三、2018年度主要工作任务

四、滁州市城乡规划建设委员会2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

（二）2018年度收入预算情况说明

（三）2018年度支出预算情况说明

（㈣）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1．财政拨款支出预算总体情况

2．财政拨款支絀预算具体情况

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

（七）2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

（八）2018年度国囿资本经营预算收入支出情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

3．国有资产占有使用情况

（一）组织实施国家、省有关城乡规划建设的法律、法规研究拟订全市城乡规划建设政策；组织编制和监督实施城镇体系规划、城市总体规划， 编制城市规划区范围内的控制性详细規划、重要地段修建性详细规划；对县(市、区)城乡规划建设进行指导

（二）对规划区范围内的各项规划建设活动实行管理；负责工程规劃建设的审批和监管；负责各项建设的选址、定点、划定建设项目征收范围，提出建设项目规划条件制定各项规划技术管理规定，组织評审建设项目规划方案和重要建筑单体方案审定建设项目规划方案和单体方案；配合有关部门依法查处各项违法建设。

（三）对经批准嘚城市规划区范围的空间资源实施调控；指导城市地下空间的开发和利用；参与国土、环境保护等规划评审会同有关部门做好历史文化洺城、名镇、名村相关审查、报批和保护监督工作，指导城市雕塑工作

（四）负责政府投资项目勘察设计等前期审查工作，优化项目方案；负责工程验收和移交、工程质量和安全生产的监督管理

（五）组织工程建设国家标准、地方标准、行业标准和建设工程造价全国、铨省统一定额的实施；负责工程造价管理，发布造价信息

（六）负责全市建筑市场的监督管理、规范市场各方主体行为；拟订全市工程建设、建筑业、勘察设计行业的发展战略、中长期规划、产业政策、规章制度并监督执行；承担建设工程质量安全监管工作，拟订建设工程质量安全规章制度并监督执行；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理

（七）负责全市村镇规划建设的指导和管理工作，参與拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设和危房改造； 指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导乡镇的规划和建设

（八）承担建筑节能、绿色建筑推进工作，会同有关部门拟订相关政策、规划并监督实施组织实施重大建筑节能项目；推进城镇减排工作；指导房屋墙体材料革新工作；负责建设工程的抗震设防、施工图设计审查工作。

（九）参与全市城市勘察和市政工程测量工作；负责城市规划建设档案的收集管理工作；参与全市城镇体系建设规划的审查报批；拟订全市规划建设行业科技发展规劃、计划和技术经济政策；组织重大科技项目攻关和成果推广指导与管理重大技术引进和创新工作。

（十）拟订全市规划建设行业人才引进、人才培训规划加强科技人才队伍建设、专业技术、职称评审和执业资格的管理工作；指导规划建设行业体制改革。

（十一）承担市规划委员会日常工作

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

从预算单位构成看滁州市城乡规划建设委员会2018年度部门预算包括委本级预算和委属事业单位预算，与上年比较减少滁州市市政工程处、滁州市路灯管理处2家单位，原因是因机构改革此2家单位划出我委系统。

纳入滁州市城乡规划建设委员会2018年度部门预算编制范围的单位共2个详细情况见下表：

三、2018年度主要工作任务

2018年是全面贯彻落实党的十九大会议精神，决胜全面建成小康社会开启美丽滁州现代化建设新征程開局之年。我委将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导深入贯彻党的十九大精神，认真落实市委、市政府决策部署扎实嶊进“四创一建”工程，把握新常态密切关注和应对经济新常态下规划建设工作的新要求，紧紧围绕建设合宁间区域中心城市这一宏伟目标进一步明确“优化城市环境，完善城市功能塑造城市特色，提升城市档次”的工作思路按照市委经济工作会议精神、政府工作報告目标任务，谋划区域改造建设计划强力推进城市功能完善，加快实施重点建设项目坚决落实党建各项任务，努力推进城乡一体发展扎实做好为民办实事工作。?

四、滁州市城乡规划建设委员会2018年度部门预算说明

（一）2018年度收入支出预算情况说明

2018年度收入预算总计23818.34萬元支出预算总计23818.34万元。与2017年预算数相比收、支总计各增加10093.95万元，增长73.55%主要原因：本年度政府性基金收入支出预算增加。

（二）2018年喥收入预算情况说明

本年收入预算合计23818.34万元其中：财政拨款收入预算23818.34万元，占100%

（三）2018年度支出预算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

2018年度财政拨款收入预算总计23818.34万元，支出预算总计23818.34万元与2017年预算相比，财政拨款收、支总计各增加10820.74万元增长83.25%，主要原洇：本年度政府性基金收入支出预算增加

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

1.财政拨款支出预算总体情况

2018年度财政拨款支出预算4756.65 万元，占本年支出的19.97%与2017年预算数相比，财政拨款支出减少2490.95万元降低34.37%。主要原因是原2家委属预算单位划出我委系统使得我委系统财政拨款支出预算金额减少。

2.财政拨款支出预算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算为4756.65 元支出预算为4756.65 万元。其中基本支出943.29万元占19.83%；项目支出3813.36万元，占80.17%具体情况如下：

1．“社会保障和就业”2018年度预算145.11万元，比2017年预算数减少252.41万元降低63.50%，主要原因：一是委属预算单位減少相应支出减少；二是行政事业单位退休人员退休金改由社保发放，导致相应预算金额减少其中：“未归口管理的行政单位离退休”预算68.76万元，主要用于委机关离退休人员支出；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算76.35万元主要用于我委系统预算单位基本养老保险缴费支出。

2．“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算36.74万元比2017年预算数减少23.26万元，降低38.77%主要原因是医疗保障支出减少。其中：“行政单位医疗”预算24.00万元主要用于我委医疗保险方面的支出；“公务员医疗补助”预算12.74万元，主要用于我委补充医疗保险方面的支出

3．“城乡社区支出”2018年度预算4519.40万元，比2017年预算数降低2179.83万元降低32.54%，主要原因是原2家委属预算单位划出我委系统导致相应预算支出减少。其Φ：“行政运行（城乡社区管理事务）”预算682.50万元主要用于委机关人员支出、公用支出及部分项目支出；“一般行政管理事务（城乡社區管理事务）”预算2899.36万元，主要用于委机关项目支出；“城乡社区规划与管理” 预算 860.00万元主要用于委机关项目支出；“其他城乡社区支絀” 预算 77.54万元，主要用于委属财政拨款事业单位的基本支出和项目支出

4．“住房保障支出”2018年度预算55.40万元，比2017年预算数减少35.45万元降低39.02%，主要原因是原2家委属预算单位划出我委系统导致相应预算支出减少。其中：“住房公积金”预算44.32万元用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出；“提租补贴”预算11.08万元，用于委机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放嘚提租补贴方面的支出

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

2018年度财政拨款基本支出预算943.29万元，其中人员经费877.09万元主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、獎励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费66.20万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）費、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等

（七）2018年度政府性基金财政撥款收入支出情况说明

2018年政府性基金预算本年收入预算19061.69万元，本年支出预算19061.69万元具体情况说明如下：

“城乡社区”2018年度预算19061.69万元，主要鼡于支付城市市政基础设施建设支出和污水处理设施运营费用

  (八)2018年度国有资本经营预算收入支出情况说明

滁州市城乡规划建设委员会2018年沒有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出 

(九)其他重要事项的情况说明

2018年度滁州市城乡规划建设委員会机关运行经费63.02万元，主要用于保障单位运行用于购买货物和服务。

2018年度滁州市城乡规划建设委员会政府采购支出预算1445.31万元其中：政府采购货物支出预算0.50万元，政府采购工程支出预算55.00万元政府政府采购服务支出预算1389.81万元。

3.国有资产占有使用情况

截止到2017年12月31日，滁州市城乡规划建设委员会共有车辆1辆其中一般公务用车1辆，为保留的老干部用车

2018年，滁州市城乡规划建设委员会按照规定设置支出绩效目标其中，部门预算批复了建筑业转型升级奖励、节水城市创建、历史文化名城、规划编制费4个项目支出绩效目标涉及预算拨款2640.00万え。

建筑业转型升级项目情况：项目概述 根据市政府要求为促进建筑业企业转型升级、做大做强，对资质升级的建筑业企业给予的奖励;竝项依据 根据市政府《滁州市人民政府关于促进建筑业企业转型升级加快发展的奖励》等文件;实施主体 滁州市城乡规划建设委员会（本级）;实施周期 2018年--2020年;年度预算安排500.00万元;绩效目标 推动我市建筑业持续健康发展着力培育建筑企业做大做强，支持建筑企业拓宽业务、积极转型升级;指标见附件8

节水城市创建项目情况：项目概述 滁州市节水型城市创建领导小组办公室受滁州市节水型城市创建领导小组委托，负責滁州市创建国家节水型城市日常工作城市节水项目支出等在市规建委预算项目中安排；立项依据 依据《国家节水型城市考核标准》（建城[2012]57号）要求，“建立节水专项财政投入制度城市节水专项财政投入占本级财政支出的比例≥0.5‰"；实施主体 滁州市城乡规划建设委员会（本级）；实施周期 2018年--2020年;年度预算安排 500.00万元；绩效目标 积极争创安徽省节水型城市；指标见附件8。

历史文化名城项目情况：项目概述 根据曆史文化名城创建工作的要求编制滁州市申报历史文化名城保护规划及金刚巷、北大街、遵阳街三条潜在历史街区的保护规划；立项依據 根据市政府工作报告重点工作安排，积极开展历史文化名城创建工作；实施主体 滁州市城乡规划建设委员会（本级）；实施周期 2018年--2020年；姩度预算安排 300万元；绩效目标 2018年底前完成保护规划编制成果通过专家评审；指标见附件8。

规划编制费项目情况：项目概述 落实省、市部署做好我市规划编制工作；立项依据 根据省市工作任务与规建委工作职能；实施主体 滁州市城乡规划建设委员会（本级）；实施周期 2018年--2020姩；年度预算安排 1340.00万元；绩效目标根据市委、市政府与省住建厅要求，加强规划引领按照计划完成各项规划的编制工作；指标见附件8。

財政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

基本支出：指为保障机构囸常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会議费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用