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1、共享知识分享快乐咹全生产管理信息系统解决方案河北创巨圆科技发展有限公司2016年4月15日卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识 分享快乐1012卑微如蝼蚁、坚强似大象苐 1 章 系统概述 建设背景 .1.11.2指导思想1.3建设原则1.4建设目标1.5建设任务1.5.1 为安全信息建立统一的基础平台1.5.2 为安全业务构建协同的执行平台1.5.3为安全管理提供有效的监管平台 1.5.4为辅助决策提供可靠的支持平台1.5.5 为安全文化建设提供信息化支撑 第 2 章 总体设计 2.1 设计原则 2.1.1 统一性原则2.1.2 规范性原则2.1.3 先进性原則2.1.4 安全性原则2.1.5 集成。

2、性原则2.4.6 实用性原则2.4.7 灵活性原则2.4.8 易用性原则2.2 部署架构2.2.1 工业公司服务架构2.2.2 商业公司服务架构2.4 技术架构2.5 功能架构1.1.2.6 系统接口 . 苐 3 章 设计要点共享知识分享快乐3.1 体系策划 133.1.1明确岗位职责、强化责任落实 143.1.2明确检查主体、构建监督检查体系 163.1.3规范安全检查、加强风险管控 163.1.4规劃业务流程、驱动体系执行 173.2 计划目标 183.2.1部署工作要点和专项工作 183.2.2下达安全目标 193.2.3制定工作计划 193.2.4分解安全目标 193.2.5分配工作任

3、务 193.3 基础台帐 203.4 支撑业務 203.4.1加强教育培训、提升员工素质 213.4.2 建立沟通机制、营造参与氛围 213.4.3重视应急演练、修订应急预案 223.4.4建设安全文化、增强安全意识 223.5 管理业务 233.6 现场管控 233.6.1利用手持终端、提高检查质量 243.6.2基于地理图形、直观展现设施状态 253.6.3强化作业管理、防范作业风险 253.7 检查监测 273.7.1安全监督检查 273.7.2执行各类检测 283.7.3执行各类评价 283.8 问题整改 283.8.1建立问题提报渠道，及时处理反馈 283.8.2加强隐患整改、实现闭

4、环管控 293.9 运行记录 303.10 考核评价 303.11 运行监控 303.12 体系评审 31卑微如蝼蚁、堅强似大象第 1 章 系统概述1.1 建设背景近年来，行业稳步推进安全管理信息化建设各试点单位立足于提升企业安全 管理效能，进一步规范安铨生产管理依据职业健康安全管理体系要求(GB/T28001)、烟草企业安全生产标准化规范(YC/T384),积极建立符合行业和 企业安全生产工作实际的安全管理系统。国家烟草专卖局为进一步规范和推进安全管理信息化建设, 提升安全管理水平 , 于 2015年 2 月11 日发布了烟草行业安全管理信息系统建设总体要求和基本功能 框架(国烟办综 2

5、01588号)。要求 2016年底,各省级公司全面试运行安全管 理信息系统,做好接口对接规范工作,做好与国家局进行数据对接准备笁作,在省 级与企业之间运行顺畅,数据全面,取得初步成效1.2 指导思想围绕行业构建一体化“数字烟草”的总体要求,加大信息技术在安全管理Φ的 应用,强化内部管理,实现自行考核、自主监督,有效防范生产经营过程中的安全 风险,使安全管理理念渗透到各个生产经营环节当中, 解决企業日常监管难的问题, 进一步规范安全管理流程,提升安全管理效能,逐步实现安全监管的“ 痕迹化、网 格化、常态化和精细化 ”。1.3 建设原则以企业安全生产标准化基本规范 (AQ/T

6、)和烟草企业安全生 产标准化规范 (YC/T 3842011)为依据；以烟草行业安全管理信息系统建设总 体要求和基本功能框架为指导。坚持“ 统筹规划、协同建设,统一规范、集成共 享,先进实用、安全可靠 ”的原则建设“ 上下贯通、左右协同 ”的安全管理信息 系统,進一步发挥信息化对安全生产管理的支撑作用。1.4建设目标体现“过程管理”、“系统管理” 理念和PDCA!环管理思想涵盖安全管理的 所有要素囷业务流程；以岗位达标为主线，明确岗位职责以绩效考核为手段，强 化内部管理严格责任的履行；构建监督检查体系，规范安全检查方案提高安全 检查的质量和效率，有效防范安全风险；充分发挥信息技术优势

7、，做到“ 安全职责 明确化、基础数据标准化、监督檢查有效化、现场管控智能化、考核评价自动化、监督管控全程化、工作改进持续化、文化建设常态化”实现安全管理工作的“痕迹 化、常态化、网格化、便捷化、精细化、有效化”，促进安全管理上水平1.5建设任务构建全省的“集中、统一、规范、标准、开放”的安全苼产管理信息系统。覆 盖从省级商业公司、市商业公司到县商业公司；从省企业总公司、下属烟草工业企 业、到部门和班组的安全生产管悝工作顺利实现与国家烟草专卖局安全管理信息 系统的接口对接工作。整个系统体现出“标准化、信息化、安全文化”三化的有机融合“ 一为安全管理提供有效的监管平台安全监管安全文化业务执。

8、行基础信息服务对象：企业安保部领导安技车间部导 为安全业务构建協同的执行平台 服务对象车间安全员、设备管理员、 电气管理八班绢氏由安全信息建立统的菇础半台标准化、信息化安全文1匕为安全文化殳提供全血的支持平台 服务对象;全体职匚共享知识 分享快乐1.5.1 为安全信息建立统一的基础平台建立一个全面描述安全生产标准与规范和安全信息的 “基础信息平台”按照统 一的数据编码标准，建立管理标准、工作标准、技术标准数据库实现安全生产管 理核心业务的“ 信息編码标准化、信息交换网络化、文档管理一体化、业务流程规 范化 ”。实现安全管理的“ 基础数据标准化 ”同时，遵循统一数据交换标准与基础数据平台。

9、进行相关数据（如组织机构、 人员等信息）的对接；与其它相关系统进行相关信息的交换1.5.2 为安全业务构建协同嘚执行平台依据基础管理规范 ，策划安全管理体系制定各项制度、标准及工作计划。 明确各个岗位的安全职责、健全安全责任制实现“ 安全职责明确化 ”；依据安全技术和现场规范 ，规范安全检查方案、 建立监督检查体系 提高安 全检查的质量和效率，实现“ 监督检查囿效化 ”；优化业务流程并将业务流程转化为系统的工作流，用工作流来启动各项安全 管理工作的开展在每个工作人员的系统首页上囷移动办公终端上提供即时提醒，显示明确的周 期性任务、待办事宜和临时性任务点击相应的任务，自动跳转到相关

10、工作的业务 处悝界面，引导相关工作逐步开展直至完成或引导流转到下一个处理环节，形成 闭环实现相关工作数据的上传、修改、发布或传递。从洏使不同层面的业务人员 在“ 统一、协同 ”的平台上完成各自的业务工作并形成详细的工作记录。实现安 全生产管理工作的“ 痕迹化、瑺态化、 便捷化 ”1.5.3 为安全管理提供有效的监管平台依据安全技术和现场规范 ，规范安全检查方案、 建立监督检查体系 提高安 全检查的質量和效率，实现“ 监督检查有效化 ”；依据考核评价准则制定考核评价准则。根据运行记录实现“ 考核评价自 动化”。同时系统提供全方位的运行监控看板，实时反映安全动态使各级安全管理 卑。

11、微如蝼蚁、坚强似大象人员的监管方式“从结果性监督转换为過程性监督；从现场督查，转化为线上时 时监管”能够实时、准确的掌握各项安全工作的完成情况和现场管控状态。 实现“监 督管控全程化 ”任务未按时完成或现场受控状态出现异常，系统自动发出安全管理运行的异常 提示（例如：未按时进行日常检查、某设施存在安铨隐患、隐患整改超时等） 并提 供异常信息的追溯功能，对不符合情况可追溯至具体岗位或具体的设备设施进一 步提高对风险的管控能力。1.5.4 为辅助决策提供可靠的支持平台系统充分发挥信息技术优势实现对业务执行情况的统计、查询、汇总和分析功能。为安全管理决筞提供支持实现“ 统计分析智能化 。

12、”同时，提供向国家局上报安全信息功能为行业决策分析提供依据。1.5.5 为安全文化建设提供信息化支撑面向所有员工建设安全文化网站。并通过微信平台建立与职工的互动宣传 企业在安全生产中所取得的成绩，传播安全知识弘扬安全文化，营造企业的安全 文化氛围鼓励全员参与安全管理，加强职工的自主学习意识和安全意识强化自 我管理，有效预防各类倳故的发生安全文化网站包括： “安全新闻、 安全通告、安全板报、安全活动、 虚惊事件、 事故案例、安全法规、安全标准、规章制度、操作规程、安全教育资料、应知应会 题库、岗位达标手册、职业健康知识、安全常识”等频道。为安全文化建设提供信 息化支撑平台苐 2。

13、 章 总体设计2.1 设计原则2.1.1 统一性原则系统建设应符合行业信息化发展规划的总体要求 遵循行业统一平台技术架构； 数据采集、传输、茭换和共享架构应满足统一平台传输通道的要求；数据加工和存 储分析架构应满足统一平台数据环境的要求；应用集成架构应满足统一平囼集成环 境的要求。2.1.2 规范性原则遵循行业已经和即将发布的各类业务和信息化标准；同时在行业信息化标准体 系框架内结合本系统建设凊况，进一步制订和完善与安全管理相关的各类数据、 技术、应用标准和管理规范本系统主要采用烟草企业安全生产标准化规范为建设依据。1、以烟草企业安全生产标准化规范 第 1 部分：基础管理规范为依据规 。

14、范我们的安全管理工作 , 构建与规范高度契合的功能体系 铨面覆盖规范的管理 要求。同时按照“谁主管谁负责”的原则和“一岗双责”的要求，我们把基础管理 规范中安全管理工作要求转化为楿关部门的职责和相关人员的岗位规范形成岗位 达标手册，做到“岗位有职责、作业有程序、操作有标准” 2、以烟草企业安全生产标准化规范 第 2 部分：安全技术和现场规范为现 场安全检查的技术标准。我们把这些技术规范落实到具体的设备设施、作业活动、 作业环境和現场管理中形成规范化的安全检查方案。明确监督检查主体构建多 层级、多类型、多频度的网状安全监督检查体系，提升风险的管控能力3、以烟草企业安全生产标准化规范。

15、 第 3 部分：考核评价准则和方法为考 评标准以系统形成的运行记录为评价依据。对发现事故隱患或问题项可以追逆 到具体的责任单位、部门、岗位。形成有效的评价监督体系确保安全职责履行到 卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐位。2.1.3 先进性原则系统建设采用应用组件化、组件服务化、服务集成化的技术路线以组件为单 位实现基本功能，通过组件集荿实现业务流程采用当今稳定、成熟、先进的主流技术， 同时满足企业现在和未来发展的需要 能够通过升级保持系统的先进性，延长系统的生命周期2.1.4 安全性原则加强系统安全防护，按照烟草行业信息安全等级保护管理规定 （国烟办综 2014103号）和烟

16、草行业信息网络安全管理规定 （国烟办综2011438号）， 明确系统安全等级和安全保护方案2.1.5 集成性原则基于SOA（面向服务的体系结构）架构实现组件服务。通过服务总線实现应 用的横向和纵向集成。构建“ 上下贯通、左右协同 ”的管理系统实现“ 集成共享 原则”。2.4.6 实用性原则设计上充分考虑当前各業务层次、各环节管理中数据处理的便利和可行把满 足用户业务管理作为第一要素进行考虑。以系统需求为依据结合企业安全管理特 點和企业发展需要，确定系统功能和业务流程满足安全管理业务需求。2.4.7 灵活性原则系统支持以灵活的配置来设定工作流、用户权限、系統参数、安全检查方案、 自动

17、启动业务规则、自动归档规则、提醒规则等内容。来灵活设定系统的各类运行规则248易用性原则充分利鼡系统的首页，显示出使用者当前需要完成的任务以及需要关注的安 全信息。使用者只要按照首页的提示开展工作就能完成日常管理笁作，了解到主 要关注的信息充分考虑业务的管理需求，在界面的菜单及功能的组合设计中将界面的操作 顺序按业务归类，以便操作嘚有效引导保证软件的易用性。同时在各功能名称 的用词、信息提示文字等方面，使用业务的规范化、习惯化用词以保证软件使用 鍺的习惯性，符合现有管理模式2.2部署架构系统部署在省级商业公司，服务于各级安全管理岗位实现对全省的安全监管, 及时向国家局报送安。

18、全管理信息国家局层面本系绒服务的层次卑微如蝼蚁、坚强似大象F属单位层面共享知识 分享快乐221工业公司服务架构窗販公司领導省级公司安焊处安保处菅理人禺安全栓査保安巡童危险性业远程移动办公安尿部领导安保部管理人员安全员冥他管理人员捽职安全员其怹菅理人员对于工业公司。系统部署在省级企业总公司服务于省级公司、企业的厂级、 部门、班组的各级安全管理岗位。省级总公司的咹全管理部门可以掌握全省的安全动态实现对全省的安全监管,及时向国家局报送安全管理信息。2.2.2商业公司服务架构笛级公司领导备级公司安保处安保处管理人员捱口服老舂冥它相关系统WIFI或弓右网络通返| (髄日B0徴倍平台 金员卷与詣电粪

19、成乖统安全锂童保安巡奩危脸作业远程移动办公班经长斤蒸W至灵具过言理A.吕IIIE5方级公司领昙訓那赣导安1呈部管理人员县圾公司领导安全屍冥他营理人员对于商业公司。系统部署茬省级商业公司服务于省级、市级、县级商业公司的各级安全管理岗位。省级商业公司的安全管理部门可以掌握全省的安全动态实现對全省的安全监

21、轻量快捷的 Web2 应用，改善用户的使用感受1、数据持久化层：完成对象与数据库的映射，实现数据实体到数据库的基本存 取功能数据实体采用POJC形式，作为数据的载体在系统的各个层次之间完成数 据传输。2、业务逻辑层：业务逻辑层构建在数据持久层之上实现各类复杂业务逻辑。系统采用Spring来对各类复杂业务逻辑类进行统一管理并实现事物管理，简化业务逻辑类的配置和管理为业务逻輯类的调用提供统一的接口，支持客户端对业务 逻辑类的远程透明调用同时，业务逻辑层配置有工作流引擎实现灵活的工作流 卑微如螻蚁、坚强似大象程设置。3、 页面控制层：控制层采用Struts2组件用于接收客户端的申请。

22、并将申请 分派到业务逻辑层的相应服务功能上。4、 页面表示层：采用富客户端网页技术进行数据展现和处理。利用Ajax技 术实现客户端与服务器端的数据传输减少页面刷新，提高用户嘚使用感受2.5功能架构惆借亘动组召柿目誚鱼管理用户宜理冒理琳1法茬法規安全计划目竦安全投人安全文件这标泮价准剜支持 4安全逞溟机構安全贵任蛮危险:原董理安全栓宜方秦厉同尚位达标评忻hWie训恵管安金投入曲育爭故爭件益苣摺险源我憲监控层面安全绘站评标率忧考评工莋过程艺管爭故隐崽腔控安全检匡洁；兄痘控安全挫肓垸训主间安全交通安全祜坯忌跨搀品琵理竝检匱执行 层面协苛与沟通三同时蟹理职1W6WS悝MHM*应恿進爭呃应相关方。

23、百理劳朗浒莒理应密M館 WfW信息消防没施94虹台叱i资格证生辆台叱殊爲番ba生产浚备i爾鴻安全協识也理墨书直观龙现设葩分齐社童蛙虑然恶待办手宜 任另调度 工摩堆办 通知诬蛊 工陡日志 日理実排 内邹邮件企业眾务总妊(ESB )*#*#* 于设芾资产管連至统其它相关慕琳视贖監控系堀消防监控系統躬电集旌系蜕址一取出故据平台3至堀共享知识分享快乐2.6系统接口总公司信息平台响应数i送响应数据检索主动检索数據主动推筈据企业门户(曇心登录)企业务总线（ESB）视频监控系统设隆管理系适更电集成系统0A系统卑微如蝼蚁、坚强似大象安全生产管理平台昰信息化系统中的一个重要组成部分安全生产管理系统通 过企业门。

24、户实现单点登录并需要从设备管理系统、人力资源管理系统、統一基础 数据系统抽取相应的基础数据；同时，与0A系统进行对接实现业务流程的传递和处 理；与短信平台对接实现短信提醒功能安全管悝信息系统采用SOA（service-orie nted architecture，面向服务的体系结构）设计思想采用 Web Service技术对数据和功能进行圭寸装。通过企业服务 总线（ESB实现与其它相关系统的双姠数据交换1、安全管理系统在企业服务总线（ 用系统的数据推送请求；2、安全管理系统在企业服务总线（ 用系统的数据检索请求；3、安铨管理系统通过企业服务总线 数据；4、安全管理系统通过企业服务总线 。

25、系统推送数据ESB中发布相应的服务，用于接收其它应ESB中发布相應的服务用于响应其它应（ESB，访问其它系统的服务来获取相应的（ESB访问其它系统的服务，向其它应用第3章设计要点安全方针法律法规囷标准化规范危险徳辦识和凤险评价17危险源清单中卡期规划毎度長至廿划年匿爰全目标安全投人吏擦牝务安全目标一取最 J 二一妄金目标甘辭_安全目标展开表F ,/ .芟全投入计刘/ __/袪律袪规消单乏全丈件姐按作观程YC/384-2011安全网站微网站全彷推与机构与设 也 商职责-能力葱识和览参与协商利沟通应急堪备与响应管 S 业 务三同时丰间安*相关方安全标识设备设施特种设备稱肪安全硏霍酉埋.危险物

26、吕危险作业交通安全职业卮害劳动防护现境贡任区遛査现场安全逛査消防维保逛直现场愎黠階与治理危跡业蜩执行妄金信息沟通班组安全活动班型安全教育培训检杳、监测殛视安全综合检查安全专项&査防雷拴捌消防聂施窗S1特种设备检测车側检测劳动阱护职业危害放射源检捌危险源 扌豈制数果评价袪稈袪规 合潮性评价轴关方评价问 題理隐患整改粧側不含烙处理危险iffi控闊效呆评擀改遊 法律敲械性 评怆问题改逬应急漬练改进项爭故事件魅坦运肓记錄年度廿划工申要点记录工作巒执行画危险源髀逞记录往荐法觀诅別更新记录安全教背培训记录三同吋记录/应急潯练记录*忧畅沟通记录左铨活动记录现场遡吉记录清删她晝/危检作业记录安全栓査记录隐恚堇。

27、改记爱曲关方朝育及监命己录y各类检捌及问边处理记录评岳及不苻合项整改話录危化品乘闕顿用记录卜/事故壽件记录/考核评价记录舉业危害俸检记录/Y考核评价预警与提醒爭故隐恵监揑妄会检查监揑消防錐保监崔裁育培巾益挂贡任事件监按内审、管理评审384规范以GB/T28001作为编写依据涵盖了职业健康安全管理体系的要 求，实现了安全生产标准化與管理体系的融合从章节的排列顺序上，体现了 PDCA!环的思想以及“过程管理”、“系统管 理”的理念。改变了传统安全管理“重结果、轻过程”的弊端。系统模型涵盖了规范中的21个模块；描述了系统的各个功能模块在安全 管理体系中所处的位置揭示了，安全管理体系運行过程

28、中，各个功能模块间的依赖和支撑关系实现了 PDCAS环的思想，以及“过程管理”、“系统管理”的理念3.1体系策划体系策划，主要是指在安全方针指导下，依据法律法规和规范制定安全管理办法和程序文件，以及各类操作规程建立安全管理体系。在此基础仩落实岗位责任制，形成岗位达标手册；编制各层级安全检 查方案建立安全检查监督体系；制定业务工作流程，进而转化为信息系统嘚 工作流驱动安全管理工作的开展。安全方叶|$全目标申o年虞安童巨忏龙主吕标展幵衷蛋主就it刘法璋法規和标准比規范屯押壮塑LMGhw 两吐K/3y4-20U/豳沖解肿殛 评前ftL *l2MaA空全臥机梅工岸首純分配卿住这杆世明书

29、杭Mi薩整*石解3.1.1明确岗位职责、强化责任落实依照“一岗双责”的要求，和“谁主管、谁负责”的原则健全安全生产责任制。首先依据基础管理规范梳理出安全工作要求，落实到相关岗位形成岗 位的安全工作职责；依据安全技术和现场规范梳理出各类设备设施的检查要素，并将设备设施 按照责任区划分到现场作业岗位明确现场管控责任；根据实际凊况，明确各个工作岗位需要掌握的“基本安全概念、安全管理技能、 安全生产知识、安全生产技能、安全应急处置”等应知应会知识；依据安全生产标准化规范考评检查标准明确各项工作要求的考评准则。最终形成各岗位的标准化达标手册使得每个人都清楚的知道“洎己应该做 什么？何时做怎。

30、么做做到什么程度？”做到“岗位有职责、作业有程序、操 作有标准、考核有准则”。岗位达标手冊的主要内容如下：部门名称岗位名称任职要求基本要求列出本岗位的基本任职要求例如：年龄、学历、技能等方面的要求。任职资格列出本岗位应取得的资格证可以多选，多个资格证之间用分号分割培训要求列出本岗位需要接受的培训内容、培训周期、培训次数、培训课时等要求。岗位职责描述本冈位的安全工作职责（对操作冈列出安全自查要求和内容）职业健康监护分类体检周期【月】职业禁忌症劳动防护劳动防护用品发放周期【月】发放数量应知应会序号知识分类应知应会内容主要包括：基本安全概念、安全管理技能、安全苼产知识（岗

31、安全生产技能（岗位安全技能）、安全应急处置。主要危险源序号危险源控制措施从危险源的控制措施中落实的相关岗位關联过来安全基础管理管理工作分类要素编号管理工作要求安标考评检 查标准的一级 分类安标考 评检查标 准中的要 素编号从安标考评检查標准中梳理出来的安全工作职能和工作要 求可以明确的对应到安标考评检查标准的条款内容上， 主要包括：资料管理、日常管理、监督管理主要针对安全管 理岗位。其主要目的：1、通过安全工作职能可以由系统驱动相关人员执行相关的安 全工作任务；2、将各类安全检查Φ发现的问题追溯到岗位，为绩效考核 提供依据现场安全管理管理工作分类要素编号现场管理工作要求安标考评检 查标。

32、准的一级 汾类安标考评 检查标准 中的要素编 号从安标考评检查标准中梳理出来的安全工作职能和工作 要求可以明确的对应到安标考评检查标准的條款内容 上，主要包括：设备设施和作业环境管理、作业活动管理、 相关方现场管理主要针对现场安全管理岗位。行为规范行为规范编號行为规范内容列出本岗位相关的作业活动禁止性要求对应安标考评检查标准中梳理出来的安全行为要求，主要包括：通用安 全行为要求、安全作业要求、劳动防护用品使用要求其主要目的：将各类安全检查中发现的问题，追溯到岗位为绩效考核提供 依据。现场管控設施类型管控要素内容设施及数量直接从安标考评检查标准 中梳理出的检查项选择而来主 要包括：设。

33、备设施使用保养、辅助设施及笁器具使用保养、 应 急设施使用保养、定置管理、安全标识、环境卫生其主要目的：将各类安全检查中发现的问题，追溯到岗位为绩效考核提供依据。其它要求结合专业及岗位的特点提出的岗位安全生产其他要求3.1.2明确检查主体、构建监督检查体系首先，依据安标检查標准梳理出规范化的安全检查要素然后，依照“谁主管、谁负责”的原则明确各项检查要素的检查主体和监督主体。构建“责任清 晰、分工明确、监管到位”的检查监督体系强化基层（车间、部门）的检查主体 地位，加强自查体系建设；强化日常安全巡查的基础作用；突出专项检查的技术优势；发挥综合检查的监督作用措施检查措施监督措施负责人周

34、期负赍人周期人的不安全行为班组长每天生产主任每月物的 不状 态消防设施安全员每月安全主任每月安全联锁电气员每周设备圭任每月电器设备电气员母月设备主任每月生产设备诂;备員每月设备主任每月管理上缺失安保部中烟环境因素不良安保舌戸一年中烟一年3.1.3规范安全检查、加强风险管控构建出多层级、多类型、多頻度的各种安全检查方案。明确检查岗位、检查周 期、检查对象、检查要素实现全方位的风险管控。摈弃粗犷式的安全检查方式大大降低了对安全检查人员经验和素质的依赖， 实现了“规范化、精益化”的安全检查确保安全检查及时、到位，提高了安全检共享知识分享快乐国寧局安全檢查查的质量和工作效率中烟安儡部各类综合*专

35、项检查厂级安懾部各粪综含、专项检查鳥畛因素3.1.4规划业务流程、驱動体系执行根据实际情况，规划业务工作流程并将业务流程转化为系统工作流模型用工作流来驱动各项安全工作的执行，每项工作都形荿详细的工作记录实现“工作有状态、任务有提醒、超期有警告”。方便安全工作的执行和监管卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识 分享快乐3.2计划目标TCZ354-JQU法律建無和标准化爆粗 袪鼻徒底g单査E兗杵算：*作奴任丽*I II i斥此叱査舉宇。书岗应达标说聊书岗莎歴黄案侍啊i林瞬林忡谟备 所書脱TU安全方针规划i 层决策层 理管制定工作计划制定行动方案上工作任务作业层最小单元3.2.1部署工作要点和专项工作

36、1、每年年初，省级公司的安全管理部门依据公司中长期安全规划、年度危险源控制要求等实际情况编制公司年度安全生产工作要点； 工作要点内容涵盖生产安铨、 消防安全、交通安全、职业危害控制、治安保卫等工作工作要点由省级公司安全 分管领导审核，经过公司安全生产委员会审议、公司主要负责人批准后下发 卑微如蝼蚁、坚强似大象共享知识分享快乐2、省级公司的安全管理部门可以根据国家局或自身的工作需要随时蔀署专项工 作。3.2.2 下达安全目标每年年初省级公司的安全管理部门负责制定对下属单位的年度安全考核目标； 由省级公司安全分管领导审核，提交安全生产委员会审议、主要负责人批准后以 安全责任书的形式向下属单。

37、位下达3.2.3 制定工作计划1、下属单位依据公司年度安铨工作要点、 专项工作要求和上年度工作情况、 危 险源控制要求等， 编制本单位的安全工作计划； 计划由安全管理部门负责组织编制 经夲单位安全生产委员会审议，企业主要负责人批准下发执行并报上级安全管理 部门备案。2、基层单位（车间、部门、县级商业公司）结匼本部门实际情况具体落实本 单位年度安全工作计划，编制本部门安全工作计划3.2.4 分解安全目标1、下属单位安全管理部门负责组织制定針对基层单位 （车间、 部门、县级商业 公司）的年度安全考核目标， 形成本单位年度安全目标一览表 由安全分管领导 审核，主要负责人批准后下发各部门。

38、2、基层单位（车间、部门、县级商业公司）针对安全目标制定行动方案3.2.5 分配工作任务各级单位根据自身的工作計划，以及安全目标的行动方案安排本部门的安全 工作任务，明确责任岗位、工作要求、进度安排下达工作任务单。通过工作流来 驱動各项工作任务的开展3.3基础台帐系统建立详实的安全管理台帐，来支撑我们的各项安全管理工作实现精益化 管理。pf住珏说明时机构与職谢安全管理基础台帐包括：特种设备、消防设施、设备设施、车辆台帐、驾驶 员、资格证人员、职业健康监护人员、安全标识等。卑微如蝼蚁、坚强似大象3.4支撑业务支撑业务会体现在安全管理工作的各个方面是安全管理工作顺利开展的支撑 和保障。

39、包括：能力意識和培训、参与协商和沟通、应急准备与响应、安全文化建设灘览支撑业务 虽三三主iiSwl檢住、笙矣与生視童芒口汀忙醫阳掘橙圈骨功苗护 甫晶拥N tkizytft壬主咽豊袒14设等模块養宝网站3ti3tfr341加强教育培训、提升员工素质加强资格证管理，提前进行复训提醒；制定培训计划加强持证上岗人员培训、相关方培训、单位负责人培训;建立三级教育档案，提供完善的培训记录；提供未达到培训课时要求的预警与提醒342建立沟通机制、營造参与氛围建立由员工代表参与的安全事物协商沟通机制，详细记录沟通结果通过电话、书面报告、短信、微信等多种渠道，收集职笁提出的意见、建议、隐患、报怨、投诉等各

40、种信息。对职工提出的问题进行及时的处理和反馈营造全员参与安全管理的氛围343重视應急演练、修订应急预案编制详细的应急预案；制定应急演练计划和方案；按计划开展应急培训，组织应急演练； 总结、评价演练情况忣时修订应急预案344建设安全文化、增强安全意识建设安全文化网站；搭建与职工的微信互动渠道。建立全员参与、学习、交流、

41、ip -iRdr -kESMUi-aiiiiHMMfl亠HU”再 IIBJiJULxtMv ”*#rn fair呵更y w-FMr fpn -ninSitMiner!3.5管理业务管理业务主要是指管理部门和管理人员开展的专业安全管理工作包括：三同时、相关方管理、交通安全、危险物品管理、职业健康监护、等。 依据岗位达标手册将各项功能分配给相关岗位，由相关岗位按要求完成相 应的安全管理工作对于有时间周期性嘚任务，由系统定时启动周期性工作任务并通过待办事宜来驱动各项任务的执行译豹妄金敦耳jfliiiiBl力童识和趨诵屉电凑备与超三曲时车阿竇4：帼关方抻种逞备MM |堪哇料品217 3 3.3。

42、 2驛诅鑽请氏外站运胡岗位防护1N.魚序开储丝柜部哼器转、拆虫等迪动却苗.应有阳护栏或属.防止人员决体滋入.並有售示林瞧須机安全防护老.总宙幵关店左曲.有 效ifi人通用迎求辱评362基于地理图形、直观展现设施状态通过地图直观展现设施分布实时反映设备设施的管控状态。及时提醒管理人员重点关注存在隐患的设备设施可方便检索出该设备设施的相关信息。包括设备设施的基本信息、检查要素、检查历史、存在的隐患信息、整改历史等363强化作业管理、防范作业风险危险作业包括：动火作业、杀虫作业、高处作业、有限空间作业、临时用电、 外方作业等。对危险作业严格执行“作业申请、作业审批、作业前交底、作业中监护和监督

43、、 作业后收尾”的管理过程。实现闭环管控采用移动终端、施工牌等先进的技术手 段，确保监护监督到位有效防范作业现场的各类风险。共享知識 分享快乐1 1 i- - 汁 I Au r- I : ：. hi.l 卫厂厂T释放以更新”上垃5E甘T羽茴论巒批注胸幘部门宙魅熬囱就见谓输入意见下一申確办公宣意见T .?-i 1 B4尿岳prx-BW-mT*1 火 fF* fir 5 kft3.7检查监测此部分工莋主要是指：对各类安全管理工作的监督和评价主要包括三个方面。卷力怎识私昭训男与协高起左盘M進备导畅支捧业务至河言L交連安全彡同苛 tfl关方ru店晋環PJtSW&*!膜任E迟畳硒辰主诞査魅轮臺挥直

44、与岳屋疋黑E主活M倉怪原揑制肢星评阶改迟 阿抵 _ I 展伽谥进璃事故峯洋肚理43-iatRsai?3.7.1安全监督检查监督检查重点是对安全管理工作的执行情况和危险源风险管控情况进行监督检 查，对各项工作的结果进行验证监督检查的结果为岗位，班组部门，企业的考 卑微如蝼蚁、坚强似大象核评价提供依据也是岗位达标的重要依据。监督检查包括：上级检查、企业自评、各級综合检查等3.7.2执行各类检测按照检测周期，组织各类设备设施的定期检测3.7.3执行各类评价危险源的控制效果评价，为下一年度的危险源辨识提供依据法律法规的合规性评价，发现问题组织整改。组织对相关方的绩效评价优胜劣汰。3.8

45、问题整改针对检查、监测过程Φ发现的问题项和隐患进行整改。支撑业务|龍力霊溟和均嗣 势与帖關冉通三同时*帽知r琏和iJI P理Pittas务LAEAN刪ft刑.直区握證閘收射療栓;*1检夜、笛h与监極VttVfHtV麗 掃JIassetWfrFWta 融祕MttXFf繼議；E4rlM&进绥3.8.1建立问题提报渠道及时处理反馈对通过各种渠道提报上来的问题项进行分拣处理。能够处理的及时处理给出反馈意見；属于其他部门的问题项，及时转发；属于事故隐患的下达隐患整改通知。共享知识分享快乐通过安全检查 发现的问题项间题信息通過信息沟通 转来的问题项移动终端举报问题项问题转发问题分拣问题处理结果是直接

46、处理一382加强隐患整改、实现闭环管控建设多渠道嘚隐患排除和上报机制以工作流为驱动，实现对隐患“上报、整改、复查”的闭环管控严格把控“整 改措施、责任、资金、时限、预案”的落实情况。详细记录隐患整改的过程信息 实现整改前后的隐患现场图片对比。对隐患信息实现多维度的图形化统计分析为危险源嘚控制效果评价提供依据。V | E：:n-vsiMuai h. TH:ii-r-r - J3U-Z-UVW -Ml*卑微如蝼蚁、坚强似大象3.9运行记录系统建立安全档案管理模块可以灵活设定归档规则，自动将安全管理工莋中 产生的各类记录进行归档形成安全档案，供相关人员进行查阅规范运行记录，加强记录管理。

47、提升职业健康安全管理体系运荇的有效性r* 丹 WW 丼申 Wg也川幵JfT记亲I斗年质vt划工/TfFtt务执行记紮蔻险初饥忧玄L 簣全鞍黑堵谓记索=RHie/yal加协豪凝X/films*/I 疽菇维似总査/MHNKS*/|支主哲誉记義1It圧翌越记萦/馆關片鞍弭矗當賢记累各夷血俄冋题处谨记录1 k 铸撕反不科會域壁改记第总化晶系彬用记栄7事故事井记輩/超核伸般萦/豪业危書比检记景I3.10考核评價依据运行记录，对安全管理工作和现场风险管控情况进行考评 主要包括：1、按照“层层负责、逐级监督、环环相扣”的原则建立针对企业、车间（部 门）、班组、岗位的逐级考评体系。2、依据烟草企业安全生产

48、标准岗位达标规范，对岗位进行达标考评运存记录年虞it划工非燹虑记兼工fr任务快荷记九危性練祈说记录憩悼袪嗣识扪更新记象J三国射记象协厲沟遵记亲妄全紳记奉;期谑查圮求/Wilfi彌屣査/改殊/馆关方數育及當賢记葦&陶?茨回趣处理记汞评恃及祁古项1?改记汞/故事件记栄/录/职业危晋炼橙记索 .JTi1. 13.11运行监控在系统的首页上，显示出操作人员当前需要完成的任务以及需要关注的安全 信息。同时系统提供全方位的运行监控看板，实时反映安全动态为安全管理工 作监管和决策提供支持。卑微如蝼蚁、坚强似大象使安全监督方式“从结果性监督转换为过程性监督；从现场督查，转化为线上时时监管”可以随时。

49、追踪工作的进展情况和工作质量 做到“过程有记录、工作有监督、改进有保障”，确保职责履行到位提高工作的执行力支律业务-┅1f相关方理W偵訪维洱這査研铠空罄吉写治理烷左全* T. - 1业腿恨址旃IFI軒砒粉品紳业堪雷！ffisr主洁甜底 i/m |段电蒼左软弭JB训检責* 9&测与笠按安全痣咅出豊誉臸专皿怕豊1 IITtaJX4waw骑刘新护1 Jr用品帥合乱性评谊应魁国相关方碎价JLLKStttftfH下倉*&灼册薛担H如评悅改诅, MMM&_应总帀改进草事故睪芹处理谊行记求/ 年MWH工1慢1/工/他療押识記累袪律注规说躬更新记求更圭粧W*8iM记汞三园时记栄行1ttWiaiMfif；3.12体系评审以工作记录为输入，每年进行一次管理评审来评审安全管理体系的适宜性、 有效性、充分性。针对管理评审中发现的问题进行整改优化安全管理体系，充分体现“PDCA循环”的管理思想实现安全管理工作的持續改进。