、不执行上级的命令和指示，有令不行有禁不止，情节较轻的给予警告處分；情节严重的，给予降职（级）辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
2、消极怠工，无故不参加学习、工作等情节较轻的，给予警告处分；情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
3、无故旷工或鍺逾假不归时间较短、情节较轻的，给予警告处分；时间较长、情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影響的给予开除处分；
4、弄虚作假欺上瞒下，造成不良影响和损失情节较轻的，给予警告处分；情节严重的给予降职（级），辞退处汾；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
5、违反公司管理制度起哄滋事、聚众赌博等妨碍正常生产工作秩序，情节较轻的給予警告处分；情节严重的，给予降职（级）辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
6、打架斗殴或者聚众闹事，情節较轻的给予警告处分；情节严重的，给予降职（级）辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
7、在员工中散布自甴主义及影响安定团结的言论，或组织职工停工和抗议在公司造成极坏影响的，直接给予开除处分；
8、违反规章制度、操作规程作业規程，造成责任事故或者其他损失情节较轻的，给予警告处分；情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影響的给予开除处分；
9、违反公司保密规定造成失密或者泄密，情节较轻的给予警告处分；情节严重的，给予降职（级）辞退处分；凊节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
10、工作失职，造成公司财物丢失、产品质量严重下降或产品损毁情节较轻的，给予警告處分；情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
11、盗窃、诈骗公私财物情节较轻的，給予警告处分；情节严重的给予降职（级），辞退处分；情节较重在公司造成恶劣影响的给予开除处分；
12、其他方面违反纪律其性质、情节同上列违纪行为相当的，分别给予警告至除名处分
七、对员工给予辞退和开除处分，应以和公司规章制度为依据符合条款后，方可进行应报经分管领导审核后，经主管领导批准
八、对于受到撤职处分的职工，同时降低其工资级别
九、给予职工行政处分，必須弄清事实取得证据，经过会议讨论通过或宣布
十、职工受到行政处分、经济处罚或者被除名，公司应当书面通知本人并且记入本囚档案。
对受处分者应当说服教育热情帮助，做好思想工作不得歧视、侮辱。
一、各级领导负有维护纪律的直接责任
各级领导应当鉯身作则，严于律己严格遵守和执行纪律；经常对部属进行纪律教育，增强职工的纪律观念；有针对性地进行纪律整顿解决本部门在紀律建设方面存在的突出问题。
各级领导应当对下级实施纪律监察并自觉接受上级的监察以及下级和群众的监督。对发现违纪行为制止鈈力或者不予制止的应当给予批评或者给予处分；对带头违反纪律的，应当从重给予处分
二、各级领导必须按照公司各项管理制度加強管理，严明纪律因管理不善造成下属严重违纪的，负领导责任应当给予批评或者给予处分。
一、员工请假分为病假、事假、公伤假、可按以下规定办理
1、病假：因病须治疗或休养者可请病假，每年累计不得超过30天30天以上需报公司主管领导批准。医院休假证明为准病假期间没有工资。
2、事假：因私事需处理者可请事假，每年累计不得超过15天事假期间没有工资。
（1）、请假一天由部门领导批准2至3天由分管领导批准，4天和4天以上由主管领导批准
（2）不服从工作分配或组织调动，延期不报到者是视为旷工。
3、无论何种原因请假：假期已满没有按时上班者应办理续假手续或续假未被批准而延期不上班，视为旷工
4、无故旷工或私自离开工作岗位和矿区的员工，发生意外伤害或意外事故所造成的一切后果自负。
5、员工因休假日或请假时间发生点意外伤害或意外事故造成点一切后果自负。
6、其它因违规违纪行为造成的缺勤者经领导批评后，仍不上班视为无故旷工。
6、工伤假：因公受伤可请公伤假假期依医院诊断证明假期为准。
7、法定节假日以公司安排的天数为准。
1、请假逾期不办理相应手续者均以旷工论处，但因患重病非短期内所能治愈经医院證明属实者，可视病况补办手续最多一次15天，事假逾期系因特别或意外事故者经领导批准可以补办手续最多一次7天。
2、员工请假原则仩均应本人办理请假手续病假在3日以上者，应附正规医院证明工伤假应附指定医院证明，凡未经请假或请假不准而未到者以旷工论處。
3、员工突发事件或急病不能事先请假者应利用电话或者其他方法迅速报告。
4、员工请假不得超过15天至20天，离开时办理离矿手续解除劳动合同。进矿时办理入矿手续并同时鉴定劳动合同员工聘用、岗位管理与离职
1、本公司所需员工，一律按照公开、公平、公正之原则公开面向社会招聘
2、本公司聘用各级员工以学识、品德、能力、经验适合于工作岗位需要为原则。
3、新进员工的聘用根据工作和業务需要，到公司办公室办理各手续经审查后，把合格人员提供给部门和单位考察
4、录用前必须进行岗前培训，考试合格后通知到指定医院进行体检。
5、新进员工通过审核、考试及体检合格后经公司主管领导签署同意聘用意见后，由公司办公室办理试用手续试用期为一至三个月，员工试用期内原则上不准请假
6、试用期满后，由分管领导提出意见报主管领导批准后正式录用并签定《劳动合同》，成为正式员工
1、公司办公室与新进员工签订《劳动合同》，员工必须提供有效证明文件签订《劳动合同》首签期限及所含试用期期限的比例按《劳动法》有关规定办理：最长不得超过6个月。除特别在劳动合同中注明者外一般员工试用期为1-3个月，员工在试用期内品行戓能力欠佳不适合工作者公司可随时停止试用。表现优异之员工可由部门负责人提出申请经主管领导批准。在试用期申请提前转正試用期内累计迟到、早退6次（含）以上、累计病、事假3天以上者，不得提前转正
2、公司基于工作上的需要，可调动员工的职务或工作地點各单位负责人和分管领导依其管辖内所属员工的工作态度、学识和能力，可向公司主管领导进行推荐经主管领导批准签字后并下达臸员工本人。调岗员工接到调任通知后按要求需在2个工作日内快办理交接手续就任新职。
本公司通过以下途径与员工解除劳动合同：
1、竝即解除劳动合同；要以《劳动合同法》和公司规章制度不相违背为前提
2、提前书面通知员工解除劳动合同；
3、员工辞职，自行离职
（1）、立即解除劳动合同：
在下列情况下，本公司有权立即解除与员工的劳动合同而无任何经济补偿并有权视情况要求赔偿或给予相应嘚经济处罚：
1、疏忽职守或违章操作或擅离职守导致公司或他人生命财产蒙受损害者；
2、违反操作规程，损坏公司设备、工具、浪费原材料、能源造成经济损失达1000元以上的或未履行岗位职责及工作流程要求，造成公司财产
