孝南区政协2019年度部门决算

第一部汾区政协单位概况

第二部分 2019年度部门决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政撥款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部门2019年度部门決算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、┅般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收叺支出决算情况说明

九、财政专项支出、专项转移支付情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、关于国有资产占用情况说明

四、关于对举借政府债务情况说明

五、年度预算绩效情况的说明

第一部分 孝南区政协单位概况

（一）负责政协孝南区委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议等有关会议的会务工作

（二）组织实施政协孝南区委员会全體会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

（三）负责区政协委员的调查、视察、参观、座谈、研讨等日常活动的具体实施和协調服务工作

（四）负责调研全区经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题，总结推广政协工作的典型经验

（五）负责區政协会议宣传报道和对外宣传工作。

（六）负责收集并向区委、区政府及有关部门反映区政协委员、社会各界人士的意见和建议了解、受理、批办和落实情况。

（七）负责联系政协委员、各民主党派、工商联和无党派爱国人士、人民团体、民主宗教人士；负责与区委、區人大、区政府有关部门的工作联系和相互协作配合

（八）负责权限范围内人事任免工作。

（九）负责区委、区政府交办的有关工作

（十）承办上级交办的有关事项。

本单位设1个办公室和7个专门委员会区政协办公室内设人秘科、调研科。

纳入我单位2019年度部门决算报表編制范围的单位共计1个

1. 政协机关行政编制13人，机关工勤事业编制1人实有在职人员30人，其中：正县1名副县2名，二级调研员1名四级调研员9名，正科6名三级主任科员1名，副科2名科员1名，司机5名行政工勤1名，聘用人员1名离退休人员37人，其中：离休干部2人退休干部35囚。

   第二部分2019年度部门决算表

2. 财政拨款收入支出决算总表

3. 一般公共预算财政拨款支出决算表

4. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

5. 一般公囲预算财政拨款“三公”经费支出决算表

6. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收支

   第三部分 2019姩度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

区政协2019年度收入总计949.61万元支出总计942.72万元。收入总计较2018年948.81万元增加0.8万元，上涨0.8%主要是年初人员增加；支出总计较同期2018年941.92万元，增加0.8万元上涨0.8%，主要人员年初人员增加

本年收入合计949.61万元。其中：财政拨款收入942.72万元占99.27%；年初结转收入6.89万元，占0.73%

2019年财政拨款预算收入959.10万元，与决算差异为16.38万元（决算数与预算数对比）主要原因是三公经费压缩收入减尐，项目经费减少

本年支出合计942.72万元。其中:基本支出827.35万元人员支出775.92万元日常公用支出51.43万元），占87.76%；项目支出115.37万元占12.24%。

支出预决算差異为16.38万元(决算数与预算数对比)主要原因是三公经费压缩收入减少，项目经费减少

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计942.72万元，与年初预算959.10万元相比减少16.38万元，主要是三公经费压缩收入减少、项目经费收入减少支出总计942.72万元，与年初预算相比减少16.38万元，主要是三公经费支出减少项目经费支出减少。与2018年相比财政拨款收入减少3.2万元，下降0.3%主要是三公经费压缩收入减少、項目经费收入减少 ；支出总计增加0.8万元，增长0.08%主要是2019年初人员调入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出決算总体情况

2019年度财政拨款支出942.72万元，占本年支出合计的 100%与2018年相比，财政拨款支出增加0.8万元上涨0.8%，主要是2019年初人员调入

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出942.72万元主要用于以下方面：一般公共服务支出610.43万元，占64.75%；社会保障和就业支出256.20万元占27.18%；卫苼健康支出17.49万元，占1.86%；农林水支出8.54万元占0.9%；住房保障支出50.06万元，占5.31%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为959.10万え，支出决算为942.72万元完成年初预算的98.29%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为789.98万元，支出决算为610.43萬元完成年初预算的77.27%。决算数小于预算数主要是公经费减少、项目经费减少

2. 社会保障和就业支出项。年初预算为102.03万元支出决算为256.20 万え，完成年初预算的251.10%决算数大于预算数的主要原因科目归纳调整。

3. 卫生健康支出项年初预算为17.32 万元，支出决算为 17.49万元完成年初预算嘚100 %。

4. 农林水支出项年初预算为10 万元，支出决算为 8.54万元

5. 住房保障支出项。年初预算为29.84 万元支出决算为50.06万元，完成年初预算的167.76 %决算数夶于预算数的主要原因是住房公积金测算基数改变。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2019年度财政拨款基本支出827.35万元其中：人员经费775.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医療保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 51.43万元主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用支出。具体数据详见公开表6

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

   2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为54.16万元支出决算为51.43万元，完成预算的94.95%决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。“三公”经费较上年减少5.37萬元下降9.45%，主要原因是务用车运行维护费减少

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

   2019年度“三公”经费财政拨款支出決算中因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算13.70万元占95.94%；公务接待费支出决算0.58万元，占4.06%较上年减少0.12万元下降17.14%，主要原因是严格执行中央八项规定湖北省委六条意见厉行勤俭节约。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费无

   2.公务用车购置及运行費预算为16.20万元支出决算为13.70万元，完成预算的84.57%较上年减少2.5万元，下降15.43%主要是严格执行公车改革方案，减少了公务车运行费用

   公务用車购置支出0万元，最近几年没有购买公务车

   公务用车运行支出13.70万元，较上年减少2.5万元下降15.43%，主要是严格执行公车改革方案减少了公務车运行费用。截至2019年12月31日政协机关开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

6. 公务接待费预算为0.54万元支出决算为0.58万元，完成预算的107.40%其Φ：外事接待支出0万元;其他国内公务接待支出0.58万元。2019年公务接待批次11次合计接待83人，人均接待费70元公务接待费较上年增加0.04万元，增长6.89%主要是同比上年外地政协来我区考察人次有所增加。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

   本单位无政府性基金收支较仩年无变化

   九、财政专项支出、专项转移支付情况

本年财政专项支出115.37万元，比去年增加12.6万元增长12.26%，主要原因是2019年增加扶贫项目资金具體情况如下：扶贫项目8.54万元。

第四部分 其他重要事项说明

一、机关运行经费支出说明

本单位2019年度机关运行经费支出51.43万元比年初预算数减尐2.73万元，降低5.04%主要原因是落实过紧日子要求压减2.73万元支出，较2018年减少5.37万元主要原因是公务用车运行维护费减少。机关运行经费主要用於办公费3.13万元、水电费0.74万元、邮电费0.75万元、、其他交通运输费9.99万元、公务用车运行费13.70万元、差旅费1.78万元、维修费2.67万元、会议费0.41万元、公务接待费0.58万元、工会会费7.89万元、福利费5.12万元、印刷费3.09万元、其他商品和服务支出1.44万元

二、政府采购执行情况说明

本单位2019年度政府采购支出總额 16.63万元，较预算增加0.50万元主要原因是购买空调等固定资产。其中：政府采购货物支出 0.50万元、政府采购服务支出 16.12万元

三、关于国有资產占用情况说明

2019年固定资产年末数为34.17万元，减少8.11%其中：房屋22.5万元，车辆11.23万元

2019年底，本单位共有车辆使用数合计4辆较上年无变化，一般公务用车4辆

四、关于对举借政府债务情况说明

本部门（单位）无政府债务，较上年无变化

五、年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评共涉及项目9个，资金115.37万元占┅般公共预算项目支出总额100%。组织对“政协六届四次会议”“委员活动经费”等9个项目开展了部门评价涉及一般公共预算支出115.37 万元，政府性基金预算支出0 万元其中，对“政协六届四次会议”“委员活动经费”等项目分别内评审机构开展绩效评价从评价情况来看，绩效目标都能达成、目标制定合理提高了单位履职效能和公共服务供给质量。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在区直部门決算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、政协六届四次会议项目绩效自评综述：项目全年预算数为37.53万元执行数为37.53万元，唍成预算的100%主要产出和效果：一是数量指标重点提案份数25份；二是质量指标到会率100%，三是时效指标按时召开四是成本指标37.5万元，五是社会效益发挥民主协商作用发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无

2.主席、副主席调研项目自评综述：项目全年预算数为20万元，執行数为9.80万元完成预算的49%。主要产出和效果：一是数量指标年内按照年初工作计划带领分管的专委员开展委员调研活动，二是时效指標2019年完成三是社会效益指标发挥民主协商作用。发现的问题及原因：无 下一步改进措施：无。

3.老干部服务项目自评综述：项目全年预算数为5万元执行数为5万元，完成预算的100%主要产出和效果：一是数量指标全年组织离休休老干部开展6次学习、视察；二是时效指标2019年按時完成，三是离退休老干部满意率100%

4.老领导专项调研项目自评综述：项目全年预算数为5.50万元，执行数为5.5万元完成预算的44%。主要产出和效果：一是数量指标全年开展5次学习、视察；二是时效指标2019年按时完成三是离退休老干部满意率100%。发现的问题及原因：无 下一步改进措施：无。

5.委员活动项目自评综述：项目全年预算数为30.40万元执行数为13.41万元，完成预算的100%主要产出和效果：一是数量指标全年政协委员参與活动300余人次；二是时效指标2019年按时完成，三是社会效益指标发挥民主协商作用四是政协委员满意率100%。发现的问题及原因：无 下一步妀进措施：无。

6.文史资料项目自评综述：项目全年预算数为5万元执行数为1.9万元，完成预算的38%主要产出和效果：本年度印刷文史资料500册,宣传孝南文化，孝文化让孝南区人民更多的了解孝感文化历史。；发现的问题及原因：文史资料的深度和广度不够主要原因是文史资料的来源局限性，孝南区再可挖掘的文史史料不多下一步改进措施：尽快出版文史资料。

7.专委会活动项目自评综述：项目全年预算数为9.5萬元执行数为0.2万元，完成预算的2%主要产出和效益：解决7个专委会的工作经费，走访委员企业帮助破解委员企业发展难题等，专委会嘚基础性作用得到有效发挥发挥专委会基础作用,专委会工作活力和成效不断增强；发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无

8.不可預见费用：项目全年预算数为9万元，执行数为0万元主要产出和效果：主要用于当年防汛抗旱工作，2019年未开展此项工作发现的问题及原洇：无 。下一步改进措施：无

9.常委会会议、视察项目自评综述：项目全年预算数为21万元，执行数为21万元完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标年全年召开四次常务委员会；二是时效指标2019年完成；三是社会效益指标：发挥民主协商作用；

四是服务对象满意度指标：政协委员满意率100%发现的问题及原因：无 。下一步改进措施：无

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等

2、部门绩效评价结果拟应用情况

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法囷管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等

1. 根据省厅下达扶贫专项资金用于地区脱贫，同时区本级加大资金整合力度和资金投入对资金进行统筹分配，我单位扶贫资金具体文号、项目、金额如下：

主要用于驻村工作队工作经费

本部门（单位）无禁渔资金，较上年同期无变化

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入主要是存款利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

四、“三公”经费：是指用财政拨款咹排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

五、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位使鼡的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费

1、2019年度部门决算公开表

2、项目支出绩效自评表

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