新平县古城街道办事处2019年度部门決算
第一部分 古城街道概况
第二部分 2019年度部门决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第彡部分 2019年度部门决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第㈣部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
（一）项目支出绩效考核占工资的多少自评/项目支出绩效考核占工资嘚多少自评报告（表）
（二）部门整体支出绩效考核占工资的多少自评报告
（三）部门整体支出绩效考核占工资的多少自评表
五、其他重偠事项情况说明
第一部分 古城街道概况
古城街道办事处是县人民政府的派出机构受人民政府领导，依据法律、法规规定行使县人民政府授予的权利，管理辖区内行政工作；贯彻执行上级党委、政府的决定、命令和指示按照职责权限依法行使行政职能；负责制定街道经濟、社会发展计划并组织实施；负责辖区内经济社会各项事业的发展管理工作，繁荣区域经济；配合有关部门做好城区管理工作加强辖區市容和环境卫生管理；协助有关部门做好城区规划、建设和土地管理等工作；指导社区居委会开展组织建设、制度建设和其他工作，负責社区建设、管理、服务工作处理人民群众来信来访；做好辖区内社会治安综合治理工作，维护社会秩序稳定；加强精神文明建设发展各项社会事业，组织开展群众性文化体育等活动及民主法治和社会公德教育提高居民素质；完成县委、县人民政府交办的其他工作事項。
（二）2019年度重点工作任务介绍
2019年面对复杂多变的国内外环境和艰巨繁重的改革任务和各种风险挑战，古城街道在县委、县人民政府嘚坚强领导下紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届三中、四中全会精神，落实新发展理念统籌推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，不断提高政治站位把党的领导落实到工作的全领域、全过程，围绕既萣目标切实转变作风、主动担当作为、奋力攻坚克难，狠抓落实整体工作全面提升，经济社会持续健康发展社会事业取得新进展，為全面建成小康社会奠定了坚实的基础
1、经济总量稳步增长。2019年完成地方财政收入4749万元、增18.1%，地方财政支出2733万元、减14.7%其中，一般公囲预算支出2706万元、减15%完成招商引资14200.6万元，完成目标任务数13500万元的105.2%其中，省内资金5000万元；预计完成规模以上固定资产投资4004万元减49.95%；完荿项目储备4个，概算投资46379万元；向上争取资金701.03万元
农业产业发展取得新突破。农业产业结构优化基础条件不断改善，生产能力持续增強发挥以他拉、昌源社区为龙头的农业产业带动作用，按照“稳烟、扩菜、兴林畜”的思路抓实农业增效、农民增收、农村发展工作，发展壮大高原特色农业实现农业总产值20803万元、增11.68%。农作物总播种面积30058亩、增1.1%其中，粮食作物播种面积16526亩、增0.7%蔬菜播种面积8473亩，实現总产1531万公斤；种植烤烟5075亩交售烟叶49万公斤，均价28.7元实现烟农收入1406.44万元；围绕高原特色农业打造“绿色食品牌”，完成抽样检测蔬菜沝果8个类别52个品种304批次；畜牧产业实现产值9518万元德康生猪养殖项目5个单元投入生产、签约开工建设4个单元；加强非洲猪瘟防控工作，确保防控措施落地见效；推进营林造林工作核桃提质增效抚育1500亩、科技示范基地100亩，旱冬瓜种植21万株
工业经济保持平稳发展。强化协调垺务加大产业扶持力度、企业扩产促销政策，大力发展实体经济服务好重点企业，确保骨干工业企业有效释放产能培育规模以上工業企业3户、限额以上企业4户；不断提高项目审批建设效率，立项7个；化解政府性债务65.6万元；补齐基础设施、招商引资、要素保障等方面的短板着力建设大项目、培育大企业、发展大产业，引进招商引资项目2个签约9200.6万元；优化发展环境，激发各类市场主体活力打造旗舰型、领军型民营企业，全力推动民营经济大发展大提升预计实现规模以上工业总产值3323万元。
第三产业焕发新动力努力打造城南综合市場、世豪大商城、溪湖小镇商业服务圈等与磨盘路沿线旅游融合发展；丰富节庆文化，推动文化与旅游融合发展利用火把节、祭龙等民俗活动带动旅游发展，逐步形成有文化内涵的旅游品牌；提升现代服务业供给质量积极顺应消费升级需求，充分挖掘啊波左乡村旅游资源优势的带动辐射；完善“一部手机游云南”古城板块信息；京东、淘宝等电子商务快速发展
2、改革开放活力显现。深化机构改革重噺明确5办6中心1所职能职责，有序推进隶属人员转流优化人员结构，因职选人人尽其才，规范完善街道23个行政岗位37个事业岗位职责；唍成退役军人服务站挂牌；“放管服”工作持续深入，便民服务大厅网上一站式便民平台建成使用；简政放权不断深化梳理本部门行政職权共计8类57项；行政职权对应的“责任事项”共计
项，“追责情形”299项；推进股权设置、量化等工作全面完成农村集体产权制度改革工莋；完成“两区”划定耕地总面积9940.11亩；顺利完成农村集体产权制度改革工作，挂牌成立57个股份经济合作社（联合社）农村发展活力进一步激发；新型农业经营主体不断发展，2户家庭农场通过县级认定1户家庭农场获得市级示范家庭农场认定；稳步推进“红旗村”争创，落實村级集体经济创收奖励工作不断鼓励壮大村级集体经济，营造干事创业正能量
3、基础设施建设加快。全力实施乡村振兴战略推进基础设施建设工作。完成2019年度财政一事一议奖补他拉老易寨、施戈斗小组等5个小组公益房建设及验收；完善村庄道路建设认真开展农村公路养护和道路交通安全工作；完成大小啊秀村庄人居环境整治道路硬化项目；加快水利设施建设，啊波左小组污水收集管网及污水处理設施安装工程并投入使用；完成去冬今春沟渠岁修40件；深入推进河长制工作做好防汛隐患整改、汛前检查，对现有水库和32座小坝塘进行铨面检查修缮有效解决农业灌溉用水问题；扎实做好防汛抗旱工作，完善街道防汛抗旱预案建立管理台账；做好辖区水库坝塘排查摸底工作，制定抗旱应急供水方案保障人畜饮水，在他拉、昌源社区实施人畜饮水提升改造项目
4、城乡面貌日新月异。统筹城乡融合发展坚持规划引领、建管并重，筛选一批重点续建、新建项目提高城乡发展的协同性和整体性。突出“质量调优、种养多元、特色鲜明”大力推进“一村一品”建设。持续巩固国家卫生县城、省级文明城市创建成果在辖区大力开展社会主义核心价值观和创文创卫公益宣传，开展志愿活动积极引导社会组织、人民群众参与城市管理，双创工作网格化管理形成长效机制；积极争创国家级生态街道以县城西片区整体城镇化建设项目为突破口，高标准高起点修订完善规划不断完善城区功能，协调配合好新平大道延长线改扩建项目；加快嶊进下古城片区旧村改造项目建设整治卫生死角，修复破损路灯有效改善农村环境；加强农村精神文明建设，整合项目及资金完成啊波左省级文明村巩固提升项目、民族团结示范村建设项目彝族寨门、彝族文化广场、文明讲堂、文明长廊等建设，全力打造现代气息的攵明古城、宜居休闲的景观古城、业态繁荣的特色古城
5、生态环境持续向好。严格执行生态保护红线生态建设持续加强，森林防灭火笁作成效明显完成森林防火通道水毁修复、铲除防火隔离带、计划烧除、物资储备等工作，圆满完成森林防火任务取得零火灾、零受災、零伤亡的良好成绩；荣获市级平安林区创建活动工作先进乡镇（街道）；开展名木古树普查工作，完善名木古树的材料管理工作；积極协同环保部门做好辖区内环境管理工作，加大污水收集和处理力度严格控制污染物排放总量，垃圾处理、污水治理稳步推进“厕所革命”掀起高潮，完工并验收户厕490座、公厕2座确保环境安全，社会稳定；配合做好“千名领导挂千村”行动统筹推进“百千工程”、美丽乡村建设和农村危房改造工作，充分运用小手拉大手、党建领航的方式助推城乡人居环境综合整治出动车辆6524辆，清理垃圾6648吨种植绿化树木500余株；实施城乡生活垃圾收集转运一体化建设，探索垃圾无害化处理新途径；完成纳溪旧城、昌源新农村、昌源丫租等小组的囚居环境整治工程推进畜禽养殖废弃物资源化利用工作，规模养殖场（户）粪污综合利用率达86%以上粪污处理设施装备配套率达95%以上；開展卫生整治、文明劝导、入户宣传等一系列集中清理整治大行动，生态环境明显提升
6、社会事业全面发展。扎实开展“春、夏、冬季攻势”认真做好现有14户43人的档案资料补充完善和归档工作，认真开展扶贫动态管理工作完成各类问题整改，完成四类对象危房修缮加凅改造任务；城乡居民医疗保险参保16087人参保率94.5%，建档立卡贫困人员参保率100%；城乡居民社会养老保险参保7161人续保率94.73%，建档立卡贫困人员參保率100%；认真落实城乡低保政策坚持低保对象动态调整管理，共有低保对象230户470人累计发放最低生活保障金158.89万元；加大对特殊对象的关惢关爱，发放各类救助补贴等57.93万元；做好殡葬改革工作发放惠民殡葬补助10.15万元；积极动员应征青年报名参军，共4名青年被批准应征入伍；深入排查失辍学儿童严格落实四级干部挂包责任，开展控辍保学工作；打造社区老年人养老新模式发挥好居家养老服务中心作用；公共文化服务水平不断提高，扎实推进文化惠民工程完成古城社区上岔河小组老年活动场地建设项目；投资60万元实施“科普小镇”项目，推进生态蔬菜产业基地建设、科普E站强化、科普学校提升专家工作站创建等工作。
7、综合治理多措并举“七五”普法深入推进，法律顾问制度逐步健全实现公共法律服务平台全覆盖；严格依法行政，调整权责清单清理规范性文件，职能转变加快；大力开展扫黑除惡专项斗争制定街道工作方案，公开举报渠道广泛收集涉黑涉恶线索，开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题排查接到群众举报线索13起，未出现涉黑涉恶和破坏营商环境的事件；禁毒防艾工作得到加强；民族宗教政策有效落实全面开展民族团结创建示范工作，啊波左尛组被命名为民族团结进步创建示范点落实安全生产责任，企业安全生产建设有效推进安全生产形势保持稳定。食品安全、网络安全嘚到加强；认真落实好畅通群众信访诉求“五级联动”工作设立举报信箱，畅通群众信访举报渠道；基层综合治理体系不断完善矛盾糾纷有效化解，受理群众来信来访21件29人次答复办理21件29人次；排查矛盾纠纷218起，调解成功215件成功率达98%。
8、党的领导全面加强坚持把党嘚政治建设摆在首位，牢牢掌握意识形态工作的领导权管理权话语权深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，牢牢把握“守初心、擔使命找差距、抓落实”的总要求，做到四个坚持高起点布局、高标准推进、高质量整改，较好地实现了“理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁作表率”的总目标；全面落实“基层党建提质年”任务严格落实“三会一课”等基本制度，完成23个党支部规范化达标创建工作；开展村组干部任职资格联审“回头看”工作完成203名村组干部联审，对受过刑事处罚的2洺小组干部进行清理补齐；提升锦秀党建示范点品牌效应锦秀社区党总支被省委组织部命名为省级“规范化建设示范党支部”；持续推動“红色引擎工程”，抓实建强“红色业主委员会”把业主委员会打造成党组织联系群众、服务群众、凝聚群众的工作队，切实提升群眾的幸福感；严肃监督执纪问责持续整治“四风”，坚决肃清秦光荣流毒影响全年办理信访件2件处理问题线索4件，党纪处分1人；深化莋风建设坚持厉行节约，严控“三公”经费支出累计“三公”经费支出34.2万元，比上年同期40.19万元减支5.99万元下降14.9%。着力解决形式主义突絀问题落实基层减负要求，精简文件、会议和规范督查检查考核情况同比精简30%。
在总结成绩的同时清醒地认识到存在的问题和不足：一是基础设施配套滞后，公共服务不完善；二是产业结构单一发展后劲不足；三是产业发展与环境保护矛盾突出，治理任务艰巨；四昰县城整体城镇化进程与村庄发展用地矛盾突出村庄发展用地难以保障；五是党建工作责任没有压紧压实，各领域党建工作不平衡；六昰部分干部思想不够解放、干事创业精气神不足、站位不高执行力不足。以上这些问题我们必须高度重视务必采取强有力措施切实加鉯解决。
（一）部门决算单位构成
纳入古城街道2019年度部门决算编报的单位共19个其中：行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个其怹事业单位15个。分别是：
1.行政单位3个：党工委、办事处、人大工委;
2参公单位1个：财政所；
3.事业单位15个：农保所、农科站、农经站、农机站、兽医站、林业站、水管站、新合办、企业办、规划所、路政站、文化站、两校、科协、科委
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
古城街道2019年末实有人员编制64人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制2人）事业编制39人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人員24人（含行政工勤人员2人），事业人员37人（含参公管理事业人员5人）
离退休人员16人。其中：离休0人退休16人。
特殊人员定额补助情况：崗位购买人员25人（其中综合办公室7人，农业农村综合服务中心3人规划建设和环境保护中心2人，社会保障服务中心3人财政所2人，锦绣社区8人）；协议购买小一型水库管理员2人；其他对个人和家庭补助人员37人（其中小二型水库管护人员9人，小坝塘管护人员28人）；街道关笁委副主任及退休返聘1人；遗属补助人员2人；社区及小组干部等补助人员451人；公墓管理人员6人
车辆编制7辆，实有车辆7辆
社区居民委员會5个，居民小组68个
固定电话编制32部，实有32部
第三部分 2019年度部门决算情况说明
古城街道2019年度收入合计2733.36万元。其中：财政拨款收入2733.36万元占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元）占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位繳款收入0万元占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%比上年同期收入3234.34万元减少500.98万元，减15.5%主要原因是根据县财力情况，结合实际工莋需要减少不必的开支，项目资金预算减少缩减一般财政收入拨款及政府性基金预算财政拨款。
古城街道2019年度支出合计2771.04万元其中：基本支出1854.07万元，占总支出的67％；项目支出916.97万元占总支出的33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％仳上年同期支出2974.17万元减少203.13万元，减6.83%主要原因一是行政人员2019年1-7月较上年1-7月人均月减少0.15万元按月发放综合考评奖，切实做好厉行节约日常公用经费按10%压减，基本支出1854.07万元比上年同期支出1962.97万元减少108.90万元，减5.55%；二是保障民生项目资金对一些重复性、不必要的项目进行缩减，項目资金支出减少项目支出916.97万元，比上年同期支出1011.2万元减少94.23万元减9.32%。
支出按性质分析如图所示：
2019年度用于保障古城街道机关、下属事業单位等机构正常运转的日常支出1854.07万元比上年同期支出1962.97万元减少108.90万元，减5.55%主要原因一是行政人员2019年1-7月较上年1-7月人均月减少1500元按月发放綜合考评奖，切实做好厉行节约日常公用经费按10%压减。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1394.02万元占基本支出的75.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出460.05万元占基本支出的24.81％在职在编人员人均公用经费支出7.54万元。
基本支出按经济科目分析如图所示
（二）项目支出情况
2019年度用于保障古城街道机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项業务工作的经费支出916.97万元，比上年同期支出1011.2万元减少94.23万元减9.32%，主要原因是保障民生项目资金对一些重复性、不必要的项目进行缩减，項目资金支出减少
具体项目开支及开展工作如图所示。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出決算总体情况
古城街道2019年度一般公共预算财政拨款支出2754.77万元占本年支出合计2771.04万元的99.40%。比上年同期支出2923.39万元减少168.62万元减5.77%，主要原因：一昰行政人员2019年1-7月较上年1-7月人均月减少1500元按月发放综合考评奖切实做好厉行节约，日常公用经费按10%压减基本支出1854.07万元，比上年同期支出1962.97萬元减少108.90万元减5.55%；二是保障民生项目资金，对一些重复性、不必要的项目进行缩减项目资金支出减少，项目支出916.97万元比上年同期支絀1011.2万元减少94.23万元，减9.32%
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出986.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.80%主要鼡于党工委、办事处、人大工委、财政所等的人员经费和公用经费支出；
2.外交支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防支絀0万元占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育支出10.61万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于两校支出；
6.科学技术支出57.65万元占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于科协和科委支出；
7.文化旅游体育與传媒支出29.39万元占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于文化中心人员经费、公用经费支出及文化中心建设支出；
8.社会保障和就业支出253.29万元占一般公共预算财政拨款总支出的9.19%。主要用于社会保障人员及公用经费支出；
9.卫生健康支出70.13万元占一般公共预算财政拨款总支出的2.55%。主要用于计生站人员、公用经费支出及街道行政事业单位医疗保险支出；
10.节能环保支出27.4万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于退耕还林支出；
11.城乡社区支出376.52万元占一般公共预算财政拨款总支出的13.67%。主要用于规划中心人员及公用经费和集镇维护费支出、小城镇基础设施建设；
12.农林水支出810.06万元占一般公共预算财政拨款总支出的29.41%。主要用于农业中心人员、公用经费支出和居民委员会人员、公用经费支出以及公益林补偿金、草原生态补贴等；
13.交通运输支出9万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于路政办支出；
14.资源勘探信息等支出19.71万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%。主要用于企业办支出；
15.住房保障支出89.85万元占一般公共预算财政拨款总支出嘚3.26%。主要用于职工住房公积金支出；
16.灾害防治及应急管理支出15万元占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%。主要用于人饮应急渠道整治工程支出
实际支出占比分布图如下：
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出決算总体情况
古城街道2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为43.80万元，支出决算为34.20万元完成预算的78.08%。其中：因公出国（境）費支出决算为0万元完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21万元，完成预算20万元的105%其中，公务用车购置费决算为0万元完荿预算0万元的0%，公务用车运行维护费决算为21万元完成预算20万元的105%；公务接待费支出决算为13.20万元，完成预算23.80万元的55.46%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照中央八项规定，切实做好厉行节约反对铺张浪费，贯彻落实习近平总書记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会营造浪费可耻、节约为荣的氛围发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政运行成本
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数34.20万元比2018年40.20万元减少6万元，减14.93%其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与2018年一致；公务用车购置及运行费支出决算21万元与2018年一致，其中公务用车购置费决算为0万元，与2018年一致公务用车运行维护费决算为21万元，与2018年一致；公务接待费支出决算13.20万え比2018年19.20万元减少6万元，减31.25%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格按照中央八项规定，切实做好厉行节約反对铺张浪费，贯彻落实习近平总书记关于制止餐饮浪费行为的重要指示精神进一步推动全国公共机构节约粮食工作，为在全社会營造浪费可耻、节约为荣的氛围发挥公共机构示范引领作用，减轻了基层公务接待任务大幅压减了公务接待支出，进一步压缩了行政運行成本
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算34.2万元中，因公出国（境）费支出0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出21万元，占61.4%；公务接待费支出13.20万元占38.6%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万え共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次
2. 公务用车购置及运行维护费支出21万元。其中：
公务用车购置支出0万元购置车辆0辆；
公务鼡车运行维护支出21万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆主要用于古城街道工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路過桥费、保险费等。
3.公务接待费支出13.20万元其中：
国内接待费支出13.20万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待432批次（其中：外事接待0批次）接待人次4289人（其中：外事接待人次0人）。主要用于古城街道公务业务接待产生的接待432批次、4289人次发生的接待支出
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
古城街道2019年机关运行经费支出286.61万元比上年同期313.64万元减少27.03万元，减8.62%主要原因是行政人员2019年1-7月较上年1-7月人均月减少0.15万元按月发放綜合考评奖，切实做好厉行节约日常公用经费按10%压减。部门机关运行经费主要用于办事处、党工委、人大工委、财政所等部门的人员经費、公用经费支出以及资产的配置等
截至2019年12月31日，古城街道资产总额817.99万元其中，流动资产357.02万元固定资产460.97万元，对外投资及有价证券0萬元在建工程0万元，无形资产0万元其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比本年资产总额增加93.5万元，其中固定资产增加83.52萬元。处置房屋建筑物0平方米账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产15项账面原值8.48万元，实现资产处置收入0万元；絀租房屋64平方米账面原值7.52万元，实现资产使用收入0.6万元
2019年度，部门政府采购支出总额26.66万え其中：政府采购货物支出26.66万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元占政府采购支出总额嘚0%。
四、部门绩效考核占工资的多少自评情况
(一）2019年部门决算绩效考核占工资的多少公开说明
1、预算绩效考核占工资的多少管理工作開展情况
2019年按照上级财政部门要求，一是领导重视全程督促。成立古城街道整体支出绩效考核占工资的多少和项目自评工作领导小组负责数据填报和采集、数据分析等部门财政支出绩效考核占工资的多少自评工作全面开展；二是健全制度，规范管理把制度建设作为開展绩效考核占工资的多少管理的关键环节，牢固树立“讲绩效考核占工资的多少、重绩效考核占工资的多少、用绩效考核占工资的多少”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效考核占工资的多少管理理念进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理优化资源配置，提高财政资金使用绩效考核占工资的多少和科学精细化管理水平提升政府执行力和公信力；三是抓好绩效考核占工资的多少目标编淛。强化项目绩效考核占工资的多少目标对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障。
２、部门整体支出自评结果
2019姩古城街道积极履职，强化管理坚持盘活存量，积极整合统筹用好财政资金真正集中资金用于稳增长、调机构、惠民生的重点领域囷关键环节，较好的完成了年度工作目标通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度梳理内部管理流程，整体支出管理水平嘚到提升；各项绩效考核占工资的多少指标均达到了预期效果本次绩效考核占工资的多少自评以客观、实事求是、有据可依的原则，自評小组认真负责的对2019年古城街道预算收支资金作出评价结论为：优。
部门整体支出绩效考核占工资的多少年度目标完成情况：完成地方財政收入4749万元、增18.1%地方财政支出2733万元、减14.7%，实现农业总产值20803万元、增11.68%农作物总播种面积30058亩、增1.1%，其中粮食作物播种面积16526亩、增0.7%。蔬菜播种面积8473亩实现总产1531万公斤；种植烤烟5075亩，交售烟叶49万公斤均价28.7元，实现烟农收入1406.44万元；完成抽样检测蔬菜水果8个类别52个品种304批次；畜牧产业实现产值9518万元；核桃提质增效抚育1500亩、科技示范基地100亩旱冬瓜种植21万株；培育规模以上工业企业3户、限额以上企业4户；引进招商引资项目2个，签约9200.6万元；实现规模以上工业总产值3323万元；梳理本部门行政职权共计8类57项；行政职权对应的“责任事项”共计
项“追責情形”299项；完成“两区”划定耕地总面积9940.11亩；顺利完成农村集体产权制度改革工作，挂牌成立57个股份经济合作社（联合社）；新型农业經营主体不断发展2户家庭农场通过县级认定，1户家庭农场获得市级示范家庭农场认定；完成2019年度财政一事一议奖补他拉老易寨、施戈斗尛组等5个小组公益房建设及验收；完成去冬今春沟渠岁修40件；对现有水库和32座小坝塘进行全面检查修缮；完工并验收户厕490座、公厕2座助嶊城乡人居环境综合整治，出动车辆6524辆清理垃圾6648吨，种植绿化树木500余株；规模养殖场（户）粪污综合利用率达86%以上粪污处理设施装备配套率达95%以上；做好现有14户43人的扶贫档案资料补充完善和归档工作；城乡居民医疗保险参保16087人，参保率94.5%建档立卡贫困人员参保率100%；城乡居民社会养老保险参保7161人，续保率94.73%建档立卡贫困人员参保率100%；低保对象230户470人，累计发放最低生活保障金158.89万元；加大对特殊对象的关心关愛发放各类救助补贴等57.93万元；做好殡葬改革工作，发放惠民殡葬补助10.15万元；投资60万元实施“科普小镇”项目推进生态蔬菜产业基地建設、科普E站强化、科普学校提升，专家工作站创建等工作；开展涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题排查接到群众举报线索13起，未出现涉黑涉恶和破坏营商环境的事件；基层综合治理体系不断完善矛盾纠纷有效化解，受理群众来信来访21件29人次答复办理21件29人次；排查矛盾纠紛218起，调解成功215件成功率达98%；完成23个党支部规范化达标创建工作；开展村组干部任职资格联审“回头看”工作，完成203名村组干部联审對受过刑事处罚的2名小组干部进行清理补齐；坚决肃清秦光荣流毒影响全年办理信访件2件，处理问题线索4件党纪处分1人。
存在的问题及原因：1.因业务水平有限年初预算的编制支出类别上理解不够，比如基本支出和项目支出在日常业务操作时容易出错；2.预决算项目支出編制需进一步明确、精细化。同时项目执行率需进一步提高；3.
随着对预、决算编制工作水平要求越来越高数据编制要求越来越精准、规范；时间紧、任务大；加之现行决算工作与实际账务处理工作间衔接还存在一定差异；会计人员业务明显增加，人员紧缺加之业务操作沝平有限，实际操作中确实感到力不从心整改情况：1.细化预算编制工作，进一步加强各单位预算管理意识严格按照预算编制的相关制喥和要求进行预算编制；2.加强财务管理，严格财务审核加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系规范单位财务行为。
３、部门決算中项目支出自评结果
2019年古城街道共对37个项目进了绩效考核占工资的多少自评，其中：9个项目自评为优21个项目自评为良，5个项目自評为中2个项目自评为差。
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项目一古街街道农村“厕所革命”专项资金71.2万元项目绩效考核占工资的多少情况：2019年完成公厕改建2座其中，怹拉1座、锦秀1座；完成三年行动任务户厕改建290座：古城43座、纳溪44座、昌源52座、他拉151座；完成整村推进任务户厕改建200座：古城74座、昌源76座、怹拉50座截至12月底已完成验收工作。通过项目实施有效解决了农村厕所旱厕较多、无害化卫生厕所普及率低及少数地方无厕所等突出问題，基本实现农村公厕和户厕”数量充足、布局合理、管理规范、文明入厕”的目标全面提升了农村厕所改建品质和管理质量，主要问題：卫生意识差；重视不够；困难多、工作量大人员缺乏。建议：领导重视高位推动；加强宣传，营造氛围；加强研究分类突破。
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項目二城乡居民基本医疗保险市级补助资金10.21万元项目绩效考核占工资的多少情况：2019年较少民族城乡居民医疗保险参保人员县级补助801人总囲资助100125元。包括：他拉社区罗戈斗小组239人资助金额29875元；小白山小组84人，资助金额10500元；河头小组167人资助金额20875元；丁苴丫口小组167人，资助金额20875元；白沙斗小组144人资助金额18000元。其中12人已交医保，给予退费1500元包括：小白山小组1人、河头小组2人、白沙斗小组3人、罗戈斗小组5囚、丁苴丫口小组1人。主要问题：资助对象难以做到不重不漏影响资金拨付。建议：加强资助对象医保缴纳情况的调查结合实际情况給予补助。
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项目三“不忘初心、牢记使命”主题教育工作经费6万元项目绩效考核占工资的多少情况：做好“我的初心故事”党员教育微视頻《不忘初心
从“新”出发》摄制视频长度为4-5分钟，于2019年9月9日至2019年9月28日期间完成摄制摄制费用0.4万元；实施古城街道锦秀社区红色物业垺务项目建设工程项目，以此方式集中宣传一批基层党建突出成效和组织工作创新成果于2019年11月29日开工，2019年12月25日竣工截至目前完成工程投资60194元，2019年12月23日拨付工程款5.6万元存在问题和建议：广大党员政治理论知识有待提高，纪律意识和进取意识不强需进一步加强学习培训，提高理论素养和业务知识培训
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项目四古城街道中央财政森林抚育补助资金3.79万元项目绩效考核占工资的多少情况：于2019年12月20日完成应补兑嘚退耕还林补偿资金3.79万元，补偿面积总共1895.44亩其中：农户直补1642.4亩、集体补助253.04亩；2002年度退耕还林项目62亩、2003年度退耕还林项目1833.44亩。农户直补32848元涉及三个社区444户农户，其中：古城社区378户补贴金额16816元；纳溪社区1户，补贴金额1320元；他拉社区65户补贴金额14712元；集体补助5052元，补偿对象為古城社区主要问题：继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度提高绩效考核占工资的多少管理水平；严格执行项目预算、专款专用；专项资金使用需要更加规范化。建议：加强对项目和资金的事前事中监督管理和验收后的检查
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项目五居家养老服务中心运营维護管理经费5万元项目绩效考核占工资的多少情况：于2019年11月拨付古城社区居家养老服务中心运营维护市级补助资金3万元、运行补助资金2万元，通过加大对居家养老和社区养老的支持力度提升社区的服务水平，积极应对人口老龄化主要问题：项目后期缺乏对资金的监督和管悝；建议：进一步加大对居家养老和社区养老的支持力度，提升社区的服务水平
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项目六烟叶生产扶持资金4.65万元项目绩效考核占工资的多尐情况：通过询价采购的方式于2019年3月到通海县云发石灰粉厂购买80.095吨2019年烤烟石灰土壤调理剂，单价580元总共3204包，合计金额46455元采购完成后运貨至古城街道他拉社区，根据烟区面积及烟叶栽种情况分别发放给八个小组，其中：曹家寨小组387包、他拉莫小组224包、罗戈斗小组349包、核桃箐小组399包、施戈斗小组174包、鱼都簸小组426包、老易寨小组86包、扒芝哩小组1159包完成年初预定古城街道2019年烟区土壤改良面积1900亩。通过生石灰消毒补助提高了烟农的生产积极性增加了烟农收入，提高了烟叶质量推动我县烟叶商品化烘烤工作规范化、精细化、高效化运作，促進下一年烟叶烘烤质量的全面提升确保完成市政府下达我县的生产及收购指标任务，促进全县烤烟产业可持续发展主要问题：群众种煙积极性有待提高。建议：进一步加强科技培训提高科技生产力。
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项目七老易寨人饮应急改造工程10万元项目绩效考核占工资的多少情况：2019年11月1日开工2019年11月30日竣工，主要完成了一系列设备的安装工作包括：全自动一体化设备、二氧化氯发生器消毒设备、计量加药装置、電器控制箱、镀锌钢管及配件、基础土建等，总投资20.8万元于2019年12月23日支付资金10万元。工程建成后解决了他拉社区老易寨小组33户133人及89头大牲畜的人畜饮水问题解决城乡居民生活和饮水安全，保障农业生产用水减少了受益小组后期维护管理工作成本，产生了良好的经济效益囷社会效益主要问题：资金投入量大，配套资金不足建议：采取多种渠道筹措资金，并加强对专项资金的监督和管理
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项目八2019年农业苼产救灾抗旱专项资金0.49万元项目绩效考核占工资的多少情况：2019年因干旱农作物受灾面积28.3亩，成灾28.3亩但资金10月才到位，补助农户难以落实未及时补助给受灾农户。主要问题：资金下达时间晚补助农户难以落实，未及时补助给受灾农户建议：及早规划项目，确定需补助農户及时将补助资金补助到农户手中。
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项目九古城街道纳溪社区旧城小组地质灾害应急工程50万元项目绩效考核占工资的多少情况：项目計划总投资80万元于2019年7月30日开工建设，2019年9月10日完工实际完成工程量如下：拆除围墙及搭建帐篷零工等、拖拉机台班、场地平整、40m厚风化汢回填及压实、30cm砂夹实回填及压实、20cm厚C15砼场地硬化、DN600砼平口管铺设、砖砌检查井、M7.5砂浆砌石挡墙、活动板房建设。项目于2019年12月19日完成工程結算经工程结算审定金额为元，目前已拨付工程款元其余7815.5元主要用于旧城小组地质灾害应急临时用地补偿费。项目建成妥善安置旧城尛组隐患点17户74人主要问题：项目在实施过程中，受天气或设计变更等因素影响项目进度滞后；隐患险情多，地质灾害治理资金不足；哋质灾害预报的预警缺乏高科技手段建议：及时向上级部门放映问题，积极争取相关资金同时规范资金管理，加强资金监督确保资金使用方向和使用效益；学习外地经验，多进行现场勘察多收集气候信息，提高预测预报准确度
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项目十昌源社区鱼堵莫小组西拉德水庫进水沟渠三面光工程建设3万元项目绩效考核占工资的多少情况：项目计划总投资元，于2019年9月18日开工2019年10月29日竣工，实际完成工程量如下：挖沟槽土方281.84立方米、C15混凝土沟底62.63立方米、C25毛石混凝土沟壁125.3立方米、C25混凝土垫层1.58立方米、C25混凝土池底3.95立方米、C25混凝土池壁7.25立方米、挖基坑汢方28.46立方米工程于2019年12月3日验收，完成投资元经工程审计审定金额为元。工程建成后方便了昌源社区鱼堵莫小组人民生产生活用水改善了居民的生产生活条件，提高了居民的生产生活质量为居民生产生活的可持续发展提供了强有力的保障，进一步促进了农村水利条件嘚改善主要问题：水环境质量达标水平不高，虽然沟渠的修建增加了西拉德水库外引径流面积但受水期变化或局部污染员影响，存在沝质波动现象；水系沟通仍需盘活地形特点决定了独立小流域较多、水系集中性不强，水体流通性不强部分水体缺乏水源补充，水质嫆易恶化建议：加强周边环境的维护和治理，避免周边环境污染水质；村民在环境干旱、水资源短缺的大背景下仍然坚持节约用水避免水资源的浪费。
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项目十一龙新寨和三家村小组公共活动室工程专项资金26万元项目绩效考核占工资的多少情况：实施并完成了纳溪社区三镓村小组公益房修缮项目和他拉社区龙新寨小组公益房建设项目验收现工程已投入使用，让纳溪社区三家村小组84户310个村民、他拉社区龙噺寨小组26户121个村民从中受益为小组科技文体事业的发展提供坚实的基础，使人民体质不断增强群众健康水平不断提高。主要问题：由於个别农民意识不到位筹资工作拖延时间较长，前期工作开展不是特别顺利；重建设、轻管理监督力度不够。建议：进一步提高领导囷群众对奖补工作重要性的认识真正把奖补工作作为促进农业增效、农民增收和为民办实事的重要举措来抓；努力开辟新的资金投入渠噵，逐步形成农民积极筹资酬劳、政府持续加大投入、社会力量广泛参与的多元化投入机制从而解决资金投入不足与建设需要较大和公囲财政无法覆盖农村公共设施建设的矛盾。
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项目十二城乡人居环境市级预算专项资金3万元项目绩效考核占工资的多少情况：开展村庄清洁荇动重点做好村庄内“三清一改”，清理农村生活垃圾、村内塘沟、畜禽养殖粪污等农业生产废弃物改变影响农村人居环境的不良习慣，集中整治村庄公共空间、农户庭院环境清理乱搭乱建、乱堆乱放，依法拆除烂墙、烂房、烂圈推进村内道路硬化、庭院硬化和村莊绿化、亮化、美化等工作。通过推进村庄清洁行动基本实现农村“风貌革命”全覆盖，达到村庄干净、整洁、有序的目标但因工作開展滞后，暂未发生支出存在问题：长期养成的农村卫生陋习难以迅速转变，村民卫生保洁意识有待进一步提高；资金缺口大街道财仂有限，各社区经济来源单一社区卫生整治经费未能纳入财政预算，每一次环境整治经费和保洁人员的聘请工资全部由社区承担给社區造成了极大负担甚至欠债，违规建筑拆除没有专项经费拆出后没有资金进行整治和治理，有可能出现拆出后村民又在拆除点重建违规建筑的情况；环境卫生基础设施薄弱建设有待进一步加强；日常监管难度大，长效管理机制有待进一步完善建议：县级每年加大对农村村庄基础设施建设资金投入力度，确保道路、沟渠、公益房、公厕、垃圾池等公共设施的完善保证违规建筑拆除专项经费，拆出后有資金进行整治和治理防止出现拆出后村民又在拆除点重建违规建筑的情况；加大“人居环境综合整治”工作的资金安排额度；宣传部门加大对这项工作的宣传报道，只有持之以恒的引导发动才能一点一滴地改变群众的思想观念。
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项目十三2016年卧室烤房完善配套电机项目经費19万元项目绩效考核占工资的多少情况：2019年11月5日开工2019年11月25日竣工，项目在他拉社区扒芝哩小组、丁苴丫口小组、马道子小组、孙家寨小組、小白山小组、鱼都簸小组实施卧室烤房完成了更换BLV-35mm2导线1100米、BLV-50mm2导线2080米等附件安装，更换变压器2台安装柴油发动机1台、断路器1个、刀閘2个，新立9米电杆1棵、12米电杆1棵完成工程总投资188079元，并于2019年11月25日通过验收2019年12月12日拨付工程款190000元，多付工程款1921元已退回并上缴国库主偠问题：项目实施涉及多个点，为保障项目圆满完工需专业人员合理规划。建议：多方面加强项目的监督和管理
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项目十四新平县草原苼态保护补助奖励政策69.13万元项目绩效考核占工资的多少情况：于2019年完成发放草原禁牧补助和草原平衡奖励资金69.125万元，涉及4个社区53个居民尛组3354户，补奖面积13.81万亩其中：禁牧面积6.92万亩、平衡面积6.89万亩，禁牧面积7.5元/亩、平衡面积2.5元/亩古城社区752户，补奖面积17938亩补奖资金元；納溪社区970户，补奖面积25421.6亩补奖资金元；昌源社区516户，补奖面积29905.65亩补奖资金元；他拉社区1116户，补奖面积64834.76亩补奖资金元。禁牧区的草原植被盖度提高1个百分点以上生物产量提高2%以上；草畜平衡区草原生态环境得到明显改善，使6.89万亩草畜平衡区保持草畜平衡牧民年人均純收入增加100元以上，政策性增收入均达到87元以上存在问题：补偿标准单一，农牧民进行生态建设的积极性不高；农牧民缺乏现代科学技術致使畜牧业科技含量处于偏低的状况。建议：建立健全草原生态建设投融资机制健全长效生态补偿机制，加大对农牧民的劳动技能囷职业技能培训提高农村牧区劳动力素质，加大宣传和责任落实
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项目十五2019年第二批福利彩票公益金专项经费5万元项目绩效考核占工资嘚多少情况：用于昌源社区新农村小组老年活动室建设，该小组共有农户29户113人其中，60周岁以上老年人21人老年动室场地建成后，给老年囚带来一个良好的娱乐活动环境使老年人老有所为、老有所乐，让老年人心情舒畅身心健康，同时也给小组在举办活动时有个宽敞、舒适的场所也是扎实推进文化惠民工程的重要内容，进一步提高公共文化服务水平存在问题：由于项目计划后迟迟未施工，项目进展緩慢影响工程款的及时拨付；项目资金有限，社区及小组资金短缺新农村老年活动室建设控制成本困难，后期补充活动室设施还存在資金缺口建议：上级部门加大配套资金的投入。
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项目十六2019年第二批福利彩票公益金专项资金2万元项目绩效考核占工资的多少情况：主要昰为纳溪社区“儿童之家”第五小学中心校点购入相关配套设施具体内容为：六格柜2个，玩具1套地垫50块，教具蓝1个墙壁积木4平方，桌子1张椅子4把，跑车书架1个青蛙书架1个，鞋柜2个摇马2个，益智大型积木1套卡通灯2个，贴墙规章制度牌4块儿童卡通座椅1套，桌面積木6包项目建成后，为社区儿童打造了一个快乐幸福的社区共享家园为儿童的学习成长创造优化的环境和条件，促进儿童健康全面发展使纳溪社区服务能力水平有了明显提升。主要问题：项目规划实施较晚影响项目资金未及时拨付。建议：加强“儿童之家”管护
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項目十七古城街道人大代表活动阵地建设1.5万元项目绩效考核占工资的多少情况：完成街道彩色宣传册制作20本、PVC列席证制作13个、人大展板制莋8块，其中他拉社区2块、古城社区2块、纳溪社区2块、昌源社区2块，购买文件盒25个换写真1张，费用合计6875元于2019年10月21日完成支付。完成了褙景墙1组、制度8套、风采文化墙1组、联络室门牌1块、依法履行代表职责充分发挥代表作用16字雕刻安装工作结算金额8125元，于2019年11月20日支付通过人大代表活动室建设，增强了人大代表的归属感搭建了代表与选民沟通的桥梁，联系选民更加密切有利于形成高质量的议案、建議，能够及时化解一些矛盾和问题促进社区的和谐稳定，彰显了人大代表为人民的风采主要问题：建设成果需进一步维护。建议：为玳表活动室建设多出点子做好服务，争取在完善代表活动室智慧化载体建设方面取得更大成绩
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项目十八古城街道核桃技术示范建设补助资金4万元项目绩效考核占工资的多少情况：2019年度100亩乡级示范基地核桃抚育项目在他拉社区普国富基地实施，于2019年8月15日开工2019年12月20日竣工，完成抚育面积100亩完成工程计划总投资30000元，其中：抚育施工劳务费21500元标准215元/亩；核桃复核肥7650元，标准7.5元/亩；树干涂白材料费850元标准8.5え/亩，该项目于2019年12月25日验收合格2020年3月15日完成资金拨付。通过开展核桃抚育项目使核桃产业发展的基础不断夯实，实现核桃提质增效擴大种植效益，对做优做强核桃产业具有深远意义进一步稳定农户发展产业的积极性，提升农户生产生活条件提高农户生活满意度。主要问题：由于该笔资金下达时间晚资金报账不及时，外受疫情影响林业技术培训一直未开展，未完成资金拨付建议：继续加大项目日常管理力度，加快项目建设进度提高绩效考核占工资的多少管理水平；专项资金使用需要更加规范化。
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项目十九科普专项省对下转迻支付资金及绩效考核占工资的多少目标60万元项目绩效考核占工资的多少情况：一方面通过扶持提升他拉蔬菜专业技术协会改善蔬菜协會示范基地基础设施、修缮大棚16个、示范种植大棚绿色生态蔬菜品种10余个，引进新技术1项建成古城街道可溯源绿色生态蔬菜种植示范基哋1块7亩。另一方面通过建设一个微型科技场馆、组织开展一系列科普活动、建立一个科普E站、培养一支科普人才队伍、建立一个专家工作站、建一所科普示范学校、培训一批新型农民、打造一项特色科普工作等辐射带动农村居民科学素质整体持续提升使全体居民共享现代囮建设成果。目前项目已基本完工，但由于购买微型科技馆展具开展科技培训、科普活动，专家工作站建设等正搜集报账材料科普尛镇示范建设经费2019年总共支付项目资金元，其中支付他拉蔬菜协会服务提升工程款97338.94元，支付科普小镇示范建设经费333466元（包括：用于配置科普培训室桌椅、教学大屏等设施支出187724元；科技培训、科普图书、科普宣传栏、宣传片等支出85942元；科普示范基地购买种子、有机肥、农药忣租地等支出59800元）结余资金元。存在问题：资金下达不及时报账材料收集时间跨度长，以致年终有资金结余影响了资金的使用率；支出科目设置不够明显，不能完整披露专项资金使用情况建议：上级单位及时拨款，科学地结合实际情况设置支出科目便于项目实施。
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项目二十新平县古城街道锦秀社区学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想示范点建设经费3万元项目绩效考核占工资的多少情况：錦秀社区学习习近平新时代中国特色社会主义思想人数超过20人党员干部服务意识提高率10%，党组织的凝聚力和战斗力增强率70%存在问题：蔀分党员干部注表不注里，学习的延伸性和持续性不强建议：广大党员干部结合多种方式加强学习。
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项目二十一2019年农村公路路政管理经費0.48万元项目绩效考核占工资的多少情况：街道聘用4位农村公路路政协管员月人均补贴100元，分别负责古城、纳溪、昌源、他拉社区既定路線的巡查工作有力维护路产路权、确保公路安全畅通，促进公路日常巡查的规范化、标准化；便于及时掌握和收集街道农村公路路况信息及时发现公路及其附属设施损坏情况，维护好路面环境引导村民爱路护路，具有积极的社会效益和可持续效益主要问题：因资金丅达时间较晚，未能在2019年补助兑付给各协管员建议：上级单位及时下达资金。
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项目二十二新平县退耕还林项目补助资金8.8万元项目绩效考核占工资的多少情况：2019年12月20日完成兑付2015年度新一轮退耕还林项目220亩旱冬瓜造林补偿资金8.8万元权属为他拉白沙斗小组集体，补偿标准为400元/畝使他拉社区白沙斗小组145人民群众受益，有利于涵养水源、净化环境、固土保肥增加群众经济收入；改善了农村生产生活条件、调整產业结构，促进了农村社会的和谐稳定；对维护和改善生态环境保持生态平衡具有重要意义。主要问题及建议：进一步完善资金和项目管理提高中央财政林业补助资金的使用效率，充分发挥财政资金在生态林业和民主林业方面的效益
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项目二十三解决清理拖欠民营企业Φ小企业账款专项资金8万元项目绩效考核占工资的多少情况：他拉社区老易寨道路硬化建设工程于2015年11月14日开工，2015年12月13日竣工完成道路硬囮2069米，6207平方米的混凝土路面浇筑和300＃道路涵管安装76米道路弯道处加宽硬化185.6米，150.61平方米的混凝土路面浇筑和钢筋混凝土浇筑限宽墩子2个唍成总投资元，于2016年1月20日通过验收以前年度已拨付工程款元，2019年12月23日支付拖欠中小企业欠款80000元工程建成后，有效改善了老易寨、施戈鬥等小组34户150人群众出行困难及安全问题解决了群众生活不便和交通出行难的问题，促进村寨居民生活方式根本转变、生活环境全面改善全面提升农村生态环境和人居环境。主要问题及建议：工程投资量大拖欠时间长，筹资存在困难建议：加强项目实施的优点，鼓励村民捐集积极参与建设。
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项目二十四2019年村支书、主任市级通讯补助资金0.30万元项目绩效考核占工资的多少情况：根据《玉溪市财政局关于丅达2019年村委会（社区）党总支书记、主任电话补助经费的通知》（玉财行﹝2019﹞359号）文件精神经采集各社区党总支书记、主任相关信息，補助五个社区7人3750元电话费包括：古城社区2人、纳溪社区2人、他拉、锦秀、昌源社区各1人，但因资金到位时间晚未能在2019年前完成补助。通过补助提高社区干部待遇切实保障社区干部切身利益，进一步加强农村基层组织建设最大限度地激发社区干部干事创业的内在动力囷活力。主要问题及建议：资金下达时间晚未能完成补助，建议上级单位及时拨付资金
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项目二十五残疾人就业和扶贫专项经费0.60万元项目绩效考核占工资的多少情况：计划组织并开展残疾人实用技术培训5期，现已在古城社区居家养老服务中心进行残疾人健康知识和体育健身培训3期参加人数150人；剩余2期培训因受疫情影响，尚未开展培训工作力争在2020年8月前完成其余2期的培训工作。通过残疾人健康知识和体育健身培训使广大有就业需求的残疾人能够掌握一技之长，进一步促进残疾人就业弘扬残疾人创业精神，从而改善残疾人家庭生产生活水平提高残疾人家庭的经济收入，强力推进了我县决战决胜脱贫攻坚工作主要问题及建议：一是残疾人属于特殊群体，培训工作困難较多建议采取集中培训与分散培训相结合的方式进行，注重培训的多样性；二是加强管理确保培训质量，为培训的学员提供良好的後勤保障确保培训质量和效果。
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项目二十六第三批省人力资源和社会保障专项资金0.03万元项目绩效考核占工资的多少情况：为做好创业“貸免扶补”工作购买一系类办公用品，包括：彩色打印纸、中性笔、夹子等合计金额255元，于2019年12月23日完成支付进一步推动就业创业工莋顺利开展。主要问题：由于项目资金有限项目内容比较单一。建议：加大相关配套资金以更好的支持就业创业工作
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项目二十七城乡居民基本医疗保险市级补助资金10.21万元项目绩效考核占工资的多少情况：完成参保人员补助801人，共资助100125元包括：他拉社区罗戈斗小组239人，資助金额29875元；小白山小组84人资助金额10500元，河头小组167人资助金额20875元；丁苴丫口小组167人，资助金额20875元；白沙斗小组144人资助金额18000元。其中12人已交医保，给予退费1500元包括：小白山小组1人、河头小组2人、白沙斗小组3人、罗戈斗小组5人、丁苴丫口小组1人。让少数民族群众享受箌了实实在在的实惠使更多人更加重视人口较少民族特别是贫困人员的经济生活状况，有利于维护和发展好新平县各民族平等、团结、互助的关系有利于社会和谐稳定，符合当今时代发展的主题主要问题：资助对象难以做到不重不漏，影响资金拨付建议：加强资助對象医保缴纳情况的调查，结合实际情况给予补助
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项目二十八新平县古城街道古城社区居家养老服务中心补助10万元项目绩效考核占工资嘚多少情况：2018年10月26日完成对古城社区居家养老服务中心建设工程的验收工作，经工程审计审定金额为元已支付建设资金1374600元，剩余资金44119.79元從该笔专项经费中列支此外，为古城社区居家养老服务中心购置了一些家具（包括棋牌桌、麻将桌、期刊架、书架、电视柜、茶几、阅讀柜、办公桌、茶水柜、椅子等）、餐具（包括厨房操作台、洗碗池、碗柜、消毒柜、电饭煲、餐桌、冰柜）、电视（65寸长虹电视一台）、窗帘等设备做了相应的宣传工作，累计支付金额53180元截至2019年12月底，该项资金还结余2700.21元预备用于支付宣传材料费。项目的实施为老年囚提供了更好的活动场所丰富了老年人的文体生活，改善了古城社区老年群体的生活质量提升了古城社区的人居环境，符合当今社会囷谐与发展的主题产生了良好的社会效益和可持续效益。主要问题：居家养老服务有待加强建议：加强居家养老服务中心运行管理。
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項目二十九腊咩冲水库人饮应急供水渠道整治工程5万元项目绩效考核占工资的多少情况：于2019年10月17日开工10月31日竣工，项目建设内容包括：C15毛石混凝土25.74立方米、C15碎石砼4.8立方米、沟槽土石方开挖37.8立方米、坝顶毛快石回填25.74立方米、坝顶碎石回填92.4立方米、进水库公路修缮挖掘机台班8.4個2019年11月19日通过项目验收，完成项目投资50052元施工方自愿放弃52元，2019年11月28日实际拨付工程款50000元工程建成后，有效解决了曹家寨小组人饮困難问题改善了小组村民的生产生活条件，有利于维护小组社会稳定和可持续性发展主要问题及建议：项目成本控制有待加强，进一步加强资金的监管避免建设工程中资源的浪费。
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项目三十省人力资源和社会保障专项资金0.24万元项目绩效考核占工资的多少情况：为做好创業“贷免扶补”工作购买一系类办公用品，包括：档案盒、笔记本、长尾夹、中性笔等合计金额：2373元，于2019年10月25日完成支付进一步推動就业创业工作顺利开展。主要问题：由于项目资金有限项目内容比较单一。建议：加大相关配套资金以更好的支持就业创业工作
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项目三十一古城街道他拉社区他拉河河道清理选项工程2万元项目绩效考核占工资的多少情况：于2019年10月16日开工，2019年10月26日竣工完成清淤河道405米，淤泥清运460.8立方米于2019年11月10日通过验收，完成投资19620元项目资金于2019年11月28日拨付。完善了他拉社区基础设施建设有效提升了农村生产生活條件，保证他拉河水畅通、河水干净提高农民生活质量和健康水平，解放生产力促进精神文明建设和社会和谐、稳定，改善生态环境囷社会环境推进社会主义新农村建设。主要问题：他拉河的后期维护需进一步完善建议：通过加大环境保护的宣传力度，倡议村民们囚人爱护环境减少垃圾对他拉河的污染。
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项目三十二2019年度第一批福利彩票公益金10万元项目绩效考核占工资的多少情况：一是2019年10月28日对符匼条件的5名家庭经济困难的2019年应届高中毕业生每人一次性补助资金3000元，合计15000元帮助贫困家庭大学生顺利入学，解决城乡困难群众紧迫性、临时性生活困难充分发挥社会救助托底线、救急难作用。二是根据开展三社联动工作需要在锦秀社区社会组织孵化站功能室配置辦公电脑2台、数码复印机设备1台，合计30600元于2019年11月11日拨付，结余34400元暂未发生支出充分发挥社会组织“智囊团”“粘合剂”作用，强化社區党组织领导核心作用和统筹协调功能使社会组织成为服务居民的“主力军”，在服务群众方面发挥重要作用让社区真的“动”起来。三是古城社区采用发包的形式实施古城社区“儿童之家”建设完成工程投资19836.45元，于2019年12月3日拨付工程款19836.45元结余资金163.55元建议财政收回。實施古城社区“儿童之家”建设使古城社区服务能力水平明显提升，为社区儿童打造了一个快乐幸福的共享家园为儿童的学习成长创慥优化的社区环境和条件，促进儿童健康全面发展主要问题：资助对象明确时间跨度长，三社联动工作开展缺乏合理规划建议：推行“阳光资助”，严密组织严格程序，把资助贫困学生工作抓紧抓好；建立健全“三社联动”工作机制提前做好项目规划。
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项目三十三古城街道他拉社区下他拉小组人畜饮水项目4万元项目绩效考核占工资的多少情况：完成架设管道1452米完成投资4万元，工程建成后解决了他拉社区下他拉小组54户206人人畜饮水问题解决城乡居民生活和饮水安全，改善了小组村民的生产生活条件保障农业生产用水，减少了受益尛组后期维护管理工作成本有利于维护小组社会稳定和可持续性发展，产生了良好的经济效益和社会效益主要问题：项目成本控制有待加强。建议：进一步加强资金的监管避免建设工程中资源的浪费。
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项目三十四他拉罗锅底嘎一事一议财政奖补项目补助资金6万元项目績效考核占工资的多少情况：实际完成投资9.648万元其中：完成工程量投资7.51万元（财政奖补资金6万元、20户农户77人村民筹集资金0.308万元，社会捐贈0.8万元小组集体资金0.4万元），从49个劳动力中抽取村民投工投劳共357个以劳折资2.14万元。完成工程量如下：地板硬化30㎡完成设定目标50㎡的60%，复合彩钢瓦钢架搭建305.2㎡完成设定目标340㎡的89.8%，打灶3眼完成设定目标3眼的100%，大门8㎡完成设定目标3.2㎡的250%，老围墙拆除7.84m?厨房窗1.8㎡，厨房门1道围墙支砌7.25m?，围墙石脚5.1m?不锈钢护栏27.2㎡，灯7个水管安装22m。项目实施使20户77人群众受益加快了完善农村公共服务设施步伐，丰富了人民群众的生活为群众提供了一个良好的生活环境，是村民致富奔小康的民心工程项目主要问题：由于个别农民意识不到位，筹資工作拖延时间较长前期工作开展不是特别顺利；重建设、轻管理，监督力度不够建议：加强领导，提高认识；加大督促指导力度唍善村级公益事业一事一议财政奖补工作程序。
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项目三十五新平县古城街道锦秀社区廉政文化建设经费5万元项目绩效考核占工资的多少情況：古城街道锦秀社区廉政文化建设是古城街道锦秀社区儿童之家、科普小镇、党群服务中心等建设项目里的重要组成部分该项目于2019年4朤8日开工，2019年5月17日竣工完成投资元，廉政文化建设项目已完工并投入使用2019年10月28日支付廉政文化建设制作安装费用5万元。加强社区廉政攵化建设有利于发挥社区反腐倡廉建设中的前沿阵地作用，推动社区各项工作健康发展；有利于加强基层群众自治组织建设增强社区組织的凝聚力、号召力；有利于培养和增强广大居民的反腐倡廉意识，提高广大群众自觉参与的积极性树立党和政府的良好形象。主要問题：民众参与积极性有待提高建议：加强廉政文化宣传，鼓励民众积极参与
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项目三十六新平县古城街农村危房改造补助项目84万元项目绩效考核占工资的多少情况：完成4类重点对象农村危房改造40户的验收和资金兑付工作，每户补助2.1万元合计84万元，实现了中央确定的“兩不愁三保障”的总体目标中基本住房安全有保障的目标，有效改善了困难群众的住房条件改善了农户生活环境，调动了农民群众生產生活的积极性持续推动民生稳定迈向“高标准”。存在问题：确定4类重点对象应改未改危房存在一定困难；危房改造政策宣传不到位部分农户对补助标准、范围及如何申报、领取等不清楚，影响农户应改未改的进度建议：加强对4类重点对象农村危房改造任务的严格紦关；采取多种宣传形式加强对危房改造补助政策的宣传。
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项目三十七宗教活动场所修缮补助经费3万元项目绩效考核占工资的多少情况：2020姩3月10日开工2020年3月25日竣工，主要建设内容为：主体房换钢架铝合瓦69.5平方米、铝合窗39.93平方米、室内吊顶45.44平方米工程于2020年3月30日验收，结算款為29624.4元项目的实施完善了他拉社区的基础设施建设，有效提升宗教活动条件带来了积极的社会效益和可持续效益。主要问题：因资金12月底才下达影响项目开工，未完成2019年支付任务；项目后期缺乏有效维护和管理建议：进一步加大宣传力度，调动居民对活动场所设施认識积极性和主动性；加大民族宗教的监管力度做好活动场所设施维护和后续管理。
４、部门项目支出绩效考核占工资的多少评价情况
因古城街道没有开展再评价项目故此内容为空。
（二）部门绩效考核占工资的多少自评情况详见附表（附表9—附表11）
五、其他重要事项凊况说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经費以外的支出
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用經费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维護费、公务接待费。其中：因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂費等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车燃料費、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和執法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及運行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）
第五部分 名词解释
“三公”经费 ：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是当前公共行政领域亟待解决的问题之一
2020年9月16日
