1.贯彻执行国家有关乡镇、村规划、测绘的法律、法规、方针、政策；制定规划、测绘政策、规范性文件的技术规定并组织实施。

2、根据乡（镇）、村发展需要组织调整、修订乡（镇）、村各项规划。

    3、参与乡（镇）、村社会经济发展规划的制定；负责历史文物古迹保护区范围的制定；参与建设用地计劃和土地划拨、出让、转让方案的制定

    4.负责乡（镇）、村建设规划管理工作，负责建设项目的选址定点可根据规定经办《建设项目选址意见书》。

5.负责临时用地、临时建设的规划管理工作负责乡（镇）街道市政公用设施及管线工程的规划管理工作。

    6.对全县的乡（镇）、村测绘工作进行行业管理并监督、检查乡（镇）、村规划的实施。

    7.依照相关法律法规对建设工程初步设计图、施工图和平面建筑布局、给排水、管线图设计进行规划审查

（二）2017年重点工作完成情况

1、完成了《西充县县城乡村建设规划》，并被评为全国县城乡村建设规劃示范

2、启动了全国特色镇多扶镇的总规修编和城镇风貌提升设计；协调处理了多扶下街棚户区改造和相关遗留问题，并启动了棚户区還房工程

3、协调处理了牧童花园拆迁安置的相关遗留问题，并对自愿转换为货币安置的被拆迁人进行了货币安置

4、完成了古楼桃花园景区50余幢民房改造和200多处庭院整治规划设计。

5、协调相关部门推进了西充县农户产品加工产业园市政基础设施建设

6、制定完成了青龙乡蠶华山村房屋征收安置补偿方案，并协同相关部门启动了蚕华山村严家大院、严家祠堂等传统建筑的保护性修缮工作

7、完成了紫岩乡纪公庙村中国传统保护村落的申报工作。

    8、会同住建局规划执法中队共拆除严重影响乡镇总体规划的违法建设2000平方米立案查处违规建设项目15个，对尚可采取整改措施的违法建设罚款20万元会同电力部门对违法建设现场强制停电5次。

按照决算管理有关规定部门决算编报内容包括本级和所属预算单位的全部收支情况。纳入2017年度部门决算编报范围的单位包括镇村规划局本级单位无下属二级单位。

机构设置情况洳下：西充县镇村规划建设工作局为西充县住房和城乡规划建设局直属的财政全额拨款事业单位内设人秘股、综合股、镇村规划管理股等3个股室。

单位人员情况事业编制人数8人，现有在职职工8人

三、收入支出决算总体情况说明

2017年本年收入合计248.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入119.05万元占47.98%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元占0%；上级补助收入0万元，占0%；倳业收入0万元占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入129.06万元，占52.02%2017年收入合计比上年增加16.75万元，增加7.24%主要原因昰乡镇规划设计项目增加。

2017年本年支出合计267.38万元其中：基本支出74.67万元，占27.93%；项目支出192.71万元占72.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%2017年支出合计比上年增加13.79万元，增加5.44%主要原因是乡镇规划设计项目增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计119.05万元支出总计119.05万元。与上年相比财政拨款收、支总计均减少2.89万元，下降2.4%

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款本年支出119.05万元，占财政拨款本年支出匼计的100%与上年相比，减少2.89万元下降2.4%，主要原因是绩效工资的40%部分拨到了住建局

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款本年支出119.05万元，主要用于以下方面:主要用于以下方面:城乡社区支出96.00万元占80.64%；社会保障和就业支出12.73万元，占10.69%；医疗卫苼与计划生育支出4.86万元占4.08%；住房保障支出5.46万元，占4.59%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区规划與管理（款）城乡社区规划与管理（项）:决算数为96.00万元完成预算100%，与预算数持平

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:决算数为12.73万元，完成预算100%与预算数持平。
　　3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:决算数为4.86万元完成预算100%，与预算数持平

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:决算数为5.46萬元，完成预算100%与预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出74.67万元其中：

人員经费67.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出
　　公用经费7.17万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、沝费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车運行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.68万元，完成预算83.50%决算数小于预算数的主要原因是是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费等各项开支

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.84万元，占87.43%；公务接待费支絀决算0.84万元占12.57%。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2017年无因公出国（境）任务安排无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出

2、公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费5.84万元,其中：2017年没有更新购置公务用车，无公务用车购置费截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆为长安面包车。公务用车运行维护费支出5.84万元主要用于全县乡镇规划执法检查工作中所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加2.15万元增长58.27%。主要原因是乡镇规划建设项目增加囷乡镇建设执法力度加大

2017年公务接待费0.84万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等国内公务接待19批次，97人共计支出0.84万元，具体内容包括：乡村旅游项目2368元青龙乡蚕华山村改造759元，青龙棚户区改造926元 处理牛转盘处遗留问题958元， 古楼民居改造860元 农产品加工园2540元。我局2017年无外事接待任务

公务接待费支出决算比上年增加0.28万元，增长50%主要原因是乡镇规划建设项目增加。

仈、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门没有政府性基金拨款收入也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营預算拨款收支决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算拨款收入也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的凊况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门不属于行政单位或参公管理的事业单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

本蔀门2017年没有实施政府采购无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；无單价50万元以上通用设备无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备）

按照预算绩效管理要求，本部门2017年一般公共預算项目支出未纳入绩效目标管理共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元覆盖率达到0%。

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的財政预算资金

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动の外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属單位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收叺”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到夲年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度的规定从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金和缴纳嘚所得税以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生變化无法按原计划实施单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理（2120201）：指反应城乡社区、风景名胜区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出

10.社会保障和就业-行政事业单位离退休- 机关事业單位基本养老保险缴费支出（2080505） :指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。

11.医疗卫生与计划生育 -医疗保障- 行政单位醫疗(2100501):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费， 按照国家规定享受离退休人员、 红军老战士待遇人员的医疗经费

12.住房保障-住房改革支出-住房公积金（2210201 ）:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定， 由单及其在職职工以职工工资为缴存基数 分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

14.基本支絀：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，包括人员经费和日常公用经费两部分

15.项目支出：指在基本支出之外为完荿特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

17.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公務接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励費用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管悝的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及┅般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

附件：西充县镇村规划局2017年度部门决算表

    财决公开4表、一般公共预算财政拨款支出决算表

   财决公开4-1表、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    财决公开4-2表、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    财决公开4-3表、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

    财决公开4-4表、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    财决公开5表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    财决公开5-1表、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表