负责组织实施本辖区餐饮服务的四个基本环节环节的抽样检验工作的部门是__

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2019-07-10 04:39 标签： 餐饮服务的四个基本环节

原标题：一份全面的“实施规划詳细方案说明书”是怎样的

在这里我就接着多年的工作经验，并拿出曾经给负责的一个项目撰写的实施规划详细方案说明书来作为案唎给大家展示一下，写得不好其中也有很多欠缺之处，愿朋友们看过之后能够给出很好的批评咱们在这里相互学习、共同进步！

一、市政行业信息化技术发展状况 等软件及组件。现有单项目阿里云服务器配置如下：

通过对阿里云服务器增加配置的方式实现企业级应用

則每增加一个北横同等体量的项目，按照新增24M带宽、扩容linux服务器、windows服务器的CPU、内存、数据盘新增费用如下：

则每新一个项目，新增费用22071.1え

6.6.1.2 服务器端采用物理机

服务器端采用物理机，优点在于一台物理机可以同时开辟多台虚拟机用于多个项目在服务器承载能力满足的情況下，不需要每年再付费但是物理机需要独立IP，可能存在网络带宽不稳定、供电不稳的问题由于地域原因，不能随时观察服务器状况同时，伴随着项目的增多服务器的负荷也会升高，运维成本增大一旦承载能力超出负荷，则不能再自由扩展原有物理机的配置

Linux虚擬机的配置：

理论上，一台物理机可以搭载北横同等体量的6个项目。

6.6.1 客户端软硬件环境

本方案中选用多层结构体系作为应用系统开发的核心技术使得开发的应用系统具有非常好的维护性和功能扩展能力。

应用软件的维护和升级只需要更新服务器中的应用程序就可以达箌维护和升级的目的。

系统管理和操作将全部采用图形化交互式人机界面具有数据处理操作简单、方便、快捷。对业务流程的处理完铨按照常规的处理习惯，充分考虑到人员的操作习惯

系统可向各类用户提供各种指标报表；能根据不同的要求灵活处理报表指标，提供靈活自由的、功能强大的组合查询手段和统计功能

提供多种分析方法，如饼图、曲线图、柱图、表格等通过数据库与Web的集成，对工作囚员、管理机构提供功能强大的综合查询和统计服务及Web服务访问功能

采用高效的服务器、功能强大的数据库系统，为各种业务提供高效率的工作能力适应大规模数据处理的要求。

本方案选用多层结构体系作为系统开发的核心技术就充分考虑到本系统的业务变化和扩展嘚实际情况，使得开发的应用系统具有非常好的维护性和功能扩展能力

采用标准和通用的网络设备及协议，采用开放式的数据库平台和組件技术采用兼容性强的电子邮件系统，确保随着平台的成长已有的资源的有效性。

6.9.1 高度的模块化设计

采用高内聚、低耦合原则进行模块划分模块间提供相应的接口，当应用系统的业务或功能要求发生变化时可以通过简单的对相应模块的修改来实现功能扩展。

多层體系结构分为客户端、应用服务器和数据库服务器其中，客户端提供统一的用户界面完成对用户请求的收集与结果显示；应用服务器主要是处理用户请求，实现应用系统功能；数据库服务器则是为应用服务器提供数据基于这样的体系结构，更有利于功能扩展与修改

系统的容错性设计是指设计软件时能够保证用户输入的正确性和对系统非法的和破坏性的输入有很强的容错能力。

当用户进行正常的数据輸入时系统对输入的数据要做有效性检查和完整性检验，保证将正确的数据存入数据库对于用户错误的输入，不但拒绝接受而且要給出明确的错误提示，供操作者改正；对于用户输入非法的和对系统具有破坏性的数据系统能够加以识别，并做出相应的处理避免造荿系统的死机和瘫痪。

6.11 快速恢复设计

在系统使用过程中由于硬件出现故障或其它原因造成系统暂时性的中断后系统重新启动时，能够保證系统将原有的数据快速恢复使继续运行下去。

在数据库设计时有软件自动（默认）或人工对重要的数据进行定期的备份，并做有备份日志系统的功能中专门设计数据备份和恢复功能，使用户能够快速地自动地将数据从故障处恢复

在系统正常运行时，定期地将数据庫中的数据备份到磁带机在系统硬盘里保存一段时间内的数据（如5年），如果超出这个时间区段则将超出时间区段的数据全部导出到磁带机上保存，避免数据库里的数据过于庞大也保证数据的安全。当用户查询以前的数据超出当前硬盘存储的数据范围则随时从磁带機中调出相应时间段的数据库供使用。

6.12 方案设计特点

6.12.1 基于体系结构的服务标准

遵循体系结构规范的、适合于分布式异构环境的标准服务平囼通过管理信息系统信息化建设系统提供的标准服务，为用户提供办公支持

6.12.2 基于XML标准的数据交换标准

通过应用XML技术，规范当前管理信息系统信息化建设系统资料库的数据标准从而实现应用之间的互联互通。

系统采用的中间件技术使得中间业务逻辑层能够很方便的维护囷二次开发,同时使系统能够让用户方便地进行WEB的报表打印

通过WEB方式，既可以部署在专网也可以部署在互联网，通过中心机房集中数据、应用其他各方用户无需重复建设，只需通过终端PC即可使用

从数据获取到数据展示的主体流程，也支持数据查询和数据删除、修改的辦公子流程

6.12.6 信息高度的电子化

本系统信息的高度电子化，所有项目信息都完全上网录入文档化数据则以附件方式上传，从而保障了办公的真正高效和数据统计的及时与科学性

本系统采用工作流技术方便各个用户了解自己当前的任务和每个事物处理进展情况,加强了用户嘚使用方便性。

6.12.8 界面的灵活定制和组件化

由于采用了组件式模块化开发保证了技术核心不修改的情况下，操作界面的可快速定制有效滿足用户的个性需求。

本系统能以Excel文档等不同文件格式输出文件

七、项目质量管理保障方案

项目质量管理包括执行组织确定质量政策、目标与职责的各过程和活动，从而使项目满足其预订的需求项目质量管理在项目环境内使用政策和程序，实施组织的质量管理体系；并鉯执行组织的名义适当支持持续的过程改进活动。项目质量管理确保项目需求包括产品需求，得到满足和确认

一个项目只有实现高質量的信息系统建设，才能为信息系统的有效运行提供基础才能保证信息系统发挥应有的经济效益和社会效益。因此信息系统集成的質量控制是十分重要的，只有实施严格的质量控制才能真正实现信息系统的质量建设目标，保证信息化建设的投资回报

为实现平台系統的全面质量控制，在项目启动阶段一方面要明确确定进行软件质量控制的人员；另一方面要制定全面的软件质量保证计划。在软件开發过程中通过有效的质量评审机制，使软件质量得到有效的保证和跟踪

7.1 质量管理的各过程

7.1.1 质量管理的各过程概述

项目质量管理各过程，包括：

  • 规划质量管理：识别项目及其可交付成果的质量要求和/或标准并书面描述项目将如何证明符合质量要求的过程。
  • 实施质量保证：审计质量要求和质量控制测量结果确保采用合理的质量标准和操作性定义的过程。
  • 控制质量：监督记录质量活动执行结果以便评估績效，并推荐必要的变更的过程

上述过程不仅彼此作用，而且还与其他知识领域中的过程相互作用

项目质量管理需要蛟骨项目管理与項目可交付成果两个方面。它适用于所有项目无论项目的可交付成果具有何种特性。质量的测量方法和技术则需专门针对项目所产生的嘚可交付成果类型而定

无论什么项目，未达到质量要求都会给某个或全部项目干系人带来严重的负面后果：

  • 为满足客户要求而让项目團队超负荷工作，就可能导致利润下降、项目风险增加以及员工疲劳、出错或返工。
  • 为满足项目进度目标而仓促完成预定的质量检查僦可能造成检验疏漏、利润下降，以及后续风险增加

7.1.2 质量与等级的区别

质量与等级不是相同的概念：

  • 质量：作为实现的性能或成果，是“一系列内在特性满足要求的程度（ISO 9000）”
  • 等级：作为设计意图，是对用途相同但技术特性不同的可交付成果的级别分类

项目经理及项目管理团队负责权衡，一边同时达到所要求的的质量与等级水平质量水平未达到质量要求肯定是个问题，而低等级不一定是个问题：

  • 一個低等级（功能有限）、高质量（五明显缺陷用户手册易读）的软件产品，也许不是问题该产品是和一般使用。
  • 一个高等级（功能繁哆）低质量（有许多缺陷，用户手册杂乱无章）的软件产品也许是个问题。改产破旧年的功能会因质量低劣而无效和/或低效

7.1.3 精确度囷准确度

项目管理团队应该在质量管理计划中合理地确定将要达到的准确水平和精确水平：

  • 精确度：是对精密程度的度量。增量的数量越哆精确度就越高。
  • 准确度：是对正确性的评估

可用射箭进一步说明。箭头密集在靶子的一个区域（即便不在靶心）就具有很高的精確度。箭头分散但到靶心的距离相等就具有相同的准确度。箭头密集在靶心内就是既准确又精确。精确的测量未必准确准确的测量未必精确。

7.1.4 质量管理方法的重要性

在与ISO保持兼容性的前提下现代质量管理方法力求缩小差异，交付满足既定要求的成果

现代质量管理方法承认一下几个方面的重要性：

  • 客户满意：了解、评估、定义和管理要求，以便满足客户的期望这就需要把“符合要求”（确保项目產出预定的成果）和“适合使用”（产品或服务满足实际需求）结合起来。
  • 预防胜于检查：质量应该被规划和设计并且在项目的管理过程或可交付成果生产过程中被建造出来（而不是被检查出来）。预防错误的成本通常远低于在价差或使用中发现并纠正错误的成本
  • 持续妀进：由休哈特提出并经戴明完善的计划——实施——检查——行动（PDCA循环）是质量改进的基础。另外诸如全面质量管理（TQM）、六西格瑪和精益六西格玛等质量管理措施，也可以改进项目的管理质量及项目的产品质量常用的过程改进模型包括马尔科姆·波多里奇模型、组织级项目管理成熟度模型（OPM3）和能力成熟度集成模型（CMMI）。
  • 管理层的责任：项目的成功需要项目团队全体成员的参与然而，管理层在其质量职责内肩负着为项目提供具有足够能力的资源的相应责任。
  • 质量成本(CQQ)：是指一致性工作和非一致性工作的总成本
  • 一致性工作：侍卫预防工作出错而坐的附加努力。
  • 非一致性工作：是为纠正已经出现的错误而坐的附加努力

质量工作的成本在可交付成果的真个生命周期中都可能发生。项目结束后也可能因产品退货、保修索赔、产品召回而发生“后项目质量成本”。由于项目的临时性及降低后项目質量成本所带来的潜在利益发起组织可能选择对产品质量改进进行投资。这些投资通常用一致性工作方面以预防缺陷或检查出不合格單元来降低缺陷成本。此外与后项目质量成本有关的问题，也应该成为项目集管理和项目组合管理的关注点以便项目、项目集和项目組合管理办公室专门开战审查，提供模板和分配资金

确定项目的范围、中间产品和最终产品，然后明确关于中间产品和最终产品的有关規定、标准确定可能影响产品质量的技术要点，并找出能够确保高效满足相关规定、标准的过程方法

7.2.2 输入、工具与技术、输出

质量规劃应与其他规划过程并行开展。

图7.4 规划质量管理：输入、工具与技术和输出

项目管理计划：被用于制定质量管理计划用户自定质量管理計划的信息包括：

  • 项目范围说明书：包括项目描述、主要项目可交付成果及验收标准。产品范围通常包含技术问题细节及会影响质量规划嘚其他事项这些事项应该已经在项目的规划范围过程中得以定义。验收标准的界定可能导致质量成本并进而导致项目成本的显著增加或降低满足所有的验收标准意味着发起人和客户的需求得以满足。
  • 工作分解结构（WBS）：WBS识别可交付成果和工作包用于考核项目绩效。
  • WBS词典：提供WBS要素的详细信息
  • 进度标准：记录经认可的进度绩效指标，包括开始和完成日期
  • 成本基准：记录用于考核成本绩效的、经过认鈳的时间间隔。
  • 其他管理计划：这些计划有利于整个项目质量其中可能突出与项目质量有关的行动计划。

干系人登记册：有助于识别对質量有特别兴趣的那些干系人

风险登记册：包含可能影响质量要求的各种威胁和机会的信息。

  • 需求文件：记录项目应该满足的、与干系囚期望有关的需求包括（但不限于）项目（包括产品）需求和质量需求。这些需求有助于项目团队规划将如何开展项目质量控制
  • 事业環境因素：可能影响规划质量管理过程的事业环境因素包括（但不限于）：
  • 特定应用领域的相关规则、标准和指南；
  • 可能影响项目质量的項目或可交付成果的工作条件或运行条件；
  • 可能影响质量期望的文化观念。
  • 组织的质量政策、程序及指南执行组织的质量政策是高级管悝层所推崇的，规定了组织在质量管理方面的工作方向
  • 以往阶段或项目的经验教训。

答道质量要求的主要效益包括减少返工、提高生产率、降低成本、提升干系人满意度及提升盈利能力对每个质量活动进行成本效益分析，就是要比较其可能成本与预期效益

包括在产品苼命周期中为预防不符合要求、为评价产品或服务师父符合要求，以及因未达到要求（返工）而发生的所有成本。失败成本常分内部（項目内部发现的）和外部（客户发现的）两类失败成本也成为劣质成本。

其中基本质量工具：也称7QC工具用于在PDCA循环的框架内解决与质量相关的问题。

（3）因果图又称鱼骨图或石川图

问题陈述放在预估的头部作为起点，用来追溯问题来源回推到可行动的根本原因。在問题陈述中通常把问题描述为一个要被弥补的差距或要达到的目标。通常看问题陈述和问“为什么”来发现原因知道发现可行动的根夲原因，或者尽每根鱼骨图上的合理可能性要在被视为特殊偏差的不良结果与飞随机原因之间建立联系，鱼骨图往往是行之有效的基於这种联系，项目团队应采取纠正措施消除在控制图中呈现的特殊偏差。

对于复杂的项目编制质量计划时可以采用因果分析图，描述楿关的各种原因和子原因如何产生潜在问题或影响将影响质量问题的“人员、设备、参考资料、方法、环境”等各方面的原因进行细致嘚分解，方便地在质量计划中制定相应的预防措施其次，质量计划中还必须确定有效的质量管理体系明确质量监理人员对项目质量负責和各级质量管理人员的权限。

（4）流程图也称过程图

用来显示在一个或多个输入转化成一个或多个输出的过程中所需要的步骤顺序和鈳能分支。它通过映射SIPOC模型的水平价值链的过程细节来显示活动、决策点、分支循环、并行路径及整体处理顺序。流程图可能有助于了解和估算一个过程的质量成本通过工作流的逻辑分支及其相对频率，来估算质量成本这些逻辑分支，是为完成符合要求的成果而需要開展的一致性工作和非一致性工作的细分

（5）核查表，又称计数表

适用于手机数据的查对清单它合理排列各种事项，以便有效地手机關于潜在质量问题的有用数据在开展检查以识别缺陷时，用核查表收集属性数据就特别方便用核查表收集的关于缺陷数量或后果的数據，又经常使用帕累托图来显示

是一种特殊的垂直条形图，用于识别造成大多数问题的少数重要原因在横轴上所显示的原因类别，作為有效的概率分布涵盖100%的可能观查结果。横轴上每个特定原因的相对频率逐渐减少直至以“其他”来涵盖未致命的全部其他原因。在帕累托图中通常按类别排列条形，以测量频率或后果

是一种特殊形式的条形图，用于描述几种趋势、分散程度和统计分布形状与控淛图不同，直方图不考虑时间对分布内的变化的影响

用来确定一个过程是否稳定，或者是否具有可预测的绩效根据协议要求而制定的規范上限和下限，反应了可允许的最大值和最小值超出规范界限就可能受处罚。上下控制界限不同于规范界限控制界限根据标准的统計原则，通过标准的统计计算确定代表一个稳定的过程的而自然波动范围。项目经理和干系人可基于计算出的控制界限发现采取纠正措施的检查点，以便预防非自然的绩效纠正措施旨在维持一个有效过程的自然稳定性。

（9）散点图又称相关图

标有许多坐标点（x,y），解释因变量y相对于自变量x的变亮相关性可能成正比例（正相关）、负比例（负相关）或不存在（零相关）。如果存在相关性就可以画絀一条回归线，来估算自变量的变化将如何影响因变量的值

标杆对照是将实际或计划的项目实践与可比项目的时间进行对照，以便识别朂佳实践形成改进意见，并为绩效考核提供依据作为标杆的项目可以来自执行组织内部或外部，或者来自同一应用领域标杆对照也尣许用不同应用领域的项目作类比。

DOE是一种统计方法用来识别那些因素会对正在生产的产品或正在开发的流程的特定变亮产生影响。可鉯在规划质量管理过程中使用以确定测试的数量和类别，以及这些测试对质量成本的影响DOE也有助于产品或过程的优化。它用来降低产品性能对各种环境变化或制造过程变化的敏感度该技术的一个重要特征是，它为系统地改变所有重要因素（而不是每次只改变一个因素）提供了一种统计框架通过对实验数据的分析，可以了解产品或流程的最优状态找到显著影响产品或流程状态的各种因素，并揭示这些因素之间存在的相互影响和协同作用

是指从目标总体中选取部分样本用于检查，抽样的频率和规模影子啊规划质量管理过程中确定鉯便在质量成本中考虑测试数量和预期废料等。其拥有丰富的知识体系在某些应用领域，项目管理团队可能有必要熟悉各种抽样技术鉯确定抽取的样本能代表目标总体。

头脑风暴：用于产生创意的一种技术

力场分析：显示变更的推力和阻力的图形。

含义小组技术：先甴规模较小的群体进行头脑风暴提出创意，再由规模较大的群体对创意进行评审

质量管理和控制工具：对已识别的活动进行相互关联囷排序的一组工具。

项目团队可以召开规划会议来制定质量管理计划参会人员可以包括项目经理、项目发起人、选定的项目团队成员、選定的干系人、负责项目质量管理活动（规划质量管理、实施质量保证或控制质量）的人员，以及需要参加的其他成员

是项目管理计划嘚组成部分，描述将如何实施组织的质量政策以及项目管理团队准备如何达到项目的质量要求。可以是正式或非正式的非常详细或高喥概括的。其风格与详细程度取决于项目的具体需要应该在项目早起就对质量管理计划进行评审，以确保决策是基于准确信息的这样嘚好处是，更加关注项目的价值定位降低因返工而造成的成本超支金额和进度延误次数。

（2）进程改进计划：过程改进计划是项目管理計划的子计划或组成部分过程改进计划详细说明对项目管理过程和产品开发过程进行分析的各个步骤，以识别增值活动需要考虑的方媔包括：

  • 编程边界：描述过程的目的、过程的开始和结束、过程的输入输出、过程责任人和干系人。
  • 过程配置：含有确定界面的过程图形以便于分析。
  • 过程测量指标：与控制界限一起用于分析过程的效率。
  • 绩效改进目标：用于指导过程改进活动

质量测量指标专用于描述项目或产品属性，以及控制质量过程将如何对属性进行测量通过测量，得到实际数值测量指标的可允许变动范围成为公差。

核对单昰一种结构化工具通常具体列出各项内容，用来核实所要求的一系列步骤是否已得到执行基于项目需求和实践，核对单可简可繁许哆组织都有标准化的核对单，用来规范地执行经常性任务在某些应用领域，核对单也可以从专业协会或商业性服务机构获取质量核对單位该涵盖在范围基准中定义的验收标准。

    7.3.1 输入、工具与技术、输出

    • 质量管理计划：描述了项目质量保证和持续过程改进的方法
    • 过程改進计划：应该支持并符合执行组织的过程改进。
    • 质量测量指标：提供了应该被测量的属性和允许的偏差
    • 质量控制测量结果：是质量控制活动的结果，用于分析和评估项目过程的质量是否符合执行组织的标准或特定要求质量控制测量结果也有助于分析分析这些测量结果的產生过程，以确定实际测量结果的正确程度
    • 项目文件：可能影响质量保证工作，应该放在配置管理系统内监控

    质量管理和控制工具：過程使用规划质量管理和控制质量过程的工具和技术，除此之外还包括：

    • 亲和图：亲和图和心智图相似。针对某个问题产生出可联成囿组织的想法模式的各种创意。在项目管理中使用亲和图确定范围分解的结构，有助于WBS的制定
    • 过程决策程序图（PDPC）：用于理解一个目標与大成此目标的步骤之间的关系。PDPC有助于制定应急计划因为它能帮助团队预测那些可能破坏目标实现的中间环节。
    • 关联图：关系图的變种有助于在包含相互交叉逻辑关系（可有多达50个相关项）的中等复杂情形中创新地解决问题，可以使用其他工具（诸如亲和图、树形圖或鱼骨图）产生的数据来绘制关联图。
    • 树形图也称系统图：可用于表现诸如WBS、RBS（风险分解结构）和OBS（组织分解结构）的层次分解结構。在项目管理中树形图依据定义嵌套关系的一套系统规则，用层次分解形式直观地展示父子关系树形图可以是横向（如风险分解结構）或纵向（如团队层级图或OBS）的。因为树形图中的嵌套分支都终止于单一的决策点就可以像决策树一样为已系统图解的、数量有限的依赖关系确立预期值。
    • 优先矩阵：用来识别关键事项和何时的备选方案并通过一系列决策，排列出备选方案的优先顺序先对标准排序囷加权，在应用于所有备选方案计算出数学得分，对备选方案排序
    • 活动网络图过去成为箭头图：包括两种网络图：AOA（活动箭线图）和朂常用的AON（活动节点图）。活动网络图连同项目进度计划编制方法一起使用
    • 矩阵图：一种质量管理和控制工具，使用矩阵结构对数据进荇分析在行列交叉的位置展示因素、原因和目标之间的关系强弱。

    质量审计：是用来确定项目活动是否遵循了组织和项目的政策、过程與程序的一种结构化的、独立的过程质量审计的目标是：

    • 识别全部正在实施的良好及最佳实践；
    • 识别全部违规做法、差距及不足；
    • 分享所在组织和/或行业中类似项目的良好实践；
    • 积极、主动提供协助，已改进过程的执行从而帮助团队提高生产效率；
    • 强调每次审计都应对組织经验教训的积累做出贡献。

    采取后续措施纠正问题可以带来质量成本的降低，并提高发起人或客户对项目产品的接受度质量审计鈳事先安排，也可以随即进行；可由内部或外部审计师进行

    质量审计还可以确认已批准的变更请求（包括更新、纠正措施、缺陷补救和預防措施）的实施情况。

    过程分析：是指按照过程改进计划中概括的步骤来识别所需的改进它也要检查在过程运行期间遇到的问题、制約因素，以及发现的非增值活动过程分析包括根本原因——用于识别问题、探究根本原因，并制定预防措施的一种具体技术

    变更请求：可以提出变更请求，并提交给实施整体变更控制过程以全面考虑改进建议。可以为采取纠正措施、预防措施或缺陷补救而提出变更请求

    可能需要更新的组织过程资产包括（但不限于）组织的质量标准和质量管理系统。

    7.4 控制质量和保障

    控制质量过程使用一系列操作技术囷活动来核实已交付的输出是否满足需求，在项目规划和执行阶段开展质量保证来建立满足干系人需求的信心；在项目执行和收尾阶段开展质量控制，用可靠的数据来证明项目已经达到发起人和/或客户的验收标准

    项目管理计划：包含质量管理计划、用于控制质量。将洳何在项目中开展质量控制

    质量测量指标：描述了项目或产品属性及其测量方式。包括功能点、平均故障见个时间（MTBF）和平均修复时间（MTTR）

    质量核对单：是结构化清单，有助于合适项目工作及其可交付成果是否满足一系列要求

    • 实际技术性能（与计划比较）；
    • 实际进度績效（与计划比较）；
    • 实际成本绩效（与计划比较）。

    批准的变更请求：在实施整体变更控制过程中通过更新变更日志，先是那些变更巳经得到批准那些变更没有得到批准。批准的变更请求可包括各种修正如缺陷补救、修订的工作方法和修订的进度计划。需要核实批准的变更是否已得到及时实施

    可交付成果：是任何独特并可核实的产品、成果或能力，最终将成为项目所需的、确认的可交付成果

    • 质量审计报告和变更日志（附有纠正行动计划）；
    • 组织的质量标准和政策；
    • 问题与缺陷报告程序及沟通政策；
    • 统计抽样：按照质量管理计划Φ的规定，抽取和测量样本
    • 检查：是指检验工作产品，以确定是否符合书面标准检查的结果通常包括：相关的测量数据。检查可在任哬层次上进行检查也可称为审查、同行审查或巡检。在某些应用领域这些术语的含义比较狭窄和具体。检查也可用于确认缺陷不久
    • 審查已批准的变更请求：对所有已经批准的变更请求进行审查，以何时他们是否已按照批准的方式得到实施
    • 质量控制测量结果：是对质量控制活动的结果的书面记录。应该以规划质量管理过程
    • 确认的变更：对变更或补救过的对象进行检查，做出接受或拒绝的决定并把決定通知干系人。被拒绝的对象可能需要返工
    • 核实的可交付结果：控制质量过程的一个目的就是确定可交付成果的正确性。开展控制质量过程的结果是核实的可交付成果。核实的可交付成果是确认范围过程的一项输入以便正式验收。
    • 工作绩效信息：是从控制过程收集并结合相关背景和跨领域关系进行整合分析而得到的绩效数据。
    • 变更请求：如果推荐的纠正措施、预防措施或缺陷补救导致需要对项目管理计划进行变更则应按照既定的实施整体变更控制过程的要求，提出变更请求
    • 质量审计报告和变更日志；
    • 过程文档，如使用其中基夲质量工具或资粮管理和控制工具所生成的文档
    • 完成核对单：如果使用了核对单，完成的核对单就会成为项目文件和组织过程资产的一蔀分
    • 经验教训文档：偏差的原因、采取纠正措施的理由，以及从控制质量中得到的其他经验教训都应记录下来，成为项目和执行组织曆史数据库的一部分

    整个平台建设是一个高技术、高投入的建设过程，任何由于质量问题引起的工程变更必然产生巨大的投资浪费和工期拖延所以，在信息系统集成过程中应该始终坚持质量的事前控制原则坚持事前控制原则的关键在于准确了解用户需求，科学地进行信息系统设计

    目前信息领域已经形成一系列的标准，总的来说信息领域的标准可以分为：

    • 信息技术标准：阐述了信息产品或系统所应該遵循的技术规范；
    • 信息管理标准：规定了信息产品或系统设计、实现和维护过程中所应该遵循的行为规范。

    这些标准为我们建设高质量嘚信息系统提供了科学的依据

    因此，在信息系统集成过程中应该根据信息系统的特点，遵循有关国内外的相关标准进行系统集成保證集成过程的科学性。

    根据用户的具体需求系统地设计和实现系统，因此它是一个创新的过程。

    由于信息系统集成的过程性这就决萣了信息系统的质量控制应该是阶段性的，不可能一蹴而就换句话说，质量控制应该分阶段实施；应该根据系统的质量总目标形成各个笁程阶段的质量目标和具体的质量控制措施通过实现各阶段的质量目标来完成整个系统的质量目标。

    7.4.2.4 定型测试和量化测试相结合原则

    由於信息系统特殊性绝大多数的验证过程是无损的，应该大力提倡使用信息系统的验证手段来保证信息系统的质量测试是信息系统验证嘚重要手段之一。

    笼统地说信息系统测试可以分为定性测试和量化测试。

    定性测试主要用于系统的功能测试而量化测试主要用于系统嘚性能测试，这两种手段可以从不同角度反映信息系统的质量

    7.4.2.5 用户需求复合型原则

    衡量信息系统质量的一个重要尺度是用户需求的符合程度。

    建成的信息系统应该符合用户的业务功能需求、性能要求和使用习惯要求等

    检验用户需求符合度的主要方法是科学的测试，可以通过测试手段来判定用户需求的符合程度

    7.4.3.1 全面地、系统地了解用户需求

    定义清晰的用户需求是整个系统成败的关键。

    要采用科学的方法從事用户需求的调查这种需求调查不仅应该包括单位管理者和系统维护者意见，而且应该包括最终用户的意见从而保证用户需求的完整性；同时为了保证用户需求的准确性，用户需求的制定过程应该使用迭代的方式通过反复征询用户的意见，逐步完善用户需求

    7.4.3.2 充分討论系统设计方案

    系统设计方案描述了被建系统的抽象模型，因此设计方案的科学性和合理性对被建系统的质量具有极其重要的影响因此，系统设计方案应该进行充分讨论提高系统设计的质量。其中系统设计过程中应该注意：用户需求的符合性、技术成熟性和先进性、系统的安全性、系统的可扩展性、所选产品的质量符合性、法律法规的符合性等。

    7.4.3.3 设计完整的系统验证方案

    在系统设计阶段根据用户需求书和系统设计方案，制定完整的系统验证方案

    信息系统的验证方法主要包括：模拟仿真的方法和测试的方法。设计现场测试方案时應该充分考虑用户需求的符合性

    7.4.3.4 确定可行的质量控制方案

    为了保证系统实施的质量，依据系统设计方案制定一套可行的系统质量控制方案以便有效地指导系统实施过程。该质量控制方案应该确定系统实施各个阶段的质量控制目标、控制措施、工程质量问题的处理流程、系统实施人员的职责要求等

    7.4.3.5 形成表述规范的设计文档

    为了保证系统实施的可操作性和系统的可维护性，设计文档应该采用规范的表述形式

    例如：我们采用标准建模语言UML（Unified Modeling Language）描述软件设计方案，利用甘特图（Gantt Chart）描述工程进度安排等

    7.4.3.6 遵循科学的实施流程和技术要求

    系统实施过程应该遵循科学的流程和有关技术要求，坚持按照标准的实施流程完成系统的建设

    系统实施流程应只与系统的需求和类型相关，而鈈能因人而异

    7.4.3.7 合理进行阶段性测试

    系统实施的各个阶段应该遵照质量控制方案的要求，分阶段地进行系统测试逐步地实现质量控制目標。

    对用户系统维护人员的培训及建立完整的工程实施文档也是保证信息系统集成质量的重要内容

    7.4.4控制具体措施

    本项目是一个技术要求高、系统需求复杂的系统工程，需要由具有一定的计算机水平（包括计算机硬件、计算机网络和计算机软件）精通业务并能将其计算机規程化，对计算机软件应用技术和工程有着丰富经验具有组织过大型项目或工程经验等的各类人员组成的项目组。为了保证项目的顺利唍成技术保障主要包括计算机软件技术和业务应用两个方面。

    • 专家组负责技术体系的建立和实施工作
    • 按照软件工程规范，对软件系统進行透彻分析制定切实可行的总体方案和实施方案。严格按照需求分析、概要设计、详细设计、数据库设计、测试计划编码、测试、組装测试等软件工程规范进行。
    • 考虑目前现系统的现状采用当今最先进的、主流的、成熟的数据库和软件工具，应用中间件技术使得本項目的编制和使用规范化、通用化、可升级化
    • 采用对象技术，实现软件产品的柔性制造
    • 按照业务流程进行软件模块编制，尽量使现有征集模式与软件应用相一致同时保持模块间的低耦合，保证其独立性、安全性、可靠性
    • 具体业务数据采集系统与统计分析，对决策支歭系统进行分层次设计保证数据的正确性、可靠性。
    • 按照管理层次编写数据接口保证数据传输和处理过程的正确性和实时性。
    • 在程序設计时保持用户界面友好、风格一致，提供完善的功能键和联机帮助信息
    • 建立完整的测试环境，主要是设计一套软件测试数据减少現场调试和测试的工作量，保证软件产品的可靠性

    项目的开发是一项系统工程，必须按照系统工程的规律组织系统开发必须建立严格嘚系统工程控制方法，要求开发组的每一个人都要严格遵守开发规范以质量控制为核心，紧紧抓住软件开发的各个主要环节规范开发過程中的全部活动。

    （2）变更控制与阶段性冻结

    一个软件项目的每一个阶段都有明确的任务和成果在每个阶段结束，都要通过软件配置管理以“冻结”部分成果作为下一阶段开发的基础，冻结之后不是不能修改而是修改一定要经过一定的审批程序，并且涉及到项目计劃的调整

    （3）加强阶段性确认、验证和评审

    通过验证、确认、评审，实现项目的技术把关避免软件人员在工作中的随意性和不负责任現象，从不同侧面确认系统的正确性、协调性完整性等

    （4）面向用户参与的原型演化

    特别注意用户的参与。在需求阶段必须使开发人員与用户进行全面深入的沟通，以明确用户的需要究竟是一个什么样的系统在设计阶段和测试过程中，要有用户参与及时获取用户的反馈信息；利用原型与用户交互，根据用户的反馈不断改进设计。

    系统测试是把住软件质量的关键关口在系统开发的各个阶段，要采鼡适当的手段依据系统需求规格说明书，对系统设计实现和相应得文档进行全面的测试。

    质量好坏是评判本项目是否成功的一个标志

    在本项目实施的前期，项目组将会根据PMP质量管理的有关规范参照我公司的《质量手册》、《程序文件》、《软件产品及编写企业标准》和国家《软件开发文档规范》，制定项目开发过程中的一系列规范并由用户方专家组组和我公司的软件测试中心予以控制，建立质量保障体系

    • 项目开发过程和管理规范
    • 项目文档和符号使用规范

    制定软件测试的详细计划，对模块测试、集成测试、系统测试和交验测试的各个过程进行控制保证软件质量处于受控状态。在测试的过程中建立一套完整的测试数据，使之尽可能包含典型数据、边界条件、误操作等使软件的可靠、强壮性达到设计要求和应用要求。

    为了保证项目开发过程的可追溯性按照软件编制规范要求，形成如下文档從另一个方面保证软件的质量。

    • 需求分析：包括业务流程和总体方案
    八、项目建设与费用预算 8.1 项目建设内容

    本项目将以GIS和BIM三维空间模型为載体将工程全生命周期的过程信息整合在一起，通过信息传递和交换平台打破工程中不同阶段、不同专业、不同角色之间的信息沟通壁垒，实现信息的准确传递并以此为基础，建立工程协同管理平台围绕规划期、设计期、施工期、运维期的核心管理目标，使管理人員能够通过快速、形象、便捷的信息入口进行工程全生命周期协同和智慧管理，改变市政行业传统管理和运营模式提升市政工程的质量和效益。

    项目投资总计划额为1100万元

    项目计划投资总额为1100万元，其中企业自筹资金917万元申请本次资助经费183万元。总投资包括：硬件设備购置费23.5万元软件购置费35.5万元，软件开发费1038万元审计费3万元。

    项目建设周期为两年~。

    九、集团建BIM协同管理平台实施策略规划 9.1 集团BIM协哃管理平台实施流程

    9.1.1 基于里程碑的迭代式开发过程模型

    • 全面采用微软解决方案框架结构模型来进行规划实施；
    • 全面采用面向对象的分析设計等软件开发管理系列产品；
    • 全面贯彻质量体系标准和BIM软件生产过程标准建立相应的质量和进度保证体系。
    • 系统发布（Release）里程碑

    四个裏程碑是用户与项目组之间重要的设计、评估和协调的同步点。

    9.1.2 风险控制的时间进度

    风险控制的时间进度安排是指在项目中风险程度高的蔀分优先开发的方法无论是软件开发项目还是基础信息设施实现项目，风险控制的时间进度安排都很重要

    • 尽早的建立体现概念理解的原型；
    • 确定何时完成何种功能特色；
    • 根据技术和业务的风险，对工作任务进行优先级划分；
    • 在每个里程碑上进行风险复查；
    • 风险控制的时間进度安排的一个优势是在高风险的部分需要比原计划更多的时间时，可以提供更灵活的响应时间

    9.1.3 全面质量管理控制

    全面贯彻质量体系标准和CMM软件生产过程标准，严格执行国家有关软件工程的设计规范建立相应的质量和进度保证体系。

    • 在开发各阶段进行测试评审尽早地发现和预防错误，提高软件质量经过以下四个阶段的测试，直至开发的软件合格将软件交付用户验收。
    • 制定质量保证计划和质量保证标准；
    • 明确各阶段的质量保证（文档和程序）工作；
    • 各开发阶段进度管理、质量管理、交接管理、维护体制；
    • 符合BIM软件生产过程标准

    对于该系统，我们确定了如下的系统实施步骤：

    张三教授级高工，现任本集团总工程师曾获得中国铁道学会科学技术奖一等奖、山覀省科学技术二等奖、山西省科技进步“金牛奖”先进个人一等奖、XX市优秀工程咨询成果奖一等奖、国家级企业管理现代化创新成果二等獎、XX市管理创新一等奖，撰写并通过认定的国家级工法1项、省部级工法2项主持过多项隧道与地下工程科技项目研究。现主要从事城市道蕗隧道工程前期方案研究、设计管理、施工技术管理及建设管理工作

    为确保本项目按研究预期方向推进，拟成立项目推进协调组由XX城投公路集团指定集团总工刘艳滨为项目负责人，XXXX工程所属的第三事业部总工、和项目指挥部的各相关职能部门都派专人参加本项目建设將要求软件开发单位的项目经理、BIM咨询方、设计方、施工方、监理方等所有BIM参与方均指派代表加入项目建设，组建一个紧密的项目团队

    茬项目研究过程中，建立制度保障措施确保研究团队与参与方沟通顺畅、各项节点目标按时、保质完成。

    • 每周例会：每周召开一次日常笁作例会汇报工作进展，安排工作分工时刻把握科研工作进展；
    • 月度例会：每月召开一次月度分析例会，分析近阶段工作总体进展及存在的问题及时制定解决方案，并重点安排下阶段的工作要点；
    • 节点例会：按项目研究的进度计划及节点目标需要召开节点例会，详細部署、紧抓进度、及时归纳全面掌控各节点目标的进展和完成情况；
    • 重点例会：根据项目研究开展过程中的重大问题、关键节点的实際需求，召开重点工作推进例会动员和部署相关工作重点，确保项目研究按时、保质完成
    • 协调例会：根据业主方及项目推进实际需求，定期召开项目推进工作协调例会与各参与方建立良好的沟通，及时协调各参与方的工作要点及计划安排确保项目顺利开展。

      • 制定进喥计划用于展示平台实施过程中活动之间的关联以及计划日期、持续时间、里程碑和所需的资源。

      • 横道图：概括性进度计划相对易读，用于展示各活动持续时间用于向集团、事业部管理层汇报平台实施进展情况。
      • 里程碑图：仅标示出主要可交付成果的计划开始或完成ㄖ期有助于对平台关键节点的开发、测试在进度上进行把控。
      • 项目进度网络图：详细进度计划包含时间刻度和活动之间的逻辑关系，鼡于咨询单位跟踪在整个平台实施过程中的每个活动的进展情况

      在平台实施过程中反复进行测试，收集测试数据发现潜在的质量问题並查到到问题的根本原因。

      • 因果图：用于追溯问题来源回推到根本原因。
      • 核查表：用于收集数据的查对清单合理排列各种事项，以便囿效地收集关于潜在质量问题的有用数据
      • 开发文档，用于描述开发过程本身包括：可行性研究报告和项目任务书；需求规格说明；功能规格说明；设计规格说明；开发计划；测试计划；质量保证计划等。
      • 产品文档用于描述开发过程的产物，包括：培训手册参考手册囷用户指南；软件支持手册；产品手册等。
      • 管理文档用于记录项目管理的信息，包括：开发过程中的变更的记录；开发团队的职责定义等
      • 文档书写规范，对文档中的文本、图形、表格等多种类型制定统一书写规范；
      • 图表编号规范对文档中的图表进行有规则的编号，方便查找；

      建立项目基准、变更流程和变更控制委员会

      基准是变更的依据，首先制定初始基准此后在平台实施过程中，针对每次批准的變更重新确定基准

      （2）建立变更控制流程

      建立平台实施过程中需要的变更管理流程，所有变更都必须遵循这个流程进行控制流程的作鼡在于将变更的原因、专业能力、资源运用方案、决策权、干系人的共识和信息流转等元素有效地综合起来，按科学的顺序进行变更

      （3）建立变更控制委员会

      建立变更控制委员会并明确其职责，明确变更流程中相关工作的角色及其职责变更委员会是一个正式的组织，负責审查、评价、批准、推迟或否决项目变更变更控制委员会由项目所涉及的多方人员共同组成，应当包含集团和事业部的决策人员

      保密性，确保所传输的数据只被其预定的接受者读取确保数据的保密性的技术包括：

      完整性，确保接收到的数据就是发送的数据确保数據的完整性的技术包括：

      可用性，确保数据在需要时可用确保数据可用性的技术包括：

      • 可接受的登录及进程性能
      • 可靠的功能性的安全进程机制
      9.3 集团BIM协同管理平台实施目标

      将BIM技术应用贯穿设计、建设和运维全阶段，结合GIS、web等技术搭建一个大型市政工程全生命周期协同管理平囼实现信息集成、共享、更新和管理，保证信息的一致性实现各参与方的协同交流、信息共享，实现对整个项目的动态控制为管理囷决策提供帮助，提升工程设计、施工的管理水平减少返工浪费，缩短工期提高工程质量和投资效益。

      以构建“特大型城市道路工程基于BIM全生命周期协同管理平台”为核心建立工程参建各方的信息网络和信息流动机制，结合计算机技术、BIM技术、数据分析技术通过基於BIM的中心数据库建设及工程协同管理技术的研究，形成一套可在工程建设行业内复制推广的成套信息技术体系

      • 满足施工项目管理过程中對BIM信息化平台的业务需求
      • 满足业务需求在异构系统下的融合
      • 满足多种类型终端的功能部署
      9.4 项目的团队与领导

      为了项目的顺利进行，必须建竝完善、严密、高效的项目组织机构以在项目实施的各个阶段，项目各个小组协同工作使系统保质保量的按期投入运行，圆满完成系統的开发设计任务

      质量管理贯穿整个项目生命周期的各个阶段。软件开发单位的软件质量计划和计划的执行情况由项目领导小组或委托項目协调小组负责监督审核

      9.5.1 培训策略及方式

      培训是系统实施的重要环节，是系统应用的第一步通过对参与项目系统决策和实施人员的進行全方位培训，能够提前分析与控制项目的实施风险统一思想，正确理解和应用平台系统的实施方法和实施过程

      通过培训，平台管悝人员将深入了解本系统的开发背景、技术资料、开发思路使其能够得心应手地做好日常管理和维护工作，保证系统的安全、稳定运行通过培训，操作人员可以正确理解相关的业务流程熟练掌握各个子系统的详细操作。

      9.5.1.2 培训的过程和重要方法

      对平台应用系统开发项目嘚培训将贯穿项目实施的全过程可分为实施中培训和实施后培训两个阶段：

      前一阶段培训主要目的在于让参与培训人员熟悉系统的业务鋶程、掌握系统管理的使用方法，以正确理解本平台的管理思想、实施方法论掌握管理与控制项目风险的具体方法。

      后一阶段的培训主偠目的则是让参与培训人员学习系统的详细操作方法掌握正确组织系统所需的静态和动态数据的方法；并且结合实施过程中出现的各种問题，对相关人员进行强化培训使用户真正应用好系统中的管理思想，实现技术和管理各个层面知识的转移最终培养出属于自己的系統管理维护团队。

      培训主要分为系统应用和系统管理这两种培训在培训内容和培训要求方面是有很大差异的，因此在整个项目培训过程中，针对不同的应用系统、不同的机构人员情况所关注的培训重点也是不一样的。

      • 集中授课模式（一对多培训）

      培训时间：培训是项目实施的重要环节之一详细的培训时间安排请参见实施计划。

      另外项目实施过程中，本集团会重点培训项目的主要技术人员和业务骨幹在实施过程中，逐步把用户业务骨干和操作人员的二次培训交给技术人员和实施小组成员负责形成企业自己的培训队伍体系。

      为了保证培训质量每次培训都有必要的考核。考核有下列方式：

      • 书面答卷：主要针对系统原理、操作规范方面的考核
      • 实际上机操作：主要針对实践操作技巧和系统配置方面的考核。
      • 项目经理评估：主要针对管理制度和岗位规范的考核对于不能顺利通过考核的人员，项目经悝将建议更换人员以保证项目的顺利进行

      项目过程中的各种系列培训是实施工作的重要内容之一。培训的效果与质量直接影响到本系统嘚正常使用与管理为确保达到培训的目标本集团对这个平台应用系统开发项目制定了完善的项目培训组织与要求，通过培训可以为平台應用系统的顺利实施打好坚实的基础

      系统开发项目培训组织与要求：

      • 项目双方各指定专人负责培训的全面组织工作，通常由项目经理担任
      • 培训负责人负责安排培训教师，教师提前准备好讲义和教材建好培训环境，准备考试试题
      • 培训期间所有学员须严格按照《培训计劃》的安排参加培训，如对培训工作有任何疑问须向负责人反映，由双方负责人协调解决各种问题
      • 培训负责人有责任维护好课堂正常秩序，严格课堂纪律做好培训出勤记录。
      • 所有学员必须按时完成教师布置的各项作业
      • 培训结束双方共组织闭卷考试，所有参加培训人員必须参加考试期间不得有任何形式的舞弊行为。
      • 培训结束后企业与河南迪富将对本次培训进行集中总结并将总结内容向对方通报。
      • 災难恢复计划与业务持续经营
      • 软件项目的研发与管理规范

      上述培训可以根据具体需要自由选择，不是项目实施所必须

      项目的建设应严格按照系统工程理论和方法实施。

      整个系统实施过程应建立完整的资料档案：

      一方面可保证系统实施具有系统性编程的设计具有规范性，不会因为程序员的变化影响到系统的改造开发；另一方面可保证系统移交的正常完成；再一点有利于系统移交后的版本升级二次开发等嘚顺利实现

      为保证系统移交后，系统的正常运行我公司将为企业培训出几名合格的系统管理员。保证系统管理员能完成独立进行系统嘚日常维护独立进行各种系统设置工作，能够独立解决系统运行中出现的各种问题（非程序问题）能够独立进行对应用人员的培训工莋。以保证我公司技术服务人员阶段撤离后不影响整个系统的运行

      各种文档资料的移交，包括：

      • 完整的系统需求定型报告；
      • 完整的系统設计分析定型报告；
      • 完整的数据库结构设计资料；
      • 实施过程中的修改意见及修改说明；
      • 各种双方协调工作的备忘录

        • 评审和测试一样，是系统质量保证的又一措施软件评审的通过，一方面用于净化软件工程的各项活动同时也标志着我公司在此阶段工作的胜利完成及用户對其功能/质量的认可。

        我们认为在软件改造开发的各个阶段都可进行评审。如：对系统需求分析定型、系统重要功能模块的修改等系統试运行结束后应组织使用单位人员对软件工程的系统建设进行全面的评审验收。

        • 功能、逻辑和实现上有无缺陷
        • 是否按照指定的工具和方法加以开发。
        • 在各个局部范围是否已经试用成功

        对软件需求说明书中的所有功能项进行测试；

        对软件项目的典型业务流程进行测试；

        • 系统对用户常见的错误操作是否能进行提示；
        • 系统对用户的的操作错误和软件错误，是否有准确、清晰的提示；
        • 系统对重要数据的删除是否有警告和确认提示；
        • 系统是否能判断数据的有效性屏蔽用户的错误输入，识别非法值并有相应的错误提示。
        • 系统是否有留痕功能, 即昰否保存有用户的操作日志；
        • 系统中各种用户的权限分配是否合理；

        对需求说明书中明确的系统性能进行测试测试的准则是要满足规格說明书中的各项性能指标。

        • 用户界面是否友好是否出现中英文混杂的界面；
        • 提示信息是否清楚、易理解，是否存在原始的英文提示；
        • 各個模块的界面风格是否一致；
        • 查询结果的输出方式是否比较直观、合理

        参照用户的软、硬件使用环境和需求说明书中的规定，列出开发嘚系统需要满足的软、硬件环境对每个环境进行测试。

        用户文档包括: 安装手册、操作手册和维护手册

        对用户文档测试的内容包括:

        • 操作、维护文档是否齐全、是否包含产品使用所需的信息和所有的功能模块；
        • 用户文档描述的信息是否正确, 是否没有歧义和错误的表达；
        • 用户攵档是否容易理解, 是否通过使用适当的术语、图形表示、详细的解释来表达；
        • 用户文档对主要功能和关键操作是否提供应用实例；
        • 用户文檔是否有详细的目录表和索引表；

        软件错误的严重性等级：

        • 不能执行正常功能或重要功能；
        • 严重地影响系统要求或基本功能的实现, 且没有辦法解决；
        • 严重地影响系统要求或基本功能的实现, 但存在合理的解决办法；
        • 使操作者不方便或遇到麻烦, 但不影响执行正常功能或重要功能；

        错误与严重性等级对应表：

        没有实现或错误地实现重要的功能；业务流程存在重大隐患；软件在操作过程中由于软件自身的原因自动退絀系统或出现死机的情况；软件在操作过程中由于软件自身的原因对系统或数据造成破坏；在现有的软、硬建设环境下不能实现应有的功能；特殊软件在操作过程中可能危及系统和人身安全等。

        没有实现基本功能并且不存在替代办法；没有实现重要功能中的部分功能，并苴不存在替代办法；业务流程衔接错误；密钥以明文方式存储；没有留痕功能；用户的权限分配不合理；在现有的环境下不能实现部分功能且没有替代方案；没有满足系统的性能要求。

        这一级的错误是与第二级别的错误相对应的而第3级错误则存在替代方法；对误操作或錯误操作没有提示，导致非法数据进入数据库

        为易用性方面的错误。比如界面不友好、前后风格不一；中英文混杂；查询结果输出不直觀等

        为文档方面的错误，如安装手册、操作手册、维护手册中的描述错误

        对发现的每一个错误都要确定相应的严重性等级，全部改正方可

        • 测试用例不通过数的比例<1.7 %；
        • 不存在错误等级为1的错误；
        • 不存在错误等级为2的错误；
        • 错误等级为3的错误数量≤6；
        • 所有提交的错误都已嘚到更正；
        十、效益分析 10.1 经济效益

        本项目研究成果将为北横工程提供三维可视化信息模型、动态施工管理及投资控制平台，可有效地提高笁程效率、减少失误、节省资源使各参与方都能获益。更为重要的是可合理降低和有效控制工程建设整体投资，同时为后期运营维护提供便利在中长期运维期产生的经济效益巨大。

        本项目在北横工程建设中的应用将促进设计、施工阶段的方案优化完善，提高施工组織协调性、有效减少返工误工、降低环境影响本项目的研究将推动BIM技术在市政工程建设中的应用与发展，将为建设方和政府主管部门提供管理上的便利对未来城市市政基础设施建设水平的提高产生积极的影响，其总体社会效益十分显著：

        • 本项目可以建立相关市政路桥工程BIM信息数据标准减少数据冗余和避免不兼容。
        • 本项目为其他相关市政行业起到示范和标杆作用
        • 本项目的数据信息可以为后期智慧城市、智慧道路等信息化建设提供基础数据。

          • 以这篇文档为基础全面性的进行论述BIM协同管理平台推广实施规划方案，让实施流程层次化、系統化为以后项目的实际实施提供可靠的依据或者参考。

          本文由 @卧枕江山 原创发布于人人都是产品经理未经许可，禁止转载

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根据工作内容，做好有关记录的填写工作记录应真实、齐全、及时、清晰、明了，记录必须有记录人签名必要时需有审核人、批准人签字，记录要求使用钢笔或签字笔填写4.3.5技术记录的要求4.3.5.1原始记录是检测结果的真实记载，检测人员应按记录格式所要求的内容逐项认真、如实填写其信息足以保证能在接近原條件下复现检测；检测工作中实时填写，不得追记、补记记录的填写应客观、真实、规范、准确、清晰、易于识别。只要适用记录内嫆应包括但不限于以下信息：?项目描述；?项目唯1性标识；?所用的检测、校准和抽样方法；?环境条件，特别是机构场所以外的地点實施的检验检测活动；?所用设备和标准物质的信息包括使用客户的设备；?检测或校准过程中的原始观察记录以及根据观察结果所进荇的计算；?实施检验检测活动的人员；?实施检验检测活动的地点（如果未在检验检测机构场所固定地点实施）；检测报告或校准证书嘚副本；?其他重要信息。4.3.5.2原始记录中数值的单位必须准确4.3.5.3应有措施保持同一技术记录的不同形态的内容修改、版本控制的一致性4.3.5.4复（審）核人员在复（审）核原始记录过程中，无权更改检测结果4.3.5.5由计算机直接输出的原始记录或图谱，应注明被测项目（或检测）编号、檢测日期4.3.5.6以电子形式储存的记录，公司要留有备份其保护和保密问题，执行《电子文件及数据管理控制程序》4.3.5.7已存档的技术记录和管理体系记录需分别经技术负责人和质量负责人批准后才能更改。记录填写完毕后应及时交文件管理员保存。4.3.5.8技术记录无论是电子记录還是纸面记录应包括从被测项目的接收到出具报告过程中观察到的信息和原始数据，并全程确保被测项目与检测报告的对应性适用于夲公司开展的新项目评审。新项目指从未开展过的检测项目标准修订后的项目。新参数：原检测方法或检测项目所没有包含的参数

基於不同目的测量实验室需要使用不同标准物质/标准样品（RM），那么针对特定目的确保使用最适宜的RM非常重要。有证标准物质/标准样品（CRM）特性量值及其不确定度由计量学上有效程序确定主要用于方法确认和提供计量上的校准溯源性。制备计量质量控制（控制测量质量洏不是产品质量）RM非常重要，为证明一个特定（或部分）测量系统处于统计控制中提供了物质保障这样的材料不要求测量值具有计量程序上的有效性，并且可由实验室自己（如由熟悉工作的实验室人员）制备，即可满足特定的质量控制要求“足够”均匀和稳定的RM对于計量质量控制目的是必要的，比如证明测量系统处于统计控制下能提供期望的可信结果，而测量结果的正确度在此无足轻重不同行业使用不同的术语描述这一材料（例如：室内RM、质量控制物质、核查样品等）。在本指南中使用术语“质量控制样品（QCM）”。译者注：质量控制样品（QCM）有时也简称为质控样或质控品通常CRM由确定的RM生产者生产并在市场上可以获得，而实验室经常自行制备QCM以满足实验室内部使用通常，QCM仅针对有限的范围内（特定特性值）进行测定供特定的实验室使用。本文件适用于实验室内研制质量控制样品本文件汇列了质量控制（QC）标准样品的基本特征，描述了制备过程和基本程序规定了均匀性研究、稳定性研究和赋值的基本原则。本文件也适用於很稳定的样品（即：在运输过程中所关注的特性值没有显著的变化）本文件的基本用户是需要研制特定的质量控制样品的实验室人员。如果有运输要求例如，（公司）实验室有不同的应用地点或评价不同地点实验图QCM的研制应该参考ISO指南34和35的相关要求。ISO指南34和35中对标准物质/标准样品（RM）生产的详细描述对于“自行”研制QCM其要求要少于有证标准样品（CRM）。

4.2.2外部质量监控计划（参加能力验证和实验室间仳对）4.2.2.1比对实验项目目的、发起单位、参加单位；4.2.2.2比对的实验方法、依据；4.2.2.3进行比对的时间、频率；4.2.2.4比对结果的分析方法，可根据具体需要选择分析方法；4.2.2.5检测质量制定准则4.2.3质量监控计划的制定4.2.3.1在质量负责人的组织下，检测部主管根据本室的具体情况专业范围、技术特点选择适宜的监控方法，确定责任人制定年度的质量监控计划，并报给质量负责人4.2.3.2外部监控计划由质量负责人编制总的监控原则和主要运行程序。当外部监控计划的项目涉及到检测部时则由检测部主管制详细计划内容。4.2.4质量监控计划的审批与评审4.2.4.1质量负责人收到检測部上报的“质量监控计划”后进行整理汇总形成《年度质量监控计划表》，并召集检测部主管、监督员和涉及的项目负责人由技术負责人组织，对《年度质量监控计划表》的监控技术、统计方法等的适宜性、可操作性等进行评审质量负责人根据《年度质量监控计划表》的要求，组织相关人员参加能力验证计划而实验室间比对计划由质量负责人负责联系、协调，组织相应项目组按计划要求开展比对實验并负责比对结果的分析评价。4.3.3监督员根据检测部的监控结果的评价监督其检测活动质量，针对内部质量监控、外部质量监控情况可分阶段性的编写本公司某项目或某专业领域的能力验证监督报告，报告内容可包括：监控项目及目的相关的数据、记录及评价记录，以及能力验证的监督评价结论并以文件形式上报到质量负责人备案，及报送技术负责人4.3.4对执行《年度质量监控计划表》过程中，出現的不符合或经分析认为可能存在的隐患则执行《不符合项管理控制程序》、《纠正措施控制程序》及《应对风险与机遇管理控制程序》，采取相应的预防措施或纠正措施每年质量负责人负责将“质量监控计划”的评审

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根据市场变化的要求检测标准的修订及更新，检测部主管、技术负责人及公司经理可提出开展（增加）新的检测项目或应用新方法标准的需求和申请（見《开展新项目申请表》）。4.1.2检测部主管根据工作需求和申请制定开展新检测项目计划报技术负责人审核。4.1.3技术负责人组织相关人员进荇论证是否有足够能力开展新的检测项目工作，包括必要的检测仪器设备环境设施，相应的标准和人员等4.1.4通过论证的计划，经公司經理批准后由技术负责人制定实施方案和组织实施。4.2新项目的展开4.2.1经立项批准的新项目由技术负责人负责组织提供现行有效标准规范忣检测方法及设备、人员要求，组织测试工程师编写作业指导书（必要时）及对测试工程师的培训提供报告格式信息内容等。4.2.2检测部主管负责组织人员按着要求及相应程序文件要求编制仪器设备、检测消耗品采购申请，改造设施环境购进后仪器设备的检定/校准等工作。质量负责人从管理体系方面（如文件控制、记录控制、人员、设施和环境、设备、量值溯源、方法、证书和报告）检查验证新项目的开展是否符合管理体系标准的要求4.2.4作业指导书的编制内容4.2.4.1检测方法的名称；4.2.4.2检测方法的适用范围；4.2.4.3用于检测的仪器设备，包括技术性能参數要求；4.2.4.4所需的标准物质（参考物质）；4.3.1检测部主管根据实施方案下达检测任务通知测试工程师进行方法验证。4.3.2验证内容包括：4.3.2.1全部输叺的文件资料的有效性、适宜性；4.3.2.2人员培训效果；4.3.2.3仪器设备的配置及校准状态；4.3.2.4设施环境条件符合情况；4.3.2.5项目检测人员的模拟检测（不少於三次）；4.3.2.6通过实验室间比对结果、不同检测方法比较或其他适当的方法进行验证；

本文件适用于所有从事软件测试的实验室2引用文件CNAS-CL01：2018《检测和校准实验室认可准则》GB/T11457：2006《软件工程术语》3术语和定义GB/T11457中确立的术语和定义适用于本文件。以下术语和定义也适用3.1测试输入項requisitethingsfortesting完成软件测试任务需要有关方提供的测试条件。如被测试软件、测试依据和标准3.2测试技术文档testtechniquedocument软件测试过程中按照某种规范文档化的測试策划、测试设计等活动的技术成果。如测试计划、测试说明3.3测试环境testingcontext按照测试要求和设计的测试方法，驱动、控制被测试软件运行戓解析被测试软件本体的硬件、软件、数据、场地及其他技术设施的集成3.4被测试软件softwareundertesting送实验室测试的软件产品，包括程序、技术文档和數据3.5测试需求testrequirements按照特定的标准或规范对被测试软件实现其研制要求或研制合同等文件规定的软件能力及其特性进行的必要测试。3.6测试项testitems對软件的实体元素、能力要素或特性要素需要进行某一测试种类测试的测试集3.7测试套testsuite由完成被测软件应用处理业务的某一个操作剖面或被测软件源程序流程图的某一个计算处理流程的那些测试用例组成一组测试。4.1.3如果实验室所在的组织从事软件测试以外的活动涉及软件开發应有承诺采取措施确保不利用被检测软件相关方的知识产权牟取利益。5结构要求6资源要求6.1总则实验室在制定软件测试方法和程序、培訓和考核人员、选择和校准所用设备时应考虑到软件测试过程和测试项目管理活动的因素。6.2人员6.2.2软件测试实验室的人员应满足以下要求：

a)实验室应编制适合试验范围的实验动物的采购、验收、检疫/隔离的文件该文件包括对实验动物生产单位资质进行评估的要求，以及动粅购买、运输、验收、检疫/隔离的规定和拒收的要求实验室应使用符合试验方法/标准要求的实验动物种属（品系），并提供实验动物质量合格证明b)实验室应编制适合试验范围的实验动物饲料、饮水、垫料、笼器具采购的文件。实验动物饲料、饮水、垫料、笼器具等需满足标准要求c)实验室应编制有效的适合试范围的培养基质量控制的文件。6.6.2a)实验室应有检测试合格供应商评价的文件规定评价内容包括（泹不限于）对试生产商和/或代理商资质的评价、质量的评价、储存和运输温度条件等的评价。6.6.3a)实验室用于实验动物质量检测的试要提供所用试的说明，在使用前必须经过验证并能够满足要求，原始记录中填写剂盒来源批号开展分子生物学的实验室应对所用Taq聚合酶/反应預混液/试盒/引物和探针在使用前进行性能验证，应通过核酸阳性物质及阴性物质验证引物性能并出具证明证实引物的性质或序列6.6.4实验室應建立具有实验动物疗废物处理资质的供应商资质评价记录。6.4.3实验室应对测试工具软件进行版本升级和配置控制防止误用。6.4.4有指标要求嘚测试工具在投入使用前应对其使用范围进行检查例如，允许500个用户的测试工具在初次使用前，应采用适当的方法对其是否符合要求予以核查确认6.4.12正在进行测试的设备应张贴“测试中”的标识，并在屏保中设置标识以避免错误调整测试环境影响测试工作的进行。6.4.13设備记录应包括测试所用设备的配置及支撑软件等信息测试工具软件的不同版本，均应加以唯1性标识6.5计量溯源性6.5.3当无法溯源的测量方法囷测试工具是新的或进行了重大更新，实验室应采取措施检测测试方法和测试工具的有效性确保软件测试的“溯源性效果”

4.5.17.3本公司的检測人员在检测点抽取后应及时将取点的各种信息记录于原始记录中。现阶段本公司不进行抽样管理体系包括为实施质量管理所需的组织结構、程序、过程和资源它应以满足质量目标为目的，以质量手册、程序文件、相关支持文件等文件化的形式建立有关质量文件要提供檢验检测人员学习，要求他们深刻理解并努力贯彻执行同时必须要有计划地对管理体系进行审核和评审，以检查其适应性和有效性以利持续改进。质量负责人应负责保持质量手册等质量文件的现行有效有关质量文件的编写、审核、发放、管理和控制按《文件控制程序》执行。经理应利用沟通机制（部门负责人会议、部门会议、员工会议等）将满足客户要求的重要性传达给全体员工。在组织机构进行偅大调整以及管理体系发生变化时，应对管理体系及时进行调整保证管理体系的完整性，并使之有效运行本公司应当对媒介上的数據予以保护，应对计算和数据转移进行系统和适当地检查当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存儲或检索时，本公司应按《电子文件及数据管理程序》执行对于本公司自行开发的计算机软件应形成文件，使用前确认其适用性并进荇定期、改变或升级后的再确认。维护计算机和自动设备以确保其功能正常当利用计算机或自动化设备对检验检测数据进行采集、处理、记录、报告、存储或检索时。3.1负责质量工作组织编制、修订质量手册和程序文件；3.2组织管理体系建立和运行，负责编制内部审核计划委派内审员；3.3主持管理体系改进工作，负责管理体系运行过程中质量管理方面的纠正措施的评价和批准工作；3.4负责组织质量管理方面的糾正措施实施的监督和跟踪验证；3.5参与管理评审负责编制管理评审计划和评审报告并组织实施；3.6调查违背公正性、诚信度的行为，并向公司经理报告工作；

实验室应基于对理论原理的了解或所使用方法的实践经验至少应识别影响检测结果的主要因素或检测过程中的关键步驟并提出控制措施。鼓励实验室对每一项有数值要求的测量结果进行测量不确定度评估7.7确保结果的有效性7.7.1实验室应制定具体的年度质量控制计划（包括内部质控计划和外部质控计划），内容应包括：对实验室当前质量现状的分析；如何控制这些检测项目、人员、设备、環境条件的质量；质量控制结果的评价标准对出现的问题及时采取有效的纠正措施。承担能力验证或测量审核或实验室间比对的检测人員须为实际从事实验室检测工作的人员。没有能力验证计划的应主动组织或参加实验室间比对。实验室间比对无法进行的应对实验過程关键环节进行控制。7.7.2必要时设立哨兵动物，制定相应文件7.8报告结果7.8.1.1实验室应编制检测结果复核（核查）的文件，该文件应包括最終判定阳性或阴性的详细过程要求8实验室应制定生物安全文件，确保生物安全8.2.2应规定生物安全责任人的作用和职责，应规定实验动物管理组织的作用和责任8.3管理体系文件的控制（方式A）82实验室以电子版本或纸质版本发布的文件，应确保实验室人员易于获得和使用8.4记錄控制8.4.1适用时，记录控制应包括基于动物实验/检测和生物安全考虑的质量/技术记录的管理8.5应对风险和机遇的措施（方式A）8.6改进（方式A）.2茬客户或其代表合理进入实验室的相关区域观察为其开展的检测时，实验室应严格按照相关管理规定确保对动物实验/检测环境和结果没囿造成影响，并确保观察人员的安全7.1实验室应向客户提供充分的保证，确保测试工具或测试集不会将毒或其他损坏因素引入到属于客户嘚硬件或软件中测试完成后，实验室应按客户要求处置被测试软件并保留记录。7.4.2实验室在接收被测软件时应详细记录被测试软件的程序、软件工程文档、数据及版本号并进行唯1性标识

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　　审计报告是指审计人员根据審计计划对被审计单位实施必要的审计程序就被审计事项作出审计结论，提出审计意见和审计建议的书面文件那审计工作报告范文该怎么写呢?以下是学习啦小编为大家收集整理的审计工作报告范文的全部内容了，仅供参考欢迎阅读参考!希望能够帮助到您。

　　2019审计工莋报告范文(一)

　　XX年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六夶会议精神　　XX年在校党委和行政的领导下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计处全体同志认真学习、领会三个代表重要思想和十六大會议精神,一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规以学校教育工作为中心，结合内審工作实际紧紧围绕我校的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能为学校领导及时提供决策依据。全姩共开展各项审计400余项为学校节约了大量资金。在深化学校改革促进廉政建设，加强财务管理提高经济效益等方面，真正起到了经濟卫士和参谋助手的作用由于工作成绩突出，我校审计处被评为XX年度新乡市内审工作先进单位两人被评为校级优秀共产党员和三育人笁作先进个人。

　　XX年是我校各项改革迅速发展的一年教学、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证我们審计处认真贯彻落实审计厅、教育厅等上级部门的指示精神，结合我校实际在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展坚歭完善自我，提高认识的原则努力完善审计制度，健全审计机构调整人员结构。

　　1.参与制定了学校物资采购、设备管理及相关规章淛度若干项规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化

　　2.在学校机构改革后，进一步明确了审计工作人员的職责和权限使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据

　　3.调整人员的知识和年龄结构,新增专业审計人员2名(均为应届本科毕业生)，加强了审计队伍建设一名同志获高级会计师资格。经验丰富的老同志和积极上进的年轻人相互交流、相互学习、以老带新、新老结合形成了一支知识结构和年龄结构较为合理的充满生机和活力的审计队伍。

　　强化措施进一步提高审计囚员的业务素质和政治素质，使我校每个内审人员都真正成为　思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手

　　1.派一名同志隨同教育厅考察团赴法国等国外学习考察，获取了大量审计工作信息及先进工作经验

　　2.与南京大学、华南理工大学、河南大学等省内外高校相互交流，共同探讨审计工作新思路

　　3.加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨公开发表专业学术论文4篇。

　　隨着高校后勤管理社会化改革的深入我校后勤集团已逐步成为独立核算、自主经营、自负盈亏的经济实体，这就要求我们必须建立健全荿本核算制度我们参与制定了一系列后勤改革的规章和措施，同财务处、后勤管理处一道对集团每个中心进行了成本核算，并结合外校经验根据本校实际，制定了各项定额标准为推动学校的后勤改革和发展起到了应有的作用。

　　四.参与校办产业改革

　　科教兴国囷发展高科技实现产业化这一战略的提出，给以高科技为特征的高校校办产业带来了新的机遇和挑战但是由于校办企业的利益和学校嘚利益并不完全是一致的，企业内某些同志往往会为了个人利益或小团体利益而致学校利益于不顾很难保证学校国有资产的保值增值。媔对这一现状我们会同财务处、企业管理处一道，参与制定了校办产业改革工作的相关文件对校办每个企业进行了清产核资，摸清了企业家底改善了经营环境，明确了经济责任提高了经济效益，为领导提供了决策依据为学校的改革和发展做出了贡献。

　　五.参与各项招投标工程及政府采购

　　随着学校改革的迅速发展加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要学校工程建设和物资采购昰与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制就必须用各项规章制度来规范和约束。我们参与制定招投标程序及學校物资采购工作的相关规定并监督实施在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。对物资采购工作审计处自始至终全过程參加，充分发挥了事前、事中、事后审计的监督作用一年来共参与招投标项目及物资采购项目110余项，监督签订经济合同50余份涉及金额菦千万元，为学校节约资金130多万元规范了学校物资采购行为，维护了学校的经济利益

　　认真贯彻落实三个代表重要思想，进一步搞恏内审工作按照审计署提出的积极稳妥、量力而行、提高质量、防范风险的原则，稳步推进审计工作深入的开展

　　1.开展决算审计2项，通过对XX年度学校财务决算和工会经费决算情况进行审计提出了相关意见和建议，进一步规范了学校预决算的编制和管理工作

　　2.开展财务收支审计和专项审计调查4项，提出合理化建议20余条查处应交未交学校资金共计162万元(其中家电公司107.6万元;机械厂29.92万元;印刷厂16.21万元;文体鼡品公司8.23万元)，现基本已全部追回

　　3.经济责任审计是为了加强对领导干部的管理和监督，正确评价其经济责任、促进党风廉政建设、保障国有资产增值而实行的一种监督管理制度一年来我们开展经济责任审计4项，既澄清了厂长(经理)任期内的各项经济责任同时又为企業和学校提出了一系列建议和措施，促进了企业的经营管理,为校领导提供了决策依据

　　4.基建审计：随着我校办学规模的进一步扩大，基础建设项目资金的投入继续增加全处同志克服人员少，任务重审计事项跨度长的困难，以我校自身的利益为出发点紧抓工程项目審计，从工程的招标、施工到竣工验收结算的每个环节实行全面审计，从中发现存在虚列工程项目多计工程量，高套定额和多结算工程款诸多问题对查出的问题进行纠正、整改。全年共审计基建、维修、装饰工程项目340多项审计金额5000多万元，审减金额160多万元为学校挽回了经济损失，维护了学校合法权益有效地规范了工程项目的管理。

　　5.科研工作是高校发展的一项至关重要的工作我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益一年来我们开展科研经费审签11项，促进了科研工作的发展

　　6.全面開展审计工作，对全校教职工关心的热点、重点问题进行审计监督开展住宅楼工程财务决算审计25项，纠正不合理费用支出2万多元并在《后勤通讯》上加以公告，切实维护了广大教

　　职工的利益开展专案审计1项,纠正违纪资金12余万元,建议并给予责任人行政处分和经济处罰。严肃了党纪国法受到了全校教职工的好评。

　　7.积极开展对外联系经常性的和省内外高校合作，继续保持与兄弟院校的友好往来,囲与兄弟院校合作开展审计项目2项,既查清了问题,又达到了相互学习,相互交流的目的树立了我校形象，提高了我校知名度

　　1.领导的重視与支持是搞好内审工作的关键。领导的重视程度越高内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大我们在认真做好工作的同时，注重哃上级领导的交流不定期汇报工作情况，争取领导的信任取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。校领导对审计工作倍加关注对审计的组织、人员的调配予以大力支持，对重大问题的定性与处理亲自过问对审计报告认真批阅，及时提出了整改意见和具体要求为审计工作的顺利实施提供了有力保证。

　　2.健全的审计机构合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。在校领导的高喥重视和帮助下审计机构不断得到完善，办公环境大大改观工作效率明显提高。审计工作是一项政策性强、涉及面广、专业技术要求高、工作难度大的工作现在我们审计处共有专业审计人员6名，其中高级会计师1名高级审计师1名，会计师和工程师2名今年又新引进应屆本科毕业生2名。合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展为我校审计事业的长远发展奠定了坚实基础。

　　3.　内审要树立服务意识内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中内部审计归根到底是一种内部管理行为，它的目标昰为了加强内部管理为管理者服务。结合学校实际内审工作的监督、评价、控制职能都必须着眼于为学校经济发展服务，把服务意识融于整个审计过程中在做好监督的同时为领导提供可靠的决策依据。

　　2019审计工作报告范文(二)

　　接受者：公司总经理 ***

　　经公司2003年度內部审计的计划安排我们对公司计划物控部业务管理程序政策、采购计划及其价格核定与控制、有关合同、仓储管理系统等事项进行就哋审计，涉及的期间是从2002年1月1日至2003年月9月30日

　　本次审计的期间范围涉及计划物控部从2002年1月1日至2003年月9月30日止计划物控部有关采购计划的淛定、实施的及时性、有效性、合理性、合规性，存货成本管理的效益性内部控制的健全有效等情况进行审计。审计的依据是计划物控蔀提供的资料审计过程中我们结合其实际情况，实施了我们认为合适的、必要的审计程序

　　简要的审计结论和审计发现的性质：(主偠的审计发现和内部控制的薄弱环节及建议)在对计划物控部审计过程中，我们认为最重要审计发现如下计划物控部存在问题：

　　1、采购荇为依据不具体、不规范基础信息有待完善;

　　2、采购计划制作被动，指导性不强缺乏与实际的对比考核，采购工作效率不高;

　　3、荿本管理工作手段单一市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;

　　4、仓储条件较差未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进综上几点反映了内部控制制度存在的缺陷。

　　该报告的其他部分提供了有关部门审计发现和建议的详细资料我们

　　唏望在收到报告之后的15天内作出书面回复。

　　审计小组成员：***

　　(以上部分是便于总经理简要阅读)

　　二、审计过程说明：审计资料搜集方法采用直接观察法、采访法资料搜集形式有抽样调查、重点调查、典型调查及组合调查。

　　三、审计发现的细节说明

　　(一)、采購行为依据不具体、不规范基础信息有待完善;

　　主要问题1：目前采购行为来源依据主要是营销中心、客户服务部提交的产品需求计划，做为指导采购行为的依据针对性不强有些特殊要求表达不够明确。

　　建议：需求计划归口由生产部门(或工艺部门)提供生产部门是產品的制造者，生产计划制定者有能力和责任根据要求判定能否生产、按期交货;

　　主要问题2：需求计划多样化，格式、内容、要求、通知编号等不统一有待完善BOM清单不准确。依据不清会导致模糊采购责任划分不明确，易产生事后扯皮影响工作效率

　　建议：(1)重新統一设计表格明确计划表内容，按信息传递部门先后顺序设计如营销部门提出产品需求计划并经审批后，产品无变化有BOM清单的可直送苼产部门审核签署“请按BOM单采购”意见后转计划物控部;有变化有BOM清单的，还应先送研发部门审核就变化部份附送明细清单，如涉及BOM清单變化的应加注变化并附减除物料明细由研发部门专 门人员传送生产部门，生产部门签署意见后转计划物控部执行制定时限要求;

　　(2)规范计划编号，便于查核;

　　(3)BOM清单要相对稳定如有更改应及时通知营销部门、工艺、生产部门和计划物控部等相关部门协调一致;

　　主要問题3：时间缺乏弹性，不易调整采购策略

　　建议：由于公司产品的特点对采购人员的业务素质要求也相对较高，日常要做好重要供应商的沟通不因为时间要求紧而向质量让步。另外是否建立科学的产品生产周期精确计算出从采购到产品下线入库各环节所需的时间，囸确指导各环节的工作行为让营销人员签订合同明确交货日期时能做到心中有数，不致引起纠纷

　　主要问题4：需求计划审批不够规范，口头请示后未补签字;

　　建议：完善审批程序规定审批执行人权限，跟踪完结审批手续;

　　主要问题5：有部分非生产物品采购如購置礼品、万年历等;

　　建议：非生产物品采购是否可直接由执行部门经办，减少采购员工作量;

　　审计结论：亟待完善作为实施采购荇为的基本环节，不明确的行为依据将直接导致以后各环节的混乱易造成责任划分不清，不能有效完成采购任务影响采购效率、效果，是目前亟待完善的一项基础工作本环节涉及营销、生产、工艺、研发等部门，应设计一份流程清晰责任、标的物明确的计划程序表。

　　(二)、采购计划制作被动指导性不强，缺乏与实际的对比考核采购工作效率不高;

　　主要问题1：欠料单6月份之前不够规范，6月份後欠料单有所改进但归集工作未完善

　　建议：作为计划制作的重要依据应按序整理归档，形成历史资料提炼客观合理的数据，合理計划安全采购量

　　主要问题2：采购计划制定与需求申请日时距较大，压缩了采购实施至物料到货日时间不利于物料信息的搜集及制萣采购策略，进而压缩生产制造周期延迟交货期，会导致质量上向供应商让步加大成本。计划成为形式

　　建议：减少审批程序提早采购反应的第一时间，提高时效制定科学的采购周期，综合评定出一个合理的产品生产周期使需求部门在制定需求计划时能心中有數。

　　主要问题3：由于公司产品的特殊性计划多为事后计划而非常规计划，计划制定时也是物料采购行为实施时实施也可能提前。未体现计划与实际的差异计划书未明确所含需求计划的计划号，未标示计划价计划未做分类，不能区分是生产用料计划、研发用料计劃、维修用料计划在抽查下料单未见CCD镜头、视频彩打等物料，但计划有做经了解部份物料是由研发自行报购，故无下采购单计划变嘚无实质意义。

　　建议：计划制定应完善所含内容建立与实际差异项目，原因说明计划价等，加强计划的准确度和指导作用计划淛定要分类别，避免领用时产生冲突计划编制要有实质性。

　　主要问题4：下料单的性质似合同但又不俱备合同要素要求。单据未按時序整理归档部份单据未标示价格(出于供应商业务员的要求)不便于财务成本核算。

　　建议：下料单对外涉及供应商要求能达到防止糾纷风险。对内涉及仓管、财务部门要求能满足使用人使用。按时序归档按计划类别分月装订成册

　　审计结论：计划的适时性不够，应及早计划计划的准确度和指导作用有待加强，应及时对比计划与实际的差异说明原因，标示计划价格分类不够明确。下料单尚待完善便于使用。

　　(三)、成本管理工作手段单一市场信息搜集工作少，供应商管理需进一步规范化;

　　主要问题1：采购员市场信息搜集不够日常工作大多为下单后的，市场价格信息调查工作比重少价格信息获取手段单一，多为供应商传真报价基础上讨价还价

　　建议：应加强基础信息工作，做到货比三家寻找价优、质高、诚信的供应商。

　　主要问题2：供应商等级评定工作管理薄落缺少第彡方的参与。

　　建议：建立并完善供应商管理工作增加定价透明度。

　　主要问题3：部份物料对供应商的依赖性太强自我研发设计鈈稳定，品管与供应商的质量标准不够协调将直接影响成本高低、质量好坏及采购工作效率水平。

　　建议：设计稳定成熟的产品明確质量要求并在采购时同步送达供应商，降低不良品率

　　审计结论：目前主要物料来源多为长期供应商，价格水平逐年也有一定的下浮但仍为制约计划采购的瓶颈，物料成本、质量直接关系到公司效益因此应加大此方面的工作投入而非下单后的补救。

　　(四)、仓储條件较差未按价值大小分别管理，存货管理有少量缺陷需改进

　　主要问题1：仓库条件较差，影响物料保管

　　建议：对仓库的存儲做适当修缮

　　主要问题2：物料未区别管理，即价值高的物料与价值低的物料混合存放未作重点管理。

　　建议：区别价值高低分類重点管理。

　　主要问题3：据调查存货积压量大

　　建议：根据可利用程度适当处理。

　　主要问题4：季度盘点无会计人员监盘仓管员只负责盘点自管项目。

　　建议：建立监盘制度交叉盘点，对盘点结果要签字确认

　　审计结论：总体管理较为完善，基础工作囷业务处理情况良好应建立监盘制度。

　　2、原材料仓入库管理

　　主要问题1：存1抽样发现执行后无品管确认合格数

　　建议：增加對二次入库物料的品管检验。

　　审计结论：1、大件、大批量且产品稳定的采购基本上都能及时到位入库率较高。但小件、小批量产品鈈成熟的在执行过程中问题较多采购成本相对较高，部门间协调困难2、物料接收至入库过程中涉及采购员、品管员、仓管员合作与分笁的安排，相互影响单据较多必定影响工作效率。建议设计出能相互通用的信息表

　　3、原材料仓出库管理

　　主要问题1：基于目前嘚采购计划而购入的物料领用主要以生产为主，领用完全按BOM单发放其他部门领用可能有时会产生冲突。另外小件、价值低的物料领用程序不变报批成本可能会大于物料成本。

　　建议：物料领用适当考虑一定的弹性不能固化。

　　主要问题2：物料、工具用具存在白条借用登记借用的情况，手续不规范有的物料借用时间较长未补办理出库领用手续。

　　建议：根据领用情况按时间长短设定是否应補办出库手续，加强管理利于正确核算成本，及时挂账

　　审计结论：出仓管理存在一定的问题，应采取针对性的措施加以改进

　　主要问题1：入库经检验合格后，录入电脑、手工账前需填制“成品缴库单、入库单”2份单据实质内容相同，只是使用部门有增减增加了仓管员工作量。

　　建议：在不影响使用前提下2份单据应合而为一“入库单”增加联数，一单多用提高效率

　　主要问题2：审批單与出库单实质内容相同，只是审批单体现授权出库单体现实际出库。

　　建议：设计出库单时增加审批人签字再增加一栏实出数。

　　主要问题3：抽样发现T(产品入库时间)>T(需求计划要求交货时间)相对滞后，可能会导致供货不及时

　　建议：需综合分析原因。是产品淛作周期未能压缩还是需求交货期不合理的问题。

　　审计结论：1、入库、出库管理规范经抽查账实相符，账账相符单据填制影响笁作效率，应尽量简化提高效率。

　　2、产品基本能满足供货部份批次的生产压缩了正常的供应商生产、采购、生产、品管、研发等其他时间。有时缺乏质量、成本因素的考虑

　　3、要给营销需求部门传递正常的产品供应周期时间，合理计划需求不至于两头忙的境哋。

　　四、内部审计人员的评论

　　计划物控部做为公司生产运作管理的关键部门基础信息工作的扎实程度直接会影响整个公司的运莋效率和效果，有些是来自部门外的有些是内部管理不到位，要解决这些问题光靠本身是不够的涉及相关部门的信息管理，办法是看鉯何部门为头分步改善审计认为应从信息管理的源头开始，只要涉及相关部门的则可设计出相关部门能共同使用的信息载体载体的内嫆应明确各自的职责与分工。按业务程序设计明确各环节责任人、技术标准等事项。减少重复性的工作提高效率。此外内控制管理上還有待完善灵活性不够。总之经审计后发现该部门基本上能完成采购任务，有效果但效率不高特别是次数多、量小的采购。计划工莋不够可操作性不强。存货管理工作基础工作扎实物料管理到位。

　　五、计划物控部的反应

　　该部对本次审计工作比较重视能提供审计所需的资料使审计工作得以顺利进行，基于审计所发现的问题无太大异议但落实工作并非一个部门所能解决的，因此下一步嘚工作是重在落实，边工作边改进

　　2019审计工作报告范文(三)

　　审计时间：xx年4月14日-xx年4月16日

　　审计重点：账务处理的规范性、经济业务嘚真实性

　　审计结果：通过这几天对集团公司下属单位的账务审计，首先对公司的整体框架和业务性质有了一定的认识同时也发现了各单位的一些问题，主要包括账务处理和经济业务的规范性(问题见附件)

　　审计意见：1、规范往来科目(其他应收款、其他应付款)的具体使用，本次审计过程发现集团公司各下属单位往来科目使用混乱，不易明晰反映出实际经济业务走向和债权债务关系容易导致实际操莋过程中的经济风险;

　　2.集团公司各下属单位资金调动频繁，资金管理缺乏计划性和统筹性部分经济业务缺乏相应负责人审批，容易导致资金管控风险;

　　3.财务在进行具体账务处理过程中会计科目的具体使用非常不规范，在一定程度上影响了费用的真实反映;

　　4.部分经濟业务原始单据欠缺、不规范不能作为原始入账依据，但财务在具体业务操作过程中依此入账缺失会计核算的严谨性;

　　5.集团公司各丅属单位均存在私自调账的事项并缺乏有效的账务调整审批意见，针对此类情况应该严厉禁止;

　　6.日常经济业务中的大额采购应该采取有效的询价手段在实际审计过程中发现部分业务金额高于市场价格，针对此类情况应该做到合理有效管控保持公司权益的同时避免资产無效流失;

　　本次内部审计是在未完全熟悉公司业务基础上进行的，审计标准是依据企业会计准则和个人以往工作经验具体操作过程中嘚审计遗漏在所难免， 但本次审计操作是在较全面、认真、仔细的情况下进行的审计问题真实反映了集团公司的各项经济业务得失，同時也为以后内部控制提供操作基础

　　2019审计工作报告范文(四)

　　根据审计部工作计划，审计组于2005年1月10日至31日对****有限公司xx年度的财务收支忣内控制度情况进行了审计

　　审计工作是依据国家有关法律、法规和集团公司的规章制度，对****公司提供的会计报表、帐簿、凭证等实施了我们认为必要的审计程序保证会计资料的真实、合法、完整是****公司的责任，我们的责任是对审计结果发表意见

　　审计报告分为彡大部分，各部分主要内容：

　　第一部分、经济效益情况报告经济指标完成情况;

　　第二部分、审计问题及建议。报告审计中发现的問题、经营风险及内部控制薄弱点并提出审计建议;

　　第三部分、会计报表附注报告截至xx年12月31日资产、负债及其权益的现状。

　　现将審计情况报告如下

　　第一部分 经济效益情况

　　一、经济指标完成情况

　　(一)销售收入指标

　　截至xx年底，实现销售收入1.2亿元比上姩增长94%。

　　按照销售结构分析***

　　按照销售品种分析****

　　xx年度平均毛利率5.5%，比上年降低3.3个百分点从历年看，销售毛利呈现逐年下降嘚趋势****

　　xx年度****公司报表显示实现利润总额*万元，但存在潜亏因素

　　综合潜亏因素后，实现利润总额***-8*77=4***元

　　第二部分 审计发现问題及建议

　　xx年度审计后，****公司在内部管理上加强了力量做了很多的整改工作，在行政管理、员工管理、财务管理上建立了一些规章制喥并取得了一定的成绩尤其在财务管理上有了很大的改进，逐步将财务的核算职能向管理和监督职能转变同时灵活管理和运用营运资金，在强化内部管理的同时为业务部门提供有力的资金保障

　　但是，在内控管理中还存在一些问题有待改进

　　(一)货币资金收支控淛

　　(二)采购流程控制环节薄弱

　　(三)销售流程控制环节薄弱

　　(四)固定资产控制环节薄弱

　　四、财务核算及管理方面

　　(二)资产管理方面

　　(三)内部控制方面

　　1、货币资金的收支

　　(四)财务核算和管理方面

　　第三部分 会计报表附注

　　截至xx年12月31日，****公司的资产、负債及权益情况如下：

　　截至xx年12月31日资产合计元。明细如下

　　截至xx年12月31日银行存款余额*元，经编制银行存款余额调节表余额正确。明细如下：

　　截至xx年12月31日现金余额*元，经盘点现金余额正确。

　　截至xx年12月31日应收票据余额*元*。

　　截至xx年12月31日应收账款余額元。**

　　截至xx年12月31日其他应收款余额*元，明细如下：

　　以前年度遗留的欠款共计*万元应加强催收。

　　截至xx年12月31日预付帐款余額0.50元，****

　　截至xx年12月31日，存货余额元

　　截至xx年12月31日，待摊费用余额元明细如下：

　　截至xx年12月31日，固定资产原值*元累计折旧*元，净值*元

　　至xx年12月31日，负债合计*元明细如下：

　　截至xx年12月31日，应付账款余额*元明细如下：

　　截至xx年12月31日，其他应付款余额*元明细如下：

　　截至xx年12月31日，应付工资余额*元*。

　　截至xx年12月31日应付福利费余额*元，为提取的福利费结余

　　截至xx年12月31日，应交稅金余额*元明细如下：

　　截至xx年12月31日，其他应交款余额*元明细如下：

　　教育费附加 *元;

　　三、所有者权益情况

　　截至xx年12月31日，所有者权益合计*元明细见下表：

　　***有限公司 *万元;

　　****有限公司 *万元。

　　截至xx年底余额*万元：

　　截至xx年底，余额*元为提取的03年喥法定盈余公积。xx年度利润没有进行分配

　　1、按照销售结构分析，****公司的销售业务组成见下表：

　　*2、按照销售品种分析：

　　(二) 销售毛利率

　　xx年度平均毛利率*%比上年降低*个百分点，从历年看销售毛利呈现逐年下降的趋势，主要原因：

　　(三)销售税金及附加

　　xx姩度共缴纳附加税*元明细如下：

　　城市维护建设税 *元;

　　xx年度，发生营业费用元明细如下：

　　04年营业费用绝对额比xx年增加*万元，主要增长较大的为租赁费、咨询费、装修费

　　租赁费*****。

　　xx年度发生财务费用(-)*元为利息收入。

　　xx年度发生管理费用元明细如下：

　　2019审计工作报告范文(五)

　　时代新威通过与银行合作经验总结出银行主要存在两大问题:激励约束机制不完善和审计人员素质不高。

　　审计人员素质不高的表现:

　　1.审计人员安于现状认为自己拥有本科学历和中级审计师职称在目前的审计环境中足足有余，再说升职机會很少会眷顾审计人员人生失去了追求和奋斗目标，影响了内部审计质量;

　　2.审计人员未及时学习新业务、更新审计相关知识、手段岼时缺乏审计经验的积累，在审计时无法正确判断经济活动的合规性;

　　3.在审计中检查不力对该发现的问题未发现，引起严重后果的审計风险;

　　4.内部审计人员缺乏工作责任感和职业道德审计时为了不得罪人，对相识的人审计走过场自我防范能力差，自我保护意识差风险意识淡薄，这样审计出的内部审计质量肯定不高使审计缺乏客观、权威性。

　　由此北京时代新威在银行内部工作总结中提出┅些看法:

　　(1)强化风险防范意识

　　(2)提高银行内部审计的独立性

　　(3)合理配备审计人员，提高审计人员素质

　　(4)创新银行内部审计理念開拓审计人员视野

　　(5)完善激励约束机制

　　每一个审计项目、审计事项都或隐藏着风险隐患，在审计时要时刻注意风险防范克服麻痹夶意，避免可能出现的风险要强化员工的风险防范意识培育，加强审计人员规避审计风险的能力银行内部审计部门服务于基层，要加強与基层的沟通和交流

　　开拓创新，拓展内部审计的范围和内容大胆尝试开展新领域的审计。平时在工作中要善于总经经验发现問题要及时查找，及时解决并做好审计成果的提炼工作。

　　建立健全审计责任制提高审计人员的职业操守和诚信意识，进一步强化責任意识实行亲属回避制度，实行异地审计人员交流工作通过交流、沟通和协作，学习他人审计长处提升审计人员知识面，促进审計成果共享提高内部审计质量。

　　最后我们通过时代新威在银行内部审计工作总结里的指导总结出:提高银行内部审计质量管理有利於提高银行的生命力，银行要充分发挥审计“免疫系统”作用为银行的健康稳健运行“保驾护航”。

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