花园镇2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
花园镇政府的主要职能是：贯彻党的路线、方针、政策执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的決定和命令，承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能推动物质文明、政治文明、精神攵明、生态文明协调发展。
（二）花园镇2019年重点工作
2019年全镇国民经济和社会发展的主要预期目标是:地区生产总值增长10%工业增加值增长12%，農业增加值增长7%一般公共预算收入增长7%，农村居民人均可支配收入分别增长12%完成县下达的节能减排和环保等目标任务。
一是继续围绕笁业园区努力建设工业强镇。坚持工业发展主导地位大力实施“工业强镇”战略，主动作为服务园区，帮助企业解决用人、用水、鼡电、用地等实际困难和问题全力做好园区交办的各类征地、拆迁、安置和信访稳定工作。同时加强对村社干部和群众的教育和引导優化园区发展环境和良好秩序。二是继续抓好城乡统筹努力建设美丽花园。加快现代农业发展加强对麦冬种植、加工等环节的宣传、培训，切实做好麦冬产业减量控害工作引导群众科学种植、加工麦冬，做好麦冬产业标准化建设确保麦冬质量稳步提升。三是场镇综匼治理加快基础设施建设。继续抓好重点项目工程推进配合做好冬瓜山内涝地排水沟建设工程，全力做好梓滋味、本福源饮料厂、三囼外国语学校等项目征地拆迁工作确保各项工程按计划顺利推进。四是继续加强生态文明建设坚持“绿水青山就是金山银山”发展理念，认真开展污染防治工作扎实开展城乡环境综合治理工作。五是强化巩固脱贫成果全镇已全面完成124户建档立卡贫困户364人全部脱贫。2019姩继续将脱贫攻坚工作摆在重要位置，切实做好回头看回头帮工作六是严格执行公务接待、出差、培训、会务等管理制度。严肃查处幹部滥用职权、强揽工程、失职渎职等行为和案件营造风清气正的政治环境。
花园镇无下属二级预算单位花园镇行政村14个，村民小组93個社区4个，全镇总人口31638人政府机关编制总数44个，其中行政编制30个工勤编制2个，事业编制12个财政供养人员总数 57人，其中行政在职26人事业在职9人，行政事业退休18人
按照综合预算的原则，花园镇所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。花园镇2019年收支总预算5794.42万元
花园镇2019年收入预算5794.42万元，其中：一般公共预算拨款收入922.43万元占15.92%；政府性基金预算拨款收入4871.99万元，占84.08%
四、财政拨款收支预算情况说明
花园镇2019年财政拨款收支总预算5794.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入922.43万元 政府性基金预算拨款收入4871.99万元。
支出包括：一般公共服务支出922.43万元、教育支出 12.1万元、文化体育与传媒支出11.18万元、社会保障和就业支出101.26万元、医疗卫生与计划生育支出37.56万元、节能环保支出28.7万元、城乡社区支出4926.55万元、农林水支出282.6万元、交通运输支出5万元、住房保障支出26.96万元；政府性基金城乡社区支出4871.99万元
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
花園镇2019年一般公共预算当年拨款922.43万元，比2018年预算数减少2.18万元主要是人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支絀373.4万元占40.48%；教育支出12.1万元，占0.13%；社会保障和就业支出101.26万元占10.98%；医疗卫生与计划生育支出37.56万元，占4.1%；住房保障支出26.96万元占2.92%.
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:2019年预算数为12.8万元，主要用于：花园镇人民代表大会嘚正常运转的基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、政府办公厅（室 ）及相关機构事务：2019年预算数为347.12万元主要用于：主要用于镇政府机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的姩度项目支出。
3、统计信息事务：2019年预算数为3.44万元统计信息事务主要用于统计抽样调查及农业专项普查。
4、纪检监察事务：2019年预算数为0.26萬元主要用于：纪委办案补贴。
5、群众团体：2019年预算数为2万元主要用于：群团组织人员工资。
6、党委办公厅（室 ）及相关机构事务：2019姩预算数为7.77万元主要用于：主要用于镇党委机关人员工资、日常运转。
7、社会保障和就业支出：2019年预算数为101.26万元主要用于：镇政府机關及镇属事业单位人员养老保险缴费，镇直属社会保障所、敬老院事业单位人员工资、日常运转经费农村五保供养，农村生活困难救助等
8、医疗卫生与计划生育支出：2019年预算数为37.56万元，主要用于：镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险以忣开展计划生育工作等
9、节能环保支出：2019年预算数为28.7万元，主要用于：完成农村环境综合治理、垃圾收集与处理、违法建筑拆除、桔秆禁烧等工作
10、城乡社区支出：2019年预算数为54.56万元，主要用于：支付社区干部工资、社区办公费
11、农林水支出：2019年预算数为282.6万元，主要用於：村、社干部工资、村办公费、离职村干部保险以及农村公共运行维护机制建设补助
12、交通运输支出：2019年预算数为5万元，主要用于：農村道路交通安全等
13、住房保障支出：2019年预算数为26.96万元，主要用于：镇政府机关及镇直属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金
六、一般公共预算基本支出情况说明
花园镇2019年一般公共预算基本支出854.53万元，其中：人员经费648.79万元主要包括：基本工资、津贴补贴、獎金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个囚和家庭的补助支出。
公用经费205.75万元主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培訓费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
花园镇2019年“三公”經费财政拨款预算数14.25万元其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.65万元公务用车购置及运行维护费7.6万元。
（一）公务接待费与2018年預算减少5%
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算减少5 %。
单位现有公务用车1辆2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护費7.6万元用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
政府性基金支出中城乡社区支絀（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：2019年预算数为4871.99万元，主要用于：芦开區被征地农民养老保险及生活补助
九、其他重要事项的情况说明
花园镇2019年一般公共预算当年拨款922.43万元，比2018年预算数减少2.18万元降低2.36%。
花園镇2019年未预算政府性采购支出
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则2019年花园镇单位所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务洏发生的人员支出和公用支出
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预決算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）費反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各類公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项資金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.……（类）……（款）行政运行（项）：指xx单位及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出
8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：xx单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。 9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（項）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年县级部门预算项目绩效目标
