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安全质量标准化检查标准(京宇200707正式版)
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河南省生产企业安全标准化考核评价标准
时间：&&来源：admin&&作者：admin&&浏览次数：1667
河南省氯碱、聚氯乙烯生产企业
安全标准化考核评价标准
5.1 负责人与责任(100)
1.企业的主要负责人应明确是本单位安全生产的第一责任人，落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制
本项5分。1.未明确主要负责人是谁，扣3分。
2.查安全生产责任制,主要负责人的职责不符合第一责任人的内容要求，扣1分。
3.主要负责人不了解《安全生产法》等法律法规赋予的对本单位安全生产工作职责，扣1分。
4.未落实安全生产基础工作和基层安全生产责任制，扣2分 。扣完为止。
※2.主要负责人做出文件化的安全承诺，并确保安全承诺转变为必需的资源支持
1.主要负责人未做出文件化的安全承诺【注：承诺内容应包括：a) 遵守法律、法规、标准和规程的承诺；b)坚持预防为主，抓好隐患治理的承诺；c)提供必要资源的承诺；d)贯彻安全生产方针，实现安全生产目标的承诺；e)持续改进安全绩效的承诺；f)对相关方的承诺。】即为不达标。
2.向社会和从业人员公布的安全承诺未达到如期效果，扣1分。
3.民意调查主要负责人履行安全承诺、言传身教和成为安全生产带头人的表率作用未被从业人员认可，扣1分。
4.各级领导干部在日常工作中未贯彻或贯彻不彻底“五同时”原则，扣1分。
5.听取企业安全标准化工作的情况介绍,了解在人力、财力、物力以及技术、方法等方面的投入，一项不满足安全生产需要扣1分。扣完为止。
3.企业应实施安全标准化管理
1.查企业主要负责人每季度应至少组织召开1次安全生产委员会会议，全年应不少于四次，每缺一次扣1分。
2. 会议无议题、会议记录不完整、未形成会议纪要，扣5分。扣完为止。
4.实施全员、全过程、全方位、全天候的安全管理和监督原则
本项5分1.没有值班制度扣1分,没有值班记录扣1分。
2.安全标准化管理没有涵盖所有的生产经营区域,操作岗位没有安全操作规程，扣1分。缺1个岗位操作标准扣1分。
3. 未准确填写原始记录或交接班记录“安全生产状况”栏目内容, 扣1分；无“安全生产状况”栏目扣1分。
扣完为止。
1.制定文件化的安全生产方针和目标
1.未制订文件化的安全生产方针和目标(战略目标和年度目标)，扣10分。
2.安全生产目标至少应包括：千人负伤率；千人重伤率；事故起数降低率；隐患治理完成率；有毒有害场所监督检测合格率等。每缺一项扣1分。扣完为止。
2.安全生产方针和目标得到所有从业人员的贯彻落实；公众易于获得
1. 抽查从业人员，每一人次不清楚企业的安全生产方针和目标，扣1分。
2.查企业公布方式，未采用公告栏、新闻媒体、报纸、卡片、电视、网络等有效形式进行公告，扣1分。扣完为止。
3.签订各级组织的安全目标责任书
1.没有安全目标责任书文本扣2分，每缺少一个部门、一个基层单位，扣1分。
2.各部门和各基层单位的安全目标责任书是根据各部门和各基层单位的实际情况编制的,并且有考核内容。目标责任书没有针对性扣1分,无考核内容扣1分。扣完为止。
4.各级组织制定安全工作规划或计划，以保证安全生产方针和目标的有效完成
企业各部门和各基层单位未制定切实可行的年度安全工作计划，扣2分。缺1个部门或一个基层单位的安全工作计划扣1分,扣完为止。扣完为止。
5.对目标的完成情况进行考核
按目标责任书考核内容进行考核，未考核扣2分，每漏考一次或一项扣1分。扣完为止。
1.建立安全生产委员会或领导小组
1.企业未建立或虚设安全生产委员会或领导小组，扣5分。
2.安全生产委员会组成人员中应有工会组织代表、安全管理人员代表和从业人员代表，缺一项扣1分。
3.没有安全生产委员会章程，扣1分。
4.安全生产委员会不定期召开会议或没有会议记录，扣2分。扣完为止。
※2.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员，健全安全管理网络
1.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，（注：应根据《河南省安全生产条例》第十二条的规定，危险物品的生产、经营、运输、储存单位，应当按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。）即为不达标。
2.未建立安全生产管理网络或网络不健全扣3分。
扣完为止。
&3.企业的主要负责人和安全生产管理人员应具备与本单位所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力
1.主要负责人和安全生产管理人员未参加企业组织的各种安全生产培训和教育活动,扣1分。
2.没有个人安全培训教育登记卡，扣1分。
3.主要负责人和安全生产管理人员每年不得少于一次参加企业组织的安全知识卷面考试,缺一人次扣1分。扣完为止。
4、企业应按规定配备注册安全工程师
企业应按照《注册安全工程师管理规定》（国家安全监管总局令第11号的规定，配备注册安全工程师：
1、从业人员300人以上的企业应按不少于安全生产管理人员15%的比例配备注册安全工程师，未按要求配备的，每缺一人扣1分，
2、安全生产管理人员7人以下的企业至少配备1名注册安全工程师，未按要求配备的，扣5分。
1.明确各级管理人员及从业人员的安全职责
1.从业人员应持有安全生产职责的文本，一人无文本扣1分。
2.文本中安全生产职责与从业人员所从事的工作范围的相关性，一人不符合扣1分。
3.从业人员能牢记安全标准化管理赋予本人必须履行的安全生产职责，一人不符合扣1分。
4.现场抽查从业人员履行安全生产职责情况，一人次不符合扣1分。扣完为止。
2.明确安全生产管理机构、各职能部门、各生产基层单位安全职责
1.查安全生产责任制,缺少一个职能部门或生产基层单位的职责扣1分。
2.查安全生产责任制内容与安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位安全生产工作的相关性，一处不符合扣1分。
3.查安全生产管理机构、职能部门或生产基层单位履行安全生产职责情况，一处不符合扣1分。扣完为止。
3.建立安全责任考核制度，定期考核，予以奖惩
1.查安全责任考核制度,内容应包括车间(部门)安全责任考核和从业人员安全责任考核，无考核制度扣10分,缺少1项内容扣1分。
2.安全责任考核制度应规定考核职责、频次、方法、标准、奖惩办法等，缺少一项扣1分。
3. 未按考核制度进行考核扣10分，缺1种考核扣1分。
4．查安全生产奖惩管理台帐，无台帐扣3分，缺1级台帐扣1分。扣完为止。
安全生产投入及工伤保险
1．建立安全投入保障制度，确定提取标准
无制度或未确定提取标准扣5分，制度内容不符合扣2分，提取标准不符合要求扣2分。扣完为止。
【注：企业应依据应按照《财企[号-高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》如下提取：
a) 本年度实际销售收入为计提依据，采取超额累退方式按照以下标准逐月提取：
1）全年实际销售收入在1000万元及以下的，按照4%提取；
2）全年实际销售收入在1000万元至10000万元（含）的部分,按照2%提取；
3）全年实际销售收入在10000万元至100000万元（含）的部分，按照0.5%提取；
4）全年实际销售收入在100000万元以上的部分，按照0.2%提取。
b) 已经执行有关省级文件规定的安全生产费用提取标准，且安全生产费用提取标准高于上述规定标准的企业，可按照原标准执行。】
2．建立安全费用台账
未建立安全费用台帐扣5分；安全费用台帐不全，每项不符合扣2分。扣完为止。
3．安全费用专项用于安全生产
安全费用挪作他用，扣5分。
※4．依法参加工伤社会保险
没有给从业人员交纳工伤社会保险，即为不达标。
5.2风险管理 100分
范围与评价方法
1.建立评价组织
本项2分。查企业风险评价组织建设、人员构成文件，每项不符合扣2分。扣完为止。
【注：组成人员应具备的条件：
a) 具备氯碱、聚氯乙烯化化工专业知识和经验；
& b) 具备危险分析过程的经验、技术和知识；
& c) 熟悉所使用的评价方法；
& d) 包括生产、技术、设备（含电气、仪表）、安全、工程等部门的人员。】
2.明确风险评价目的
本项2分。查文件或评价报告中阐明开展风险评价目的，每次或每项评价活动没有明确的评价目的或评价报告中目的不明确，扣2分。扣完为止。
3.确定评价范围
根据作业活动清单，查企业生产经营活动的风险评价记录表，范围包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动，每一项不符合扣2分；评价范围有漏项，每项扣1分。扣完为止。
4.选择科学合理的评价方法
本项2分。查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价特点，一次扣1分。扣完为止。
5.确定评价准则
本项2分。企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准则不符合规定扣1分。扣完为止。
※1.依据已确定的评价方法、评价准则，定期进行风险评价
查评价报告或记录。未定期进行风险评价即为不达标；评价内容不符合，每一项扣2分。扣完为止。
【注：重点对以下几个方面进行评价：
1、乙炔部分
a) 电石破碎；&&&&&&&&&&&& b）乙炔发生器；
c) 乙炔贮气柜；&&&&&&&&&& d) 净化设备；
e) 高压干燥器；&&&&&&&&&& f) 乙炔压缩机；
g）防雷、防静电设施；&&&& h）危险化学品库房；
i）开、停车过程；&&&&&&& &j) 重大危险源；
k) 动火等作业活动等
2、聚氯乙烯部分
a)合成工序；&&&&&&&&&& b)净制工序；
c)压缩工序；&&&&&&&&&& d)精馏工序；
e)聚合工序；&&&&&&&&&& f)浆料处理.
g)氯乙烯单体储罐
3、氯碱部分
a) 电解、氯氢处理、氯气压缩液化、盐酸合成等系统；
b) 生产装置开、停车过程；
c) 电解槽拆、装过程；
d) 接触氯气的设备设施；
e) 三氯化氮产生、积聚、排放过程；
f) 液氯充装系统；
g) 氢气充装系统；
h) 液氯储存区；
i) 事故氯处理系统；
j) 停水、停电、停蒸汽；
k) 停仪表风气源；
l) 工艺参数偏差等。】
2.记录重大风险，确定风险控制措施
本项10分。
查风险评价报告或重大风险及控制措施清单。不划分风险等级、不确定重大风险扣10分，控制措施不合理，每项扣2分。 扣完为止。
1、根据风险评价的结果及经营运行情况等，确定优先控制的顺序，采取控制措施
1.检查企业的风险评价报告或重大风险及控制措施清单。企业针对已经确定的重大风险应逐项制定控制措施。每一项不符合要求或无控制措施清单扣5分。
2.根据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。扣完为止。
2.根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施
检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。扣完为止。
3.对确定为重大隐患的项目，应建立档案
查重大隐患项目档案（或隐患台帐），无评价报告与技术结论、评审意见、隐患治理【符合“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）的要求】、隐患治理后的效果评价报告。内容有缺项扣1分。
扣完为止。注：无重大隐患按缺项计。
4.将评价的结果对从业人员进行宣贯、培训
抽查从业人员对本岗位风险及其控制措施的掌握情况。每人次不清楚扣1分，扣完为止。
1.企业应对风险评价出的隐患项目，下达隐患整改通知书，限期治理，做到“四定”，并建立隐患治理台帐
对风险评价出的隐患项目为下整改通知书的扣2分；
没有做到“四定”（定整改方案、定整改资金、定整改负责人、定整改期限）的扣2分；
未建立隐患治理台帐的扣1分。扣完为止。
2.企业应对确定的重大隐患项目建立台帐
本项分3分。
挡案内容应包括：技术报告与技术结论；评审意见；隐患治理方案；治理时间表和责任人；竣工验收报告。每缺一项扣1分，扣完为止。
3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。
没有采取防范措施, 未向企业直接主管部门和当地政府报告。扣2分.
4.企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳入计划.
没有采取防范措施，并纳入计划，扣2分。
重大危险源
1.建立重大危险源管理制度，确定企业的重大危险源
查文本，未制定管理制度或未按照《重大危险源辩识》（GB）确定企业的重大危险源扣4分。每遗漏一项扣2分。扣完为止。
【注：企业应对乙炔、氯乙烯、氢气、氯气、氯化氢、氨、天然气等危险物质在单元内（生产场所或储存区）数量是否达到规定的临界量，确定重大危险源。】
※2.重大危险源应建立档案，进行定期检测、评估、监控
检查企业的重大危险源档案（或台帐）。无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分，扣完为止。；若有重大危险源，而未建立档案的，即为不达标。[注：无重大危险源，按缺项计。]
3.制定应急预案，告知从业人员和相关人员在应急情况下应采取的应急措施
检查企业有关文档，无应急预案扣4分。无演练记录或总结，每项扣1分；抽查企业人员对预案的掌握程度，一人次不了解，扣1分；企业不向社会告知（公告栏、信息卡、信息手册等），或每项内容不符合要求扣1分。
扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。
4.将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案
查看企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣2分。
扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。
5.构成重大危险源的储存设施，新建企业与周边的防护距离应满足国家标准或有关规定。老企业与周边的防护距离不符合国家标准的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改
检查企业重大危险源的储存设施等与周边的防护距离。
1.新建企业不符合防护距离要求，即为不达标。
2.老企业未制定防范措施、整改计划，无防护措施或整改计划不落实，即为不达标。
风险信息更新
1.应不间断地组织风险评价工作，识别与生产经营活动有关的风险和隐患
1．检查评价报告或记录，对于常规活动，每年不进行风险评价，扣4分，危害识别不全面扣1分。
2．对非常规的活动（新的或变更的法律法规或其他要求；拆除、新改扩建项目、开停车、较重要的操作条件、工艺、设备改变；有对事件、事故或其他信息的新认识；组织机构发生大的调整。）前不进行风险评价，扣2分；不经领导严格审批，扣1分。扣完为止。
2.定期评审或检查风险控制结果
检查企业的文档、记录，每年未对风险控制效果进行评审或检查扣4分，没有检查报告或不符合要求的，每项扣2分。扣完为止。
3.当发生事故或变更时，应及时进行风险评价
检查企业的事故台帐、变更记录。对发生的事故或变更，未进行相应的风险评价或评价、记录不符合要求，每项扣2分。扣完为止。
5.3法律法规与管理制度(100)
1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度
未建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求管理制度，扣4分。
2.明确责任部门及获取渠道、方式和时机，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及其他要求
1.未明确责任部门，扣2分。
2. 未明确获取渠道、方式、时机等，扣1分。
3．未编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单，扣2分。
4．清单中有未识别的或有作废的法律法规，每项扣1分。扣完为止。
3.定期进行更新
1.查制度，没有及时更新的规定内容扣1分。
2.查清单，无更新记录扣1分。
3.查清单内容,所用法规标准和其他要求是否有效，每项不符合扣1分。扣完为止。
4.及时对从业人员进行宣传和培训
1.企业无宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录，扣2分。
2.部门和基层单位无学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的计划和台账记录，扣2分。扣完为止。
5.及时传达给相关方
查培训或宣传记录，未及时传达给相关方的，每次扣1分。
扣完为止。
符合性评价
1.定期对适用的安全生产法律法规、标准及其他要求进行符合性评价
1.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告。未进行符合性评价扣10分，无评价报告扣4分。
2.评价覆盖所有适用的法律、法规、标准及其他要求，不符合扣2分。扣完为止。
※2.消除违法现象和行为
对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制定整改措施。
没有开展原因和责任分析、没有整改计划和整改措施、整改措施不落实，即为不达标。
安全生产规章制度
1.制订健全的安全生产规章制度
1.建立健全本要素规定的安全生产规章制度，缺1种制度扣1分。
2.建立健全本规范其他要素规定的管理制度，缺1种制度扣1分。
3、还需制定下列安全管理制度：
1、乙炔部分
a) 溶解乙炔管理；
b) 渣池安全管理；
c) 防雷、防静电设施管理等。
2、聚氯乙烯部分
a)聚合釜安全管理
b)沉析槽安全管理
c）物料中控指标管理
3、氯碱部分
a) 防止三氯化氮产生、积聚、定期检测和控制管理；
b) 液氯钢瓶（罐车）充装管理；
c) 氢气钢瓶（罐车）充装管理；
d) 液氯安全管理；
e) 防强酸、强碱灼伤管理；
f) 氯中含氢监测管理等。
4.规章制度内容不具备可操作性，一项不符合扣2分 。
扣完为止。
2.发放到有关的工作岗位
1.规章制度发放到相关的工作岗位，少1个岗位扣1分。
2.各相关岗位持有的规章制度应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。扣完为止。
安全操作规程
1.根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性编制岗位安全操作规程
1. 企业应根据生产工艺、技术、设备特点，原材料、辅助材料和产品的危险性及生产操作岗位的设立情况，编制下列岗位及其它岗位的安全操作规程：
1、乙炔部分
a) 电石破碎岗位；&&& b) 乙炔发生岗位；
c) 乙炔净化岗位；&&& d) 压缩、干燥岗位；
e) 设备检、维修；&& &f) 机电仪检、维修等。
2、聚氯乙烯部分
a)合成工序；&&&&&&&& b)净制工序；
c)压缩工序；&&&&&&&& d)精馏工序；
e)聚合工序；&&&&&&&& f)浆料处理.
g)氯乙烯单体储罐
3、氯碱部分
a) 盐水精制，包括化学品助剂配置、一次盐水精制,离子膜工艺还包括二次盐水精制岗位；
b) 电解岗位；&&&&&&&& c) 氯气处理岗位；
d) 氢气处理岗位；&&&& e) 氯气压缩、液化岗位；
f) 液氯充装岗位；&&&& g) 氢气压缩充装岗位；
h) 碱浓缩或固碱岗位； i) 合成盐酸岗位；
j) 废气处理岗位或次氯酸钠岗位；
k) 液氯罐区；&&&&&&&& l) 酸碱罐区；
m) 整流岗位；&&&&&&&& n) 公用工程岗位；
o) 隔膜工艺隔膜吸附岗位；
p) 离子膜工艺淡盐水脱氯岗位；
q) 中央控制室岗位等。
每缺少1个岗位安全操作规程扣1分。
2.安全操作规程应以危害分析为依据，具有针对性、可靠性和实用性，每个不符合扣1分。扣完为止。
2.发放到有关的工作岗位
1. 安全操作规程至少包括下列内容：
a) 开车操作程序；&&&&&&&&& b) 停车操作程序；
c) 正常运行操作程序；&&&&& d) 紧急停车操作程序；
e) 接触化学品的危险性；&&& f) 各种操作参数、指标；
g) 操作过程安全注意事项；& h) 异常情况安全处置措施；
i) 配置的安全设施，包括事故应急处置设施、个体安全防护设施；
j) 自救药品等。
&&& 每缺一项内容扣1分。
2. 安全操作规程发放到相关的工作岗位，1个岗位缺少安全操作规程扣2分。
3、各相关岗位持有的安全操作规程应是最新的有效版本，发现1本不符合扣1分。扣完为止。
管理制度修订
明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订
1．制定关于管理制度评审和修订的制度。
企业在发生以下情况时，应及时对相关的安全生产规章制度或安全操作规程进行评审、修订：
a) 当国家安全生产法律、法规、规程、标准变更时；
b) 当企业归属、体制、规模发生重大变化时；
c) 当生产设施新建、扩建、改建时；
d) 当工艺、技术、路线和装置设备发生变革时；
e) 当安全监管部门提出相关整改要求时；
f) 当安全大检查、风险评价过程中发现涉及到规章制度层面的问题时；
g) 当分析重大事故和重复事故原因，发现制度性因素时等。
一项不符合扣5分。
2．未规定评审和修订的时机、频次，扣5分。
3．未按规定定期评审和修订每一个管理制度扣1分。
扣完为止。
5.4 培训教育（100）
1.定期识别安全培训教育需求，制定、实施安全培训教育计划
1．查安全培训教育档案，未制定培训教育管理制度,扣1分;
2．未定期识别培训教育需求,扣0.5分;
3．未根据培训需求制定培训计划,扣0.5分。扣完为止。
2.建立从业人员的安全培训教育档案，做好安全培训教育记录
1．企业应建立从业人员安全培训教育档案，少1人档案扣1分。
2．培训教育档案记录不符合规定要求，每项扣0.5分。
扣完为止。
3.记录计划变更情况
1．未记录安全培训计划变更情况，扣1分。
2．记录不全，每缺1条内容扣0.5分。扣完为止。
4.安全培训教育的主管部门应对培训效果进行评价
查考核期内每一次安全培训教育效果评价报告，少1次扣1分，评价内容不全面扣1分。扣完为止。
5.企业的各级管理人员应为安全培训教育提供相应的资源保证
1．查考核期内各年度安全培训教育计划、变更记录和效果评价，综合评定资源保证情况，无资金计划、资金不落实或不满足安全需求或培训教师不落实，每项扣1分。
2．无培训场所或培训计划不落实，每项扣1分。
扣完为止。
管理人员培训教育
※1.企业主要负责人和安全生产管理人员,应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职
主要负责人、安全生产管理人员未按规定及时取证、进行再教育或安全资格复审，即为不达标。
2.其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员的安全培训教育由企业人事、教育部门会同安全生产管理部门，按干部管理权限分层次组织实施，经考核合格后方能任职
1．查安全培训教育制度，有对其他管理人员、专业工程技术人员的安全培训教育程序（内容）和考核合格方能任职的规定，无规定扣4分。
2．检查安全教育培训台帐，其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格，1人次不符合扣 2 分。
【注：培训内容至少应包括：
a) 国家安全生产方针、政策和适应合成氨行业适用的法律、法规、规章及标准；
b) 企业的安全生产规章制度及职责；&
c) 本部门、本岗位的安全管理、安全技术、职业卫生知识等；
d) 国内外氯碱、聚氯乙烯行业先进的安全生产管理经验；
e) 本单位及氯碱、聚氯乙烯行业事故案例及事故应急处理等】
3.培训内容满足本规范要求
1．检查安全培训教育档案，培训内容缺少一项扣1分。
2．现场抽查安全生产管理人员应具备安全生产知识和管理能力，达不到要求，扣1分。扣完为止。
【注：培训内容至少包括：
a) 安全生产法律法规和企业安全生产规章制度；
b) 岗位安全操作规程、生产设备设施及安全注意事项；
c) 岗位职责、岗位操作技能；
d) 岗位安全生产特点、工作环境中的主要危险危害因素及防护措施；
e) 岗位风险管理、应急技能知识，处理本岗位安全突发事件的能力；
f) 岗位常见事故的预防措施，安全设备设施、个人防护用品的性能和使用方法；
g) 职业卫生的基本知识；
从业人员培训教育
1.对从业人员进行基本功训练和安全培训教育；考核合格方可上岗
1．查安全培训教育制度，有对从业人员进行基本训练和安全培训教育，并考核合格颁发上岗证（或安全生产操作证）的规定。无规定内容，扣2分。
2．随机抽查从业人员上岗证，每个考核不合格或未经安全培训教育而上岗员工扣1分；对从业人员每年至少进行1次再教育并考试合格（上岗证复证），1人次不符合扣1分。
扣完为止。
※2.特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，按规定参加复审
抽查特种作业人员操作资格证书，未培训或未按期复审，即为不达标。
※3.对从事运输的驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员进行有关安全知识培训；驾驶员、船员、装卸管理人员、押运人员必须经所在地设区的市级人民政府交通部门考核合格（船员经海事管理机构考核合格），取得上岗资格证，方可上岗作业
查危险化学品运输有关人员上岗资格证，未培训或不在有效期内，即为不达标。
4.新工艺、新技术、新装置、新产品投产前，其主管部门应组织编制新的安全操作规程，并进行专门培训。有关人员经考核合格，方可上岗操作
查相关部门技术资料和安全教育培训管理台帐：
1．未及时编制新的安全操作规程，扣3分。
2．未进行专门培训，每项扣1分。
3．有关人员（操作人员和管理人员）未经考核合格上岗操作，每人次扣1分。
扣完为止。注：无“四新”项目按缺项计。
新从业人员培训教育
1.对新从业人员进行厂、车间、班组安全培训教育
查从业人员安全培训教育管理台帐、档案。
1．未进行厂级安全培训教育，每人扣4分。
2．未进行车间级安全培训教育，每人扣3分。
3．未进行班组级安全培训教育，每人扣1分。扣完为止。
2.厂、车间、班组安全培训教育的内容、学时应满足规范要求
1．查厂级（公司）安全培训教育内容和安全培训教育时间。
每缺少一项内容或学时不足扣1分。
【注：安全培训教育内容至少包括：
厂级安全培训教育
1）与企业安全生产和职业安全健康有关的法律、法规、标准，企业规章制度；
2）合成氨行业安全生产和职业卫生基本知识、电气安全、消防和气体防护等常识；
3）合成氨行业安全生产主要危害因素、防范措施及事故应急措施；
4）本企业事故案例及合成氨行业典型事故案例，事故预防的基本知识。
5）其他需要培训内容。】
2．查车间（工段）安全培训教育内容和安全培训教育时间。
每缺少一项内容或学时不足扣1分。
【注：车间级安全培训教育
1）车间生产概况，安全生产特点及注意事项；
2）作业场所和工作岗位主要危害因素及防范措施；
3）重大危险源；
4）安全生产管理制度和安全操作规程；
5）安全设备设施、个体防护用品（如防化服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具、冲淋设施等）的使用和维护；
6）可能遭受的职业伤害和伤亡事故自救互救方法、疏散及应急处理；
7）典型事故案例及事故应急处理措施等。】
3．查班组（岗位）安全培训教育内容和安全教育时间。
每缺少一项内容或学时不足扣1分。
【注：班组级安全培训教育
1）岗位生产工艺流程、生产设备、岗位安全操作规程及安全注意事项；
2）岗位职责、岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项；
3）岗位常见事故的预防措施，安全设备设施、个体防护用品（如防化服、正压式空气呼吸器、过滤式防毒面具等）的性能、使用和维护方法；
4）岗位存在的危害因素及防范措施；
5）典型事故案例分析；
6）其他需要培训内容。
其他人员培训教育
1.对转岗、下岗再就业、干部顶岗以及脱离岗位六个月以上者，应进行车间、班组安全培训教育，经考核合格后，方可从事新岗位工作
1.查培训教育制度，无相应规定扣4分。
2.查转岗人员培训教育管理台帐，无台帐扣2分。
3.查复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训教育管理台帐，无台帐扣2分。
以上每人次不符合规范要求，扣1分。扣完为止。
2.对外来参观、学习等人员进行有关安全规定及安全注意事项的安全培训教育
1．查外来参观、学习等人员安全管理规定，无规定扣2分；职责分工不明确，扣1分。
2．抽查培训或安全告知记录，不符合“规范”要求，每人次扣1分。扣完为止。
3.对外来施工单位的作业人员进行入厂安全培训教育，经考核合格发放入厂证。进入作业现场前，应由作业现场所在单位进行进入现场前安全培训教育
1．查承包商管理档案，企业应有对外来施工单位作业人员安全培训教育并经考核合格发放入厂证的规定，无规定扣4分。
2．查对外来施工单位安全管理台帐，无管理台帐扣2分，两级培训教育内容不符合，每一级扣1分。
3．现场随机抽查入厂证，每人次不符合扣1分。
扣完为止。
日常安全教育
1.开展班组安全活动
企业未开展班组安全活动或1个班组1个年度安全活动少于12次，每缺一次扣1分。
2.班组安全活动应有内容、有记录；企业管理人员和安全员应对安全活动记录进行检查、签字
1．查班组安全活动记录内容，内容不符合班组安全活动计划规定的形式、内容和要求，每班次扣1分。
2．未对班组安全活动记录进行检查、签字，每次扣1分。
扣完为止。
3.企业各级管理人员应定期参加班组安全活动
1．企业各级管理人员无参加班组安全活动计划，扣4分。
2．未按计划参加安全活动，每次不符合扣1分。扣完为止。
4.企业安全生产管理部门应结合班组安全生产实际，制定班组安全活动计划，规定活动形式、内容、要求
1．未制定班组安全活动计划，扣6分。
2．安全活动计划不符合规范对班组安全活动形式、内容、要求的规定，扣1分。
扣完为止。
5.5生产设施及工艺安全.100
※1、严格执行危险化学品建设项目安全许可关于“设立、设计、试生产、验收”的制度
1.查设计资料或安全预评价报告，缺少安全审查资料，每缺少一项内容扣2分。
2．查项目的安全验收专题报告，没按国家有关建设项目安全验收规定进行验收，缺少一个阶段的资料和审查报告，扣1分。
3.查现场安全设施投用情况，安全设施不完好、闲置不用或使用不符合规定要求，每处扣1分。
没有严格执行国家规定“三同时”政策的，即为不达标。&&&& &&&&&&&&&&&
2．企业应对项目建议书，可行性研究报告，初步设计，总体开工方案，开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段，按照国家规定进行管理
1.查企业新建、扩建项目建议书、可行性研究报告、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收六个阶段相关资料，一项不符合扣2分。
2.查开工安全条件确认资料。没有安全部门认定签字，缺一项扣2分。
3．查开工前对安全生产设施的调试考核记录，无调试、无效果评价，每项扣2分。
4.查竣工验收报告中提出的不合格项，无整改验收资料或验收过程安全部门未参加 ，每项扣2分。扣完为止。&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&3．生产设施的变更，应严格执行变更管理制度，履行变更程序并对变更过程进行风险管理&
1.查变更资料，未将变更的设计资料在工艺、设备图纸上体现，每项扣1分。&
2.查变更资料，未按设计变更程序进行变更或无设计资料而擅自进行变更的，每项扣2分。
3.查生产设施变更风险管理资料，未在生产设施变更前、后进行风险管理，扣2分。&
4.变更结束后，未进行评审验收的扣1分。扣完为止。
&※4．采用危险危险化工工艺的新建项目必须实施自动化控制（包括：视频监控、检测报警、紧急停车、安全泄放、紧急处置、工艺条件控制），老企业危险化工工艺应进行自动化控制改造
1.查各种安全附件资料，如：安全阀、压力表、温度计、液位计等，不符合先进产品规定的要求，每项扣1分。
2.查各种报警、检测仪器管理台帐和仪器说明书，不符合安全要求的，每项扣1分。&&&&&&&&&&
3.查工艺生产技术方法资料，不符合安全要求或使用淘汰工艺的，扣1分。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4.查企业生产技术研究开发资料，未组织安全生产技术研究开发的，扣1分。
5．查现场设备、材料，不符合安全要求或使用国家明令淘汰的设备、材料，每项扣2分。扣完为止。
6、根据豫安监管三【号的要求进行检查，新建项目使用危险工艺未实施自动化控制的或老工艺未按要求进行自动化改造的，即为不达标。
1．制定安全生产设施管理制度，建立生产设施台帐
1、查企业安全生产设施管理制度，未制订文本，每一项扣1分。扣完为止。
2、查安全生产设施台帐，缺一项扣1分。
3、抽查台帐和记录，无记录扣1分；记录不完整、内容不符合要求均扣1分。扣完为止。
※2．企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准
1）宜按照SH在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；
3）宜按照SH在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；
4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；
6）按照GB50058设置电力装置；
7）按照GB11651配备个体防护设施；
8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；
9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。
安全设备设施还应至少包括：
1、乙炔部分
a) 乙炔发生器：
1) 温度、压力检测设施；
2) 乙炔发生器与高位水槽液位控制装置；
3) 乙炔发生器与气柜间应设置安全水封；
4）多台乙炔发生器的汇气总管与每台发生器之间、接至厂区的乙炔管道上应设置安全水封或阻火器；
5) 乙炔发生器岗位应设置氮气置换装置和防真空措施；
6）乙炔发生器、气柜、管道等应设置防冻措施；
b) 乙炔压缩机前设置低压安全水封或安全器；
c) 乙炔气柜与乙炔压缩机设置低限报警联锁装置；
d) 乙炔压缩机应设置限压报警联锁装置，即当吸气压力低于最低允许压力，或排气压力高于最高允许压力时，乙炔压缩机应自动停车，并发出报警信号；
e) 乙炔压缩机应设置安全阀；
f) 净化岗位设置符合要求的冲洗和洗眼设施；
g) 乙炔充装排设置充装用冷却喷淋水和紧急喷淋装置；
h) 在下列部位应设置阻火器：
1）乙炔高压干燥器出口管路；& 2）乙炔各充灌排的主截止阀前；
3）乙炔充灌排的各分配截止阀后；4）乙炔放空管；
5）高压乙炔回气管路；
i) 生产区内应按照GB50016、GB50140要求，设置消防通道、消火栓、消防泵和灭火器材；
j) 乙炔的放散或排放应引至室外，引出管口应高出屋脊1m；
k) 应按照GB50057、HG/T 2要求，设置防雷、防静电设施；并在可能发生乙炔泄漏的厂房门口外设置消除人体静电设施；
l) 应按照GB50058和GB50031的规定，在乙炔装置内采用防爆级别和组别为dⅡCT2的防爆电气装置；
m) 应按照SH的要求，在乙炔发生器、乙炔压缩机、乙炔充装、乙炔汇流排、实瓶库、电石库、净化装置等区域设置固定式可燃气体检测报警装置。当不具备设置固定式的条件时，应配置便携式检测报警仪；
n) 生产厂房建筑结构应满足GB50031规定的泄压面积、耐火等级、遮阳、通风、防雨雪要求；
0) 应配备各类机动车辆使用的阻火器。
n) 生产厂房建筑结构应满足GB50031规定的泄压面积、耐火等级、遮阳、通风、防雨雪要求；
o)应配备各类机动车辆使用的阻火器。
2、聚氯乙烯部分
a)合成、压缩、精馏和聚合等主要生产岗位应设置防火自动报警装和可燃气体报警装置。
b)聚合系统的动力、仪表、照明和冷却水系统等应有备用电源，并应具备防止停电的安全措施。
c) 传动带应采用抗静电的三角皮带。
d) 氯乙烯合成、精馏系统与氯乙烯接触的设备、管道、阀门、仪表宜选用钢材、铸铁或铸钢材料，进釜前的氯乙烯管道应采用不锈钢材质，严禁用铜、银(包括银焊)、汞材质。
e) 聚合釜及浆料槽等设备宜选用不锈钢板及搪瓷材料。转动轴瓦可采用铜含量小于70%的铜合金材料。聚合釜上阀门应选用不锈钢材料。氯乙烯压缩机铜部件的铜含量必须小于70%。
f) 氯乙烯设备、管道、阀门、仪表的连接必须紧密。设备、管道和附件的连接可采用法兰，其他部位应采用焊接。法兰连接处的垫片应选用石棉板、氟塑料、用石黑处理过的石棉织物等柔性填料或垫片，严禁使用普通橡胶垫。
g) 凡有氯乙烯气体放空的设备均应设放空装置。室内设备放空装置的出口，应高出屋顶。室外设备的放空装置出口应高于附近操作面2m以上。
h) 放空装置应选用金属材料，不准使用塑料管或橡皮管。装置上应设有阻火器，应采取静电接地。管口上应有挡雨、阻雪的伞盖。
i) 氯乙烯贮槽、计量槽、聚合釜等压力容器，应装有安全阀、压力表，必须使用两个测压点，并定期校验；需装液位计的必须使用板式液位计。合成混合器、聚合釜应装设超温、超压信号报警装置。
j) 合成、聚合系统的氮气管应设止逆阀，防止氯乙烯倒入其管内。
k) 在低沸塔后装设防止精馏尾气氯乙烯流失的吸附(吸收)装置。装置的设计应使精馏尾排废气中氯乙烯浓度：新建、扩建和改建的企业小于1%(V/V)；现有企业小于2%(V/V)。
l) 设置聚合釜、沉析槽等设备的出料回收装置。
m) 架空氯乙烯管道与道路路面最小垂直净距不小于5m。
n) 气柜的合成氯乙烯入口管和聚合回收氯乙烯入口管必须分开设置，出入口管道最低处应设排水器。
o) 在寒冷季节，气柜水封应采取相应的防冻措施。
p) 氯乙烯合成、精馏、聚合系统属第Ⅱ类防雷建、构筑物。防雷接地线与防静电接地线应分别设置，单独接地。防雷的接地电阻值不大于10Ω，防静电的接地电阻值不大于100Ω。
3、氯碱部分
a) 氯气系统应符合GB11984，做到：
1）设置防止氯气泄漏的事故氯气吸收装置（以下简称吸收装置），吸收装置保证随时处理装置开停车、正常状态和非正常状态下排放的氯气；吸收装置至少具备处理30min生产装置满负荷运行产出的氯气能力；
2）氯气系统安全水封设施的排空口应引至吸收装置；
3）离子膜生产工艺氯气系统设置异常情况下向吸收装置排放氯气设施；
4）有可能出现氯气泄漏的生产装置区域位置，安装与吸收装置连接设施。吸入端采用非金属塑料弹性软管，并可移动，非金属塑料弹性软管的长度、直径大小与数量应根据可能泄漏的氯气量和泄漏点位置确定，保证生产装置区域泄漏的氯气及时被导入吸收装置；
5）液氯储罐罐区、液氯重瓶仓库宜采用封闭式建筑物。建筑物内根据实际情况合理安装与吸收装置连接设施。吸入端采用非金属塑料弹性软管，并可移动，非金属塑料弹性软管的长度、直径大小和数量应根据可能泄漏的氯气量和泄漏点位置确定，保证相应的区域内泄漏的氯气及时被导入吸收装置；
6）氯气系统安装的安全阀放空管线应引至吸收装置；
7）液氯钢瓶充装区域应设置液氯钢瓶泄漏紧急处理设施；
8）液氯钢瓶充装计量器具应设置超装报警和液氯自动切断装置。
9）汽车罐车充装：应设置防超装和报警设施、充装管线自动切断装置；配备电子衡器，对完成充装的罐车进行充装量的计量和复检；配备超装汽车罐车卸车的设施；
10）液氯储罐、计量槽、汽化器等压力容器应设置安全阀、压力表、液位计、温度计，并将压力、液位、温度报警信号传至控制室或操作室；
11）液氯储罐氯气输入、输出管线上分别设置双切断阀；
12）液氯储罐罐区围堰应满足GB 50351；
13）至少保留一台最大容积的空液氯储罐作为事故备用罐；
14）电解厂房、液氯储罐区、氯气干燥、氯气液化、液氯气化、液氯充装、氯气压缩机或鼓风机房等可能泄漏氯气的单元应设置固定式有毒气体检测报警仪，应满足SH ；
15）配备六角螺帽、专用扳手、活动扳手、手锤、克丝钳、竹签、木塞、铅塞、 铁丝、铁箍、橡胶垫、瓶阀处理器、密封用带等氯气堵漏器材，应满足GB11984；
16）至少配备两套重型防化服，放置在适宜的位置；
17）至少配备两套轻型防化服，放置在适宜的位置；
18）配备一定数量用于从事氯气紧急作业的正压式空气呼吸器，放置在适宜的位置；
b) 氢气系统：
1）应设置电解槽温度、压力、液位、流量报警和联锁；电解供电整流装置与电解槽供电的报警和联锁；紧急联锁切断装置；事故状态下氯气吸收中和系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。系统设立联锁停车系统
2）合成盐酸、反应釜温度和压力的报警和联锁；反应物料的比例控制和联锁；搅拌的稳定控制；进料缓冲器；紧急进料切断系统；紧急冷却系统；安全泄放系统；事故状态下氯气吸收中和系统；可燃和有毒气体检测报警装置等。设立紧急停车系统
3）氢气贮罐的放空阀、安全阀和管道系统均设置放空管，放空管高度及要求应符合GB 4962；
4）氢气生产的厂房建筑应符合GB 50016；
5）有可能泄漏氢气的建筑物入口处应设置人体静电释放装置；
6）从事氢气操作人员应配置个人防静电防护用品；
7） 氢气系统设备、管线等设施设置消除静电设施，应符合HGT 或SH ；
8）氢气系统防雷设施应符合GB 50057；
9）氢气系统应设置自动放空安全水封及蒸汽或氮气稀释灭火设施；
c) 安全报警联锁：
1）应设置整流装置与氯压机或纳氏泵动力电源报警联锁装置；
2）应设置整流装置与氢压机或鼓风机动力电源报警联锁装置；
3）应设置整流装置与氯气总管压力报警联锁装置；
4）应设置整流装置与氢气总管压力报警联锁装置；
5）应设置相应的与吸收装置的联锁装置；
1）电解厂房内的行车应配置防爆电气设施和限位器；
2）在氯气、氢氧化钠或氢氧化钾、硫酸或盐酸的生产、储存区域，应设置冲洗和洗眼设施，冲洗和洗眼设施服务半径符合要求；
3）氯化氢合成炉的氯气、氢气进口管线设置紧急切断设施；
4）厂区应设置风向标；
5）生产、储存区域应设置安全警示标志；
6）氢氧化钠和氢氧化钾、硫酸和盐酸等溶液储罐应安装液位计；
7）酸、碱储罐区独立建立，酸、碱储罐区设置围堰应符合GB 50351；
8）建筑物的耐火等级和防火距离应符合GB 50016；
9）防雷电设施应符合GB 50057；
10）消防设施与器材应符合GB 50140和GB 50016；
11）爆炸性气体环境配置的防爆电气设施应符合GB 50058；
12）设置互为备用、自动切换的双回路电源；
13）供电故障时的应急供电设施，如不间断电源、应急发电机等，满足应急时的供电需求；
14）变配电室、电气开关室防止小动物进入设施；
15）吊装液氯钢瓶的起重机械配置双制动系统。
有一项不符合即为不达标。
3．各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养落实到人，安全设施应编入设备检修计划，定期检修。安全设施不得随意拆除，或弃置不用，因检修拆除的，检修完毕后应立即复原
1. 查检修计划，安全设施检修计划未编入设备检修计划，扣0.5分。
2.查检修记录和检修交付生产资料，未定期检修扣2分，检修资料不全，扣1分。&&&&
3.查安全设施检查记录，未定期检查和无检查记录均扣1分。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4.查安全设施明细和装置现场，发现随意拆除、挪用和弃置不用均扣3分。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5.查安全设施检修资料和装置现场，发现因检修拆除，检修完毕未立即复原，又未采取安全措施，每项扣2分
扣完为止。
※4．根据危险化学品的种类特性，在车间库房作业场所设置相应的安全设施，并按照国家标准有关规定进行维护保养，保证符合安全运行要求
1.查企业易燃、易爆、有毒区域，未设置相应的安全设备设施，如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，危害告知等符合国家、行业规定的设施，未设置如通风、防雨、防晒、防火、防爆、防雷、防静电设施，防毒器具，固定式和便携式有毒、可燃气体报警器，安全警示，风向标，消防器具，联锁设施，老企业危险工艺未进行自动化控制改造，即为不达标。
2.查危化品库房、罐区和装卸区域不符合规定，每项扣1分。
3.查企业安全设施维护保养台帐和检查记录，未按国家有关规范进行维护保养定期检查和建立检查记录，每项扣1分。
扣完为止。
※1．建立特种设备台帐和档案、定期检验，证件齐全。特种设备操作人员持证上岗
1.查特种设备台帐和档案，未建立特种设备台帐和档案，扣4分,缺一项扣2分。
2.查特种设备定期检验报告和维修记录，未定期检修、记录不全，即为不达标。
3.查特种设备资料，无使用登记证或过期，每项扣6分。
4.查现场特种操作人员持证情况，一人次不符合扣2分。
扣完为止。
2．制定监视和测量设备管理制度，建立监视和测量设备台帐，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录
1.查监视和测量设备管理制度，未制定易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备管理制度，各种压力表、温度计、液位计等计量仪器管理制度，每项扣3分。
2.查测量校验台帐记录，无易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记录，每项不符合扣2分。
3．查校验维修记录，无定期校验和维护记录扣1分。
扣完为止。
1、企业操作人员应掌握工艺安全信息
1、信息包括：物理特性；化学特性；毒性；职业接触限值。
2、流程图：化学反应过程；最大储存量；工艺参数（包括：压力、流量、温度的安全上下值。
3、设备信息：如设备材料、安全设施（如报警器、连锁装置等）。内容不全的扣2分。
【注：1、企业有关人员应掌握乙炔、电石、丙酮、氯乙烯、氯气、氢气、氢氧化钠或氢氧化钾、硫酸、盐酸、氯化钡等化学品的物理性数据、活性数据、热和化学稳定性数据、腐蚀性数据、毒性信息、职业接触限值、急救和消防措施等工艺安全信息内容。】
2、企业应对装置正常运行过程中的各项工艺参数进行严格控制，安全工艺参数至少满足：&
a) 乙炔生产系统的乙炔含量应≥0.98（体积分数）；
b) 用于作为保护性气体的氮气，其含氧量应小于0.03（体积分数）；用惰性气体置换设备和管道，其排放气体含氧量应小于0.03（体积分数）；
c) 发生器的水温应≤80℃；发生器发气室内的气体温度应≤90℃；
d) 用次氯酸或次氯酸钠作净化剂时，净化装置的有效氯含量应小于0.001（体积分数）；
聚氯乙烯部分
a)物料在合成、净制、压缩、精馏、聚合和浆料处理系统的贮运、使用中应符合其工艺需要指标和安全生产要求。其中氯化氢不含游离氯，含氯小于0.4%(V/V)。乙炔纯度大于98.5%，不含硫磷。送气柜氯乙烯含氯应小于3%。
b)氯乙烯合成混合器温度控制不得超过50℃，以防发生爆炸。
c)氯乙烯压缩机进口处设备和管道的操作压力，必须保持正压。
d)氯乙烯贮槽和计量槽装载量不得超过其容积的85%。
e)动火后开车前，管道、容器、设备应进行气密性检漏试验，符合要求后，再以纯度大于97%的氮气置换至含氧小于3%(V/V)。
&f) 液体氯乙烯流速不宜超过5m/s，气体氯乙烯流速不宜超过15m/s。
a) 进入电解槽盐水无机铵含量≤1mg/L，总铵含量≤4mg/L；
b) 氯气总管中含氢≤0.004（体积分数）；
c) 氯气液化尾气中含氢≤0.04（体积分数）；
d) 液氯产品纯度≥0.996(质量分数)，含水≤0.0004(质量分数)，三氯化氮含量≤0.00004（质量分数）；
e) 液氯的充装压力≤1.1MPa；
f) 液氯钢瓶充装系数为1.25kg/L，液氯罐车充装系数为1.20kg/L；
g) 液氯储槽、计量槽、汽化器中液氯充装量不得超过容积量的80％。
※2、企业应保证安全、设备设施运行安全可靠、完整。
1、压力容器和压力管道，包括管件和阀门；
2、写压和排空系统；
3、紧急停车系统；
4、监控、报警系统；
5、连锁系统；
6、各类动设备，包括备用设备等。
安全设施不能正常运行或未办理相关手续停用安全联锁设施，即为不达标。
3、企业应对工艺过程进行风险分析
查工艺过程的危险性、工作场所潜在事故发生因素、控制措施失效、违章因素等。未按要求进行风险分析 扣4分
4、企业生产装置开车前应组织检查，进行安全条件确认。
安全条件应满足下列条件：
1、现场工艺和设备符合设计规范；
2、系统气密测试、设施空运转调试合格；
3、操作规程和应急预案已制定；
4、编制并落实了装置开车方案；
5、操作人员培训合格；
6、各种危险已消除或控制
每缺一项扣1分，扣完为止。
【注：企业对生产装置开车过程应严格控制，保证装置开车过程安全。 装置开车前要对监测报警系统、联锁设施、盲板抽堵、防护、通风、消防、照明等各类安全设施进行全面检查，并填写生产系统开车条件确认单。】做到：
a) 检修、施工项目完工，验收合格；
b) 盲板抽堵得到确认；
c) 机泵单机试运合格；
d) 设备、管道试压试漏完毕；
e) 仪表调节器、调节阀、联锁系统调校试验合格；
f) 公用工程条件符合开车要求；
g) 安全防护、消防器材齐全、完好；
h) 分析仪器准备就绪；
i) 系统置换合格。其中氢气管道用氮气或其惰性气体置换，含氧量小于0.03（体积分数）；&&
j) 电气供电系统准备就绪；
k) 通讯器材、照明设施准备就绪；
l) 氯气吸收装置处于正常运行状态。
m) 乙炔系统全部用保护气体置换，氧含量符合要求；
5、企业生产装置的停车应符合有关规定。
1、编制有停车方案；
2、操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。
每缺一项扣1分扣完为止。
6、企业生产装置紧急情况下处理应遵守方案的要求
1、发现或发生紧急情况，应按照不伤害人为原则，妥善处理，同时向有关方面报告。
2、工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按紧急程序停车
每缺一项扣1分扣完为止。
※7、企业液氯充装、储存过程安全管理应符合以下要求
a) 钢瓶充装：
1）液氯充装前，每班应对计量器具检查校零；
2）液氯充装前，应有专人对钢瓶进行全面检查，分析钢瓶内剩余氯气的含量，确认有无缺陷和异常情况，符合要求后方可充装；
3）充装后的液氯重瓶应复验充装量，两次称重误差不得超过充装量的1%，严禁超装。复磅时应换人换衡器；
4）充装前的检查记录、充装操作记录、充装后复验和检查记录应完整保存；
5）液氯空瓶和充装后的重瓶应分开放置，设置明显标志，禁止混放；
6）严禁将气化器中的液氯充装到液氯钢瓶内；
7）充装后的钢瓶入库前应有产品合格证。合格证注明瓶号、容量、重量、充装日期等内容；
8）液氯重瓶存放期应不超过三个月；
9）液氯钢瓶起重机械使用前应进行检查。
b) 汽车罐车充装：
1）充装前应有专人对汽车罐车进行全面检查，确认安全附件是否齐全，查验剧毒化学品购买凭证或剧毒化学品准购证、剧毒化学品公路运输通行证，驾驶员和押运员的资格证书，防止汽车罐车充装过程中发生移动的有效措施，检查合格后方可充装。充装记录应完整保存；
2) 充装后应防止液氯充装管道处于满液封闭状态；
3) 充装用软管应每半年进行一次水压试验并有试验结果记录和试验人员签字。
有一项不符合即为不达标。
8、企业安全联锁系统变更时，应由生产、技术、安全、设备、仪表等专业部门共同会签，经主管负责人审批后方可实施，严禁擅自变动
联锁系统变更包括：
a）联锁摘除；
b）联锁程序的变更；
c）联锁设定值的改变。
私自变更，未经有关人员及主管负责人签字的扣2分。
关键装置及重点部位
1．制定关键装置、重点部位安全管理制度，实行企业管理人员定点承包的安全管理机制
1.查文本和资料。未制定关键装置、重点部位安全管理制度，扣2分；未明确关键装置、重点部位扣2分；未实施企业管理人员定点承包机制扣2分。
2.查承包关键装置重点部位，未设置管理人员安全承包责任牌，每处扣1分。扣完为止。
【注：关键装置及重点部位至少包括，但不局限于：
1、乙炔部分
a)&& 乙炔发生器；
b)&& 乙炔净化装置；
c)&& 乙炔压缩机和干燥装置；
d)&& 乙炔气柜、电石、丙酮等危险化学品仓库等.
2、聚氯乙烯部分
a)合成工序；
b)净制工序；
c)压缩工序；
d)精馏工序；
e)聚合工序；
f)浆料处理.
g)氯乙烯单体储罐
3、氯碱部分
a) 电解装置；
b) 氯气、氢气处理装置；
c) 氯气压缩、液化、充装装置；
d) 氢气压缩、充装装置；
e) 液氯储存罐区；
f) 液氯重瓶仓库等；
g) 氢气储存罐区；
h) 氢气重瓶仓库等。
2．承包人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，内容符合本规范要求，至少每月到承包点进行一次安全活动
1.抽查承包人参加班组安全活动的记录，每缺一次扣1分。
2.查被承包单位会议记录（每月至少1次），没有承包人到承包单位指导、监督、解决安全生产工作记录，每缺一次扣1分。
扣完为止。
3．安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行一次考核，并进行公布
1.查安全生产管理部门考核记录，缺少一次扣1分。
2无公布记录，扣2分。
扣完为止。
4.建立关键装置、重点部位档案及安全检查书面报告制度，定期进行监督或巡检
1.查关键装置、重点部位档案，未建立档案，扣2分；未明确各级组织各专业监控职责，扣0.5分。
2.查安全检查报告书，关键装置每年无安全检查报告书，扣1分；有关专业少参加一次，扣0.5分。
3．查关键装置检查台帐，厂每季缺少一次安全检查扣0.5分，检查台帐、记录不符合要求扣0.5分。
4．查车间关键装置检查台帐，车间每月缺少一次安全检查扣0.5分，检查台帐记录不符合要求扣0.5分。扣完为止。
5制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年演练一次
1.查关键装置、重点部位应急预案，未制定应急预案扣2分，每缺一处或一项预案扣1分，未按要求进行评审、修订扣1分。
2.查应急预案演练记录，半年无演练总结扣2分；无机、电、仪等部门参加扣1分。扣完为止。
1.建立生产设施安全检维修管理制度，明确检维修时机和频次
1.查安全检维修管理制度，无安全检维修管理制度，扣1分。
2.无检修的时机和频次，扣1分。
扣完为止。
2.制定检维修计划
1.查企业年度综合检修计划，安全设施检修项目资金不落实，扣0.5分。
2.查日常检修和定期检修计划记录，无计划、记录各扣0.5分。
3.未做到“五定”管理，扣1分。扣完为止。
3.进行检维修前，对检维修作业进行风险评价，采取有效的措施控制风险
1.查检维修前的准备工作资料，每次检维修前未组织有关人员对检维修活动进行风险分析，扣2分；未制定相应的安全措施,扣1分。
2.抽查检维修记录，控制措施不完整、有明显缺陷扣1分。
3.查检维修现场，控制措施不落实，扣1分。扣完为止。
※4.对检维修作业现场进行安全管理
查检维修作业许可证，无风险分析与控制措施、检维修现场无检修设备交出单、检维修设备交出单无工艺人员、负责人签字、检维修设备时未办理相应手续(如用火作业许可证、高处作业证、临时用电作业许可证、进入受限空间作业许可证等)、起重作业无警戒线、未做到工完、料净、场地清、作业人员不了解风险控制措施，即为不达标
拆除和报废
1.建立生产设施安全拆除和报废制度
1.查企业规章制度和文件，未建立生产设施安全拆除、报废管理制度扣2分；制度内容不完整和无明确责任部门扣0.5分；无工作程序扣0.5分。
2.查企业设施拆除批准文件，无批准签字扣0.5分。
扣完为止。
2.对拆除作业进行风险评价，制定拆除计划或方案
查企业设施拆除风险评价报告和拆除方案，未进行风险评价，扣2分；未采取风险控制措施扣1分；未在风险评价基础上编制拆除方案扣1分。扣完为止。
※3.凡拆除的容器、设备和管道内仍存有危险化学品的，应先清洗干净，验收合格后方可报废
查企业生产设施拆除现场，拆除生产设施无交出清单、在拆除生产设备时，无分析合格证、废弃的危险化学品和清洗产生的废水未按规定处理、报废容器、设备和管道无相关部门出具处理合格证明，即为不达标。
5.6 作业安全（100）
※对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业等实施作业许可证管理，履行严格的审批手续
查作业许可证存根（作业许可证保留一年）及现场作业许可证抽查（动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业等），每缺少1个作业证、审批手续不全，即为不达标。
1.在易燃易爆、有毒有害场所的适当位置张贴警示标志和告知牌
1.查看装置现场，警示标志不符合规定要求；告知牌未包括危险物品名称、危害后果、预防措施、应急措施等，每项扣1分。
2.查看危险化学品现场，每缺少1个警示标志或告知牌，扣1分。扣完为止。
【注：至少在乙炔、电石、丙酮、氯乙烯、氯气、氢气、氨、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾、次氯酸钠、氯化钡等职业危害因素存在区域设置安全标志、职业危害警示标识。】
2.产生职业危害的企业，在醒目位置设置公告栏，公布有关职业危害防治的规章制度、操作规程、职业危害事故应急救援措施和工作场所职业危害因素检测结果
查看危险化学品现场，公告栏内容清楚、醒目，应达到对内对外都能起到宣传与公告的目的，每个场所不符合要求，扣1分。
扣完为止。
3.在可能产生严重职业危害作业岗位的醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容
查看危险化学品现场，是否在醒目位置设置警示标志和警示说明，告知产生职业危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容，使从业人员能够了解其岗位存在的职业危害，减少和控制职业危害造成的严重后果，每个场所不符合要求扣1分。扣完为止。
4.在检维修、施工、吊装等作业现场设置警戒区域和警示标志
查看现场（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业），每项作业不符合规范要求扣2分。& 扣完为止。
1※.对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、起重作业、施工作业等直接作业环节进行风险分析，制定控制措施，配备、使用安全防护用品，配备监护人员
1.查各项作业证，是否通过风险分析办理各种作业许可证（包括动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、设备检维修作业、断路作业、高处作业、起重作业、施工作业）。无风险分析，每项作业扣2分。
2.未办理相关作业许可证从事危险性作业活动、或无控制措施、未配备、使用安全防护用品或无监护人员，即为不达标
2.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求
现场查看及检查记录，每项不符合扣1分，扣完为止。
3.制订和履行严格的危险化学品储存、出入库安全管理制度及运输、装卸安全管理制度，规范作业行为，减少事故发生
查企业危化品管理档案及危化品储存情况：
1.无（储存、出入库、运输、装卸）安全管理制度，扣2分。
2.查看现场履行情况，每项不符合扣1分。
扣完为止。
承包商与供应商
1.建立承包商管理制度，对承包商资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等进行管理；建立合格承包商名录和档案
1.未建立承包商管理制度，扣5分。
2.查承包商管理制度，对资格预审、选择、开工前准备、作业过程监督、表现评价、续用等规定，每项不符合扣1分。
3.未建立档案，扣3分；档案不符合承包商管理制度要求的项目，每项不符合扣1分。
4.现场抽查承包商各种资质，一项不符合扣1分。
扣完为止。
2.建立供应商管理制度，制定资格预审、选用和续用标准，并经常识别与采购有关的风险
1.无供应商管理制度，扣2分。
2.对资格预审、选用和续用标准、识别与采购有关的风险等内容规定，每项不符合扣1分。
3.未履行资格预审、选用和续用标准，每项不符合扣1分。
4.未经常识别与采购有关的风险，扣2分。扣完为止。
1.建立变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制
1.无变更管理制度，扣2分。
2.查工艺、技术变更规程，查人员变更培训，查设施变更台帐、档案，查管理变更。每项不符合扣1分。
扣完为止。
2.变更的实施应履行申请、审批及验收程序
1.查记录，每项不符合扣1分。
2.未履行申请、审批及验收程序，每次扣3分。
扣完为止。
3.对变更过程及变更所产生的风险进行分析、控制
1.查各类变更审批表，未进行风险分析，每次扣3分。
2.未制定控制措施或措施不符合实际情况，每次扣2分。
扣完为止。
5.7 产品安全与危害告知（100）
危险化学品
对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案
查化学品档案的基本内容。
1.未进行普查，扣10分。
2.未建立化学品档案，扣15分。
3.每漏普查一种化学品，扣1分
4.档案不全，每项扣1分。扣完为止。
【注：至少应对乙炔、电石、丙酮、氯乙烯、氯气、氢气、氨、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾、次氯酸钠、氯化钡等化学品进行普查，建立危险化学品档案。】
对其产品、所有中间产品进行分类，并将分类结果汇入化学品档案
按照《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）进行分类。每一种未分类扣2分；未纳入化学品档案，每种扣1分。&&&&&&&& 扣完为止。
化学品安全技术说明书和安全标签
1.编制危险化品安全技术说明书和安全标签
1.未按GBT 1 《化学品安全技术说明书 内容和项目顺序》和《化学品安全标签编写规定》（GB ）编写产品安全技术说明书和安全标签，每缺一种扣2分。
2.编写的有关内容严重缺项，每项扣5分。
扣完为止。
2.采购危险化学品时，索取安全技术说明书和安全标签，不得采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品
1。采购无安全技术说明书和安全标签的危险化学品，扣5分。
2．采购的危险化学品，每缺一种危险化学品安全技术说明书和安全标签，扣2分。
扣完为止。
化学事故应急咨询服务电话
1.设立24小时应急咨询服务固定电话，并有专业人员值班
1.现场验证，设立的化学事故应急咨询电话不能24小时提供服务的，扣5分。
2.安全标签上的应急咨询电话与其不一致的，扣5分。
3.查专业人员值班情况，每项不符合扣2分。
扣完为止。
注：没有条件设立电话的，按下一条款考评。
2.没有条件设立电话的，应委托危险化学品专业应急机构作为应急代理
1.没有条件设立应急电话，但未委托应急代理，扣5分。
2.已委托应急代理，但职责不清或代理机构未尽职责的，每项不符合扣2分。
扣完为止。注：已设立应急电话的，按上一条款考评。
危险化学品登记
※按照《危险化学品登记管理办法》要求进行登记
1.没有进行登记的，即为不达标。
2．按照规定范围，每漏登一个品种扣5分。
扣完为止。
以适当、有效的方式对从业人员及相关方进行宣传，使其了解企业生产过程中的危险化学品的特性和预防及应急处理措施，降低或消除危害后果
1.查看宣传培训记录、现场标识牌等，每项不符合扣2分。
2.抽查从业人员及相关方掌握情况(包括宣传培训、公告栏、现场标识牌、书面签字告知等)，每人次不符合扣2分。
扣完为止。
【注：至少至少包括：乙炔、电石、丙酮、氯乙烯、氯气、氢气、氨、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾、次氯酸钠、氯化钡等。】
5.8 职业危害(100)
职业危害项目申报
※如存在法定职业病目录所列的职业危害因素，应及时、如实向当地安全生产监督管理部门申报，接受其监督
查职业病危害项目申报表。
1. 未进行申报的，即为不达标。
2.申报内容不实，每漏申报1项，扣5分。扣完为止。
作业场所职业危害管理
1.采取本规范规定的职业危害管理措施
1.未设置或指定职业卫生管理机构或组织,未配备专职或兼职的职业卫生专业人员负责本单位职业病防治工作，缺一项扣1分。
2.职能机构或组织不明确，扣1分。
3.建立、健全职业卫生管理制度和操作规程。无管理制度扣1分，操作规程不符合职业卫生要求扣1分。
4.企业、各职能部门和各基层单位制定年度职业卫生防治计划和实施方案或在年度安全工作计划中已涵盖了职业卫生防治计划和实施方案，缺计划扣1分，缺实施方案扣1分。
5.建立、健全职业卫生档案和从业人员健康监护档案。无职业卫生档案扣1分，无健康监护档案扣1分。
6.建立生产作业场所职业危害因素检测及评价制度，无制度或职业卫生管理制度中无职业危害因素检测及评价内容，扣1分。
7.查职业病危害事故应急救援预案，无预案或危险化学品事故应急救援预案中无职业病危害事故应急救援内容，扣1分。扣完为止。
【注：企业应每年组织1次接触乙炔、电石、丙酮、氯乙烯、氯气、氢气、氨、硫酸、盐酸、氢氧化钠、氢氧化钾、次氯酸钠、氯化钡等的从业人员进行职业健康检查，每2年组织1次接触二氧化硫、煤尘的从业人员进行职业健康检查。其他从业人员职业健康检查应根据所接触的职业危害因素类别，按有关规定检查项目和检查周期进行检查。职业健康检查结果应存入健康监护档案。】
※2.确保使用有毒物品作业场所与生活区分开，作业场所不得住人；将有害作业与无害作业分开，高毒作业场所与其他作业场所隔离
1.使用和产生有毒物品的作业场所与居住区的距离不符合各行业卫生防护距离标准规定的，每处扣5分。
2.使用和产生有毒物品的作业场所未与生活区分开，扣5分；已分开但未达到卫生防护距离标准规定的，同时未制定防范措施和整改计划，扣5分。
3．有害作业未与无害作业分开，每处扣5分。
4．未将高毒作业场所与其他作业场所隔离的，每处扣5分。
5.生产区内住人的，即为不达标。
3.在可能发生急性职业损伤的有毒有害作业场所，按规定设置警示标志、报警设施、冲洗设施、防护急救器具专柜，设置应急撤离通道和必要的泄险区，定期检查和记录
1.在可能泄漏有毒化学品的场所按规定设置“当心中毒”、“必须戴防毒面具”等安全标志，设置防毒面具柜，布置合适的人行通道。一项不符合扣1分。
2.在有可能发生腐蚀、喷溅的场所按规定设置“当心腐蚀”、“必须戴防护眼镜”、“必须戴防护手套”、“必须穿防护鞋”等安全标志，布置合适的人行通道，一项不符合扣1分。
3．在有带放射源的测量仪表等处按规定设置警告标志和警戒线，一处不符合扣1分。
4．无安全标志登记一览表扣2分，无定期检查维护记录扣2分。扣完为止。
4.建立生产作业场所职业危害因素检测制度
未建立生产作业场所职业危害因素检测制度或在职业卫生管理制度中未包含有职业危害因素检测内容，扣5分。
5.对作业场所进行职业危害因素检测，在检测点设置标识牌予以告知，并存入职业卫生档案
1.未建立职业卫生档案及没有职业危害因素检测结果资料，扣5分。
2.未定期检测扣5分，每漏检一处扣2分。
3．职业危害因素检测结果未现场告知，每漏一点扣5分。
4．未将检测结果资料存入职业卫生档案，扣2分。
扣完为止。
劳动防护用品
1.根据接触危害的种类、强度，为从业人员提供符合国家标准或行业标准的个体防护用品和器具，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用
1.没有按配置标准为从业人员配备个体防护用品和器具，扣5分。
2.现场检查从业人员佩戴、使用情况，一人次不符合扣1分。扣完为止。
2.各种防护器具都应定点存放在安全、方便的地方，并有专人负责保管，定期校验和维护，每次校验后应记录或铅封，主管人员应经常检查
1．个人使用的劳防用品和器具由个人保管并携带至工作岗位，每1人次不符合扣1分。
2.公用的劳防用品和器具应在工作岗位设置专柜存放,由专人负责管理，公用品管理不符合扣1分,无专人管理扣2分。
3.各种劳防用品和器具应按要求定期检查和校验,检查和校验应有记录，无记录扣2分。
4.主管人员(或负责管理的人员)应有检查和检查记录，无检查记录扣1分。扣完为止。
5.9 事故与应急(100)
1.明确事故报告制度和程序
1、事故管理制度中有事故报告程序,报告程序包括企业内部报告（含未遂事故）程序和外部报告程序,并明确事故报告的责任部门和责任人，无报告程序扣1分,无外部报告程序扣1分，没有明确责任部门和责任人扣1分。扣完为止。
2.单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失
1.事故管理制度中未规定单位负责人组织抢险和救护的责任，扣2分。
2.考核期内如发生过事故,单位负责人未履行组织抢险和救护的责任，扣3分。
扣完为止。注:未发生事故,按缺项计。
※3.按照国家有关规定立即如实报告当地安全生产监督管理部门
1. 事故发生后，未按照国家有关规定报告当地安全生产监督管理部门，扣5分
2.考核期内如发生过事故,外部报告不符合规定要求，扣3分。
扣完为止。
注:未发生事故,按缺项计。
抢险与救护
1．发生生产安全事故后，应迅速启动应急救援预案，积极抢救，妥善处理，以防止事故的蔓延扩大。发生重大事故时，企业负责人应直接指挥，安全技术、设备动力、生产、防火、保卫等部门应协助做好现场抢救和警戒工作，保护事故现场
1.发生事故未迅速启动应急预案，扣5分。
2.查抢险和救援组织的文件，企业负责人未担任直接指挥扣5分,缺少一个有关部门扣2分。
3.询问现场员工，一人不了解本人的作用和职责，不掌握有关消防设施、人员疏散程序和化学品灭火的特殊要求，扣3分。
&扣完为止。
注：未发生过事故,按缺项计。
2．对有害物大量外泄的事故或火灾事故现场，必须设警戒线，抢救人员应佩戴好防护器具，对中毒、烧伤、烫伤等人员应及时进行抢救处理
查企业抢险与救援的记录和防护器具使用情况记录，一项不符合扣5分。
扣完为止。
注：未发生事故，按缺项计。
事故调查和处理
1.明确事故调查人员的能力要求、职责与权力
1.查事故调查处理小组成员结构、职责、权力，是否有同级工会代表参加，一项不符合扣1分。
2.查企业事故调查处理报告书(含未遂事故)不符合处理规定，扣1分。扣完为止。
2.按照“四不放过”的原则进行处理
查事故调查处理报告书(含未遂事故),报告书必须有事故原因分析(直接原因和管理方面的原因)、事故责任分析（直接责任和管理方面的责任）、对事故责任者的处理意见和防止事故重复发生的隐患整改措施（事故直接隐患整改措施和管理方面的隐患整改措施），每项不符合扣1分；未按“四不放过”处理，每缺一项扣1分。扣完为止。
3.编制事故调查报告，进行事故分析，提出预防措施
1．未编制事故调查报告，扣2分。
2．事故调查和处理结果应当及时公布，制定预防措施，不符合扣2分。扣完为止。
4.建立事故台账
查事故管理台帐。
1．未建立事故台帐扣5分，台帐不符合事故管理制度要求，每项扣1分。
2．未将未遂事故登记，每项扣1分。扣完为止。
应急指挥与救援系统
1.建立应急指挥系统，实行分级管理
1.查应急救援预案,未设立应急救援组织机构，扣3分。
2.按事故的级别不同,未设置不同级别的应急救援机构，扣2分。扣完为止。
2.明确应急指挥系统的职责
未明确应急指挥机构各专业组的职责，每项不符合扣2分。扣完为止。
应急救援器材
1.按国家有关规定，配备足够的应急救援器材，并保持完好
1.未按规定配备必须的消防器材，每处扣1分。
2.未为事故配备应急救援器材，扣2分。
3．未实行应急救援器材检查、维护制度和检查维护记录，扣2分。扣完为止。
2.建立应急通讯网络并保证应急通讯网络的畅通
1.没有24小时有效的内部、外部通讯联络固定电话，扣2分。
2.各岗位没有完好的报警电话,没有明确的内部报警电话号码，扣1分。
3.没有应急救援相关人员联络电话，扣1分。
4.没有外部救援单位联络电话，扣1分。
扣完为止。
3.为有毒有害岗位配备救援器材柜，放置必要的防护救护器材，进行经常性的维护保养，保证其处于正常状态
1.在有毒岗位未配备专用堵漏工具和正压式空气呼吸器专柜，每处不符合扣2分。
2.在有酸碱喷溅可能的场所未装设洗眼淋浴器、硼酸或碳酸氢钠滴眼液，每处不符合扣2分。
3.对上述2项规定的救援器材和设施、药品没有检查维护记录，每处扣1分。扣完为止。
应急救援预案与演练
※1.按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求，根据风险评价的结果，针对潜在事件和突发事故，制定应急救援预案
1.危险化学品事故应急救援预案不符合单位版编制导则5.1-5.17目录要求，每项扣2分。
应重点考虑：
a) 氯气泄漏及人员中毒；
b) 液氯系统三氯化氮超标；
c) 氢气泄漏着火、爆炸；
d) 氯中含氢超标爆炸；
e) 乙炔泄露着火、爆炸
f) 氯乙烯泄露着火、爆炸
g) 酸泄漏或人员灼伤；
h) 碱泄漏或人员灼伤；
i) 电解停进料盐水；
j) 停蒸汽；
l）停电等。
2.未根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制应急救援预案，即为不达标。
3.没有防止现场洗消发生环境污染事故的措施，扣1分。扣完为止。
2.组织从业人员进行应急救援预案的培训，定期演练，评价演练效果，评审应急救援预案的充分性和有效性
1.应急救援人员的培训和演练每年各不少于2次，查培训记录和演练总结。未定期组织演练扣20分。
2.查培训记录，从业人员应急响应的培训每年少于1次，扣1分。扣完为止。
3.定期评审应急救援预案，尤其在潜在事件和突发事故发生后
1.每年两次应急救援演练后对预案的评审，缺1次评审扣1分。
2.发生事故后对预案的评审，缺1次扣1分。
扣完为止。
※4.将应急救援预案报当地安全生产监督管理部门和有关部门备案，并通报当地应急协作单位
1.查当地安全生产监督管理部门或有关部门已收到预案并备案的回执，未备案即为不达标。
2.查应急救援协作单位已收到预案的回执，未通报扣1分。
扣完为止。
5.10检查与自评(100)
1.有明确的目的、要求、内容和具体计划
1．安全检查制度内容应包括各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查四种不同形式，对各种不同形式的检查分别提出明确的目的和内容要求，未编制《安全检查表》扣10分。缺一种形式扣2分。
2．各级综合性检查、专业性检查和季节性检查均应有计划，由各级领导任组长和有关人员参加的安全检查组，一项不符合扣1分。
扣完为止。
2.制订各种检查形式的《安全检查表》
1．各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查都必须编制各种形式的《安全检查表》，缺一种扣1分。
2．《安全检查表》栏目（列）至少应包括：序号、检查项目、检查标准、检查方法，缺一栏目扣1分。
3．各级安全检查表应纳入安全生产管理的重要内容，无审核批准手续，扣5分。扣完为止。
安全检查形式与内容
1.定期或不定期的开展综合检查，专业检查，季节性检查和日常检查，并符合本规范规定的检查频次
1.厂（公司）级综合检查每季度一次，车间级每月一次，班组级每周一次，缺1次扣1分。
2.专业检查分为工艺、电气、机械设备仪表、安全设施设备、锅炉、压力容器和气瓶、危险化学品、厂内机动车辆、厂房和建构筑物、防火防爆和防尘防毒等专业检查，每年各2次，缺1次扣1分。
3.季节性检查应根据当地地理和气候特点分为防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖等，各种季节性检查每年至少一次，缺一次扣1分。
4.岗位工人的日常检查在交接班簿和原始记录表中体现，各级管理人员的日常检查在工作日志中体现，1班次或1人次不合格扣1分。扣完为止。
2.按相应的《安全检查表》，逐项检查，并与责任制挂钩
1.综合检查、专业检查和季节性检查按相应的安全检查表逐项检查，发现1项不符合扣1分。
2.各种安全检查中发现的严重不符合项与安全生产责任制考核挂钩, 一项不落实扣1分。
扣完为止。
5.10.3整改
1.对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定整改措施及时整改，对整改情况进行验证
1．未建立各级隐患整改台帐，扣3分。
2．各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，缺1级隐患整改台帐扣1分；隐患整改台帐与安全检查记录台帐不相呼应，每一处扣1分。
3．隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容，任何一级或任何一处台帐不符合扣1分。扣完为止。
2.对事故隐患，下达《隐患整改通知书》，做到“四定”
1．检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》，缺1份整改通知书扣1分。
2．隐患整改通知书包含“四定”内容（定措施，定负责人，定资金来源，定完成期限），不符合“四定”内容要求，每一项不符合扣1分。
3．没有隐患整改验收及实施效果验证手续，一项不符合扣1分。扣完为止。
3.企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业隶属的直接主管部门和当地政府报告
1．企业存在暂时无力解决的重大事故隐患，但未采取有效的防范措施，扣2分。
2．未书面向企业主管部门（控股上级公司）和地方政府安全监督管理部门报告，扣4分。
扣完为止。
※4.对不具备整改条件的重大隐患，必须采取应急防范措施，并纳入计划，限期解决或停产
对暂不具备整改条件的重大事故隐患，又未采取有效的防范措施，即为不达标。
注：无此类重大事故隐患按缺项计。
5.各级检查组织和人员应将检查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，重大隐患及整改情况应由安全技术部门汇总并存档
1．各级检查组织与人员应将查出的隐患和整改情况报告上一级主管部门，未报告扣1分。
2．重大事故隐患及整改情况在报告上一级主管部门的同时，抄报安全技术部门汇总并存档，未抄报或存档扣1分。扣完为止。
每年至少一次对安全标准化进行一次自评，提出进一步完善安全标准化的计划和措施，不断提高安全管理，实现安全生产的长效机制
1. 未自评的，扣15分。
2. 未提出有效改进计划，扣5分
3.。其他每项不符合要求，扣5分。
扣完为止。
注：1、带※号的为否决项。共27项。
&&& 2、若有一个否决项不合格，即为不达标。
3、其中一级要素有一项得分低于60分，即为不达标。
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