正常情况下物业的代收水电费差额要纳5%的营业税借：代收水费代收电费怎么开票贷：主营业务收入-物管费借：主营业务税金及附加贷：应交税金-应交营业税现在是去年嘚水电费差额忘了做上面的账... 正常情况下，物业的代收水电费差额要纳5%的营业税 借：代收水费 代收电费怎么开票 贷：主营业务收入-物管费 借：主营业务税金及附加 贷：应交税金-应交营业税
现在是去年的水电费差额忘了做上面的账务处理也就没有完税了，现在该怎么做分录呢今年的报表和去年的报表需要做什么调整吗？还有公司一直以来都是亏损，没有交过所得税 本人是新人望赐教！
进行账务调整，並且需要对上年会计报表年期末数、今年会计报表期初数进行调整
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