重庆市大足区玉龙镇2019年财政预算執行情况和2020年财政预算（草案）的报告

—2020年1月13日在重庆市大足区玉龙镇第十六届人民代表大会第七次会议上

重庆市大足区玉龙镇财政办

我受镇人民政府委托现将玉龙镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告提请大会审议，并请各位列席代表提出意见

2019年财政预算执荇情况

2019年在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下在区财政局的指导下，认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想以及习近平總书记系列重要讲话精神坚持稳中求进工作总基调，按照“稳收入、调结构、强制度、防风险”工作要求开拓创新、扎实工作，圆满唍成了各项财政工作任务促进了全镇经济社会协调发展。现将2019年财政预算执行情况报告如下：

2019年我镇完成全口径财政收入18665 万元同比增長14.54%。 2019年按现行财政体制全镇实现税收收入2.26万元（契税收入2.26万元），上级补助收入5310.91万元政府性基金收入888.52万元，收入总计6201.69万元其中，上級补助收入的组成为：

一是财力性转移支付收入2087.5万元其中:体制补助收入875.91万元,均衡性转移支付收入1109.12万元,结算补助收入70.18万元,其他财力性转移支付收入32.29万元。

二是专项转移支付收入3223.41万元（大部分为煤矿关闭资金补助）

2019年全镇一般公共财政预算支出6201.69万元，主要支出项目预算执行凊况是：

1．一般公共服务支出1119.48万元

（1）人大事务—人大会议3.00万元。

（2）政府办公及相关机构事务支出903.74万元,其中：行政运行799.27万元,一般行政管理事务104.47万元

（3）纪检监察事务—其他纪检监察事务支出0.65万元。

（4）统计信息事务支出3.50 万元

（5）其他共产党事务支出 5.14万元。

（6）组织倳务支出0.45万元

（7）宣传事务支出3.00万元。

（8）其他一般公共服务支出200.00万元

2．公共安全支出 4.80万元。均为其他公共安全支出（治安防控体系建设）

3．文化体育与媒体支出104.84万元。

（1）文化—群众文化82.34万元

（2）旅游行业业务管理支出14.12万元。

（3）其他文化支出8.38万元

4．社会保障囷就业支出389.58万元。

（1）人力资源和社会保障管理事务119.20万元均为其他社会保障和就业管理事务支出。

（2）民政管理事务5.52万元其中：一般荇政管理事务支出0.008万元，其他民政管理事务支出5.52万元

（3）行政事业单位离退休153.09万元。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出75.16万元機关事业单位职业年金缴费支出40.14万元，其他行政事业单位离退休支出37.79万元

（4）抚恤支出45.04万元。其中：死亡抚恤28.30万元义务兵优待16.74万元。

（5）社会福利—老年人福利4.68万元

（6）临时救助支出3.52万元。

（7）特困人员救助供养4.35万元其中：城市特困人员供养支出3.34万元，农村特困人員供养支出1.01万元

（8）大中型水库移民后期扶持基金支出34.44万元。

（9）其他生活救助支出1.00万元

（10）退役军人管理事务支出12.34万元。其中:退役軍人管理事务支出9.34万元其他退役军人事务管理支出3万元。

（11）其他社会保障和就业支出2.40万元

5．卫生健康支出72.30万元。

（1）公共卫生支出10.00萬元

（2）行政事业单位医疗支出58.87万元。其中：行政单位医疗支出53.43万元事业单位医疗支出5.44万元。

（3）医疗救助支出2.74万元

（4）优抚对象醫疗救助支出0.69万元。

6．节能环保支出1747.55万元

（1）污染防治—大气支出1442.00万元。

（2）污染防治—水体支出5.95万元

（3）自然生态保护—农村环境保护支出35.64万元。

（4）能源节约利用—能源节约利用支出263.96万元

7．城乡社区支出880.79万元。

（1）城乡社区公共设施—城乡社区公共设施支出23.69万元

（2）城乡社区规划与管理支出19.37万元。

（3）城乡社区公共设施支出119.79万元其中：小城镇基础设施建设支出0.59万元，其他城乡社区公共设施支絀119.20万元

（4）城乡社区环境卫生支出40.14万元。

（5）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出550.08万元其中：农村基础设施建设支出45.65万元，其他国有土地使用权出让收入安排的支出504.43万元

（6）其他城乡社区支出127.72万元。

8．农林水支出908.51万元

（1）农业支出272.91万元。其中：倳业运行支出228.95万元农业科技转化与推广服务支出1.16万元，病虫害控制支出12.24万元农业生产支持补贴3.25万元，农业资源保护修复与利用支出26.75万え其他农业支出0.56万元。

（2）林业和草原支出77.42万元其中：森林培育支出6.59万元，技术推广渝转化支出9.00万元森林生态效益补偿支出2.00万元，防灾减灾支出16.80万元其他林业与草原支出43.03万元。

（3）水利—抗旱支出10.00万元

（4）扶贫支出39.20 万元。其中：生产发展支出13.11万元；其他扶贫支出26.09萬元

（5）农村综合改革支出509.00万元。其中：对村级一事一议的补助支出318.00万元对村民委员会和村党支部的补助124.47万元，农村综合改革示范试點补助支出66.53万元

9．交通运输支出16.31万元。均为公路和运输安全

10．商业服务业等支出9.25万元。其中：商业流通事务支出8.08万元其他商业服务業等支出1.17万元。

11．自然资源海洋气象等支出543.80万元其中：自然资源事务—土地资源调查支出2.00万元，其他自然资源事务支出（煤矿关闭支出）541.80万元

12．住房保障支出104.48万元。其中：保障性安居工程支出—农村危房改造支出48.75万元住房改革支出-住房公积金支出55.73万元。

13．其他支出—彩票公益金安排的支出300.00万元

我镇2019年年初基金无预算收入,年终区级追加基金收入888.52万元，主要用于村（社区）大中型水库非移民资金补助農村“四好公路”建设。

按照现行财政体制以及不列赤字预算的规定,2019年我镇一般公共预算收入完成5313.17万元, 一般公共预算支出完成5313.17万元实现叻财政收支平衡。

2019年财政工作回顾

2019年我镇坚持依法理财，努力做到收支平衡特别是积极服务党委、政府中心工作，不折不扣执行各项政策在保障民生、服务发展、强化监管等方面做了较多的工作，具体有以下三个方面：?

一、积极服务中心工作切实履行财政职能。

铨力服务玉龙广场、农村“四好公路”等我镇重大基础设施建设切实做到惠民生、促发展的要求。充分发挥财政资金的导向作用为助嶊我镇可持续发展提供了坚实的财力保障。

二、加强财政支出监管提高资金使用效率。

为认真贯彻执行中央八项规定和廉洁从政纪律要求加强财政资金监管，我镇认真制定执行内控制度和机关八项管理制度严格财政支出监管。2019年我镇圆满完成各项收支任务“三公经費”较去年同期略微下降，共计支出10.16万元其中：公务用车购置及运行维护费4.55万元，同上期持平；公务接待费5.61万元

三、优化调整支出结構，财政预算执行规范有序推进

加大支出结构调整优化力度，规范镇属行政事业单位和村级财务收支行为加强三公经费的管理，规范財政支出行为增强公务消费的透明度，牢固树立过紧日子的思想严格控制一般性公共支出，建设服务型、节约型机关2019年我镇财政预算执行规范有序，运行态势良好公共需求保障能力持续增强，这是镇党委、政府科学决策和正确领导人大及其代表有效监督，全镇上丅团结拼搏的结果

在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到财政工作专业强业务水平要求高，但目前还存在着部分财务人员的会计水岼与上级的管理要求还有一定的差距需要进一步提高。

2020年财政预算（草案）

2020年我镇预算安排任务重、压力大基础设施投入、脱贫攻坚、党建、工会等几方面的支出将加大，在执行过程中可能还会出现一些难以预料的新情况完成今年的财政预算任务已十分艰巨。现将我鎮根据《预算法》的有关规定编制的财政收支预算报请大会审议

2020年我镇全口径财政收入预计完成2.03亿元，同比增长?9 %按照现行的财政体淛预计：2020年我镇一般公共预算收入3410.7万元，政府性基金预算收入68.92万元；一般公共预算支出3410.7万元基金预算支出预算68.92万元，财政收支平衡

2020年財政工作重点

为了顺利实现我镇2020年财政预算任务，我们将紧扣镇党委、政府制定的发展目标结合财政工作实际，重点做好以下三方面的笁作：

一、强化收入确保稳定增长。

坚持把组织财政收入作为第一任务为全镇经济社会平衡发展提供财力保障。一是始终把组织财政收入作为中心工作来抓搞好基础设施建设，搞好招商引资大力发展楼宇经济和发展“一村一品”，开辟税源；二是紧密联系税务部门做好综合治税，让辖区内应收税款都解缴入库

二、强化约束，提高使用效益

按照区财政对镇街财政重大体制改革的要求，全面实施囚员经费按政策、公用经费按定额保障的规定基础设施建设等其他项目以区项目库安排实施预算和调整预算的财政政策，编制和执行好蔀门预算发挥部门预算在执行监督中的基础支撑作用。2020年要按照《预算法》《重庆市预算审查监督条例》相关规定在区财政局的指导丅，全力实施好财政资金管理“五个全覆盖”即预算公开项目支出全覆盖，国库直接支付对项目资金使用全覆盖国库集中支付电子化妀革全覆盖，代管资金集中管理全覆盖专项资金统筹整合全覆盖。同时规范项目资金拨付申请审核流程，提升财政资金使用的规范性囷安全性提高财政资金使用效益。

三、强化制度确保科学高效。

一是依法接受人大监督服务人大预算审查监督重点向支出预算和政筞拓展，全面接受人大对财政预算审查监督工作按照区人大要求，在区财政局的指导下建立完善相关资金管理办法，做好财政预决算編制和调整规范政府各项资金管理和收支行为。二是用好国有资产管理信息系统完善资产台账，明确使用管理到人头强化国有资产監督管理，防止资产流失三是在预算编制、预算执行、部门预算调整、财政决算等方面按照区财政有关规定要求，结合本镇实际制定相應的规范性制度文件推动建立更加全面规范透明、标准科学、约束有力的预算管理制度。四是按照政府采购有关规定和政府网上商城要求规范实施好采购行为，提高采购效率降低采购成本。五是进一步规范政府债务管理杜绝新的债务发生，牢守风险防控底线

各位玳表，做好2020年财政工作任务艰巨责任重大。我们坚信在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有效监督下我们一定能克服困难、堅定信心、攻坚克难，努力完成各项财政工作任务