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课程类别：
培训地点：
房地产企业全程运营纳税处理与风险控制暨2014年度房地产企业所得税汇算清缴（深圳，1月2
课程编号：11025
授课讲师： 董老师
时间地点：至 深圳
学习费用：￥3880.00 元
其它排期：
课程信息：
房地产企业全程运营纳税处理与风险控制暨2014年度房地产企业所得税汇算清缴（深圳，1月23-25日）
【举办单位】北京曼顿培训网& && 中国培训资讯网&
【咨询电话】&& 010-&& &
【培训日期】-25日
【培训地点】深圳
【培训对象】各房地产企业领导，项目负责人、财会税收主管领导、财务总监、税务经理、纳税经办人员及税务、会计师事务所和各财务咨询公司的人员。
【课程背景】
第一课题：房地产企业全程运营纳税处理与风险控制专题
■2015年，房地产企业资金链越发紧绷、拿地成本不断攀升、税收监管持续发力！粗放式核算型成本管理的时代已经一去不返，作为房地产企业财务的您是否已经学会对税收成本精细化控制，通过全流程税收筹划让税款节约成为新的创收点，用合法递延纳税缓解紧绷的资金流？
■本课程由实战派专家税务律师董春辉为大家详尽讲解房地产开发企业全流程，从拿地、规划、报批报建、建设、预售、清盘、自持经营，一层层抽丝剥茧，将每个节点的节税技巧和风险控制一网打尽。全程实战案例分享，接地气、重实效，让您不虚此行！
第二课题：重大制度变革下的2014年度房地产企业所得税汇算清缴专题
■新报表：2014年11月国家税务总局发布了共计41张的2014版年度所得税纳税申报表，新表较之前的申报表相比披露的信息更加的详细，尤其是一些税务风险比较高的业务事项，通过申报表的填写可能更容易的将企业的税务风险呈现在税务机关的面前。因此，2014版企业所得税申报表的执行实施，将是众多房地产企业财税管理人员今年汇算清缴工作面临的一个重大挑战。
■新思维：2014年财政部和国家税务总局又出台了资产划转、加速折旧等多项重量级的企业所得税新政策，如何来理解和执行这些新政策，利用好新政策为企业服务，同时最大限度的规避政策风险是摆在每一名房地产企业财税人员面前的必修课。
■新方法：本课程李民老师将重点讲解2014版企业所得税申报表的填报方法及技巧，同时将填表过程中的高风险政策执行问题将做深入浅出的剖析，将会计准则、税收政策、实践执行以及申报表填列有机的结合起来。本次授课将与大家一起分享多年积累的企业所得税管理经验及大量来源于实战一线的企业所得税案例。
■新选择：一起来吧，人与人的差距就在周末时分，李民老师将为您带来一场内容颇丰，而又绝不枯燥的汇算清缴大餐！你可以不做具体填报工作，但你不能不懂新报表的逻辑关系！！！真实案例分享，接地气、重实效，听课无收获者当场退款！让您两天不虚此行！！！
【课程收益】
专项地产业讲报表，洞悉政策变动关键，把控报表最新内容；
■诠释填报疑难问题，汇算清缴大功告成，条分缕析税会差异；
■课程收益价值连城，知名专家现场讲授，讲练结合成竹在胸。
【课程大纲】
第一课题：房地产企业全程运营纳税处理与风险控制专题
一：房地产开发企业纳税特点与涉税风险概述
二：企业设立环节的纳税处理与风险控制
1．资本结构对纳税有何影响？潜在哪些风险？
2．机构设置不同对纳税有何影响？如何做好事前筹划？
3．如何界定开办期？开办期间业务招待费如何扣除？
4．注册点选择应注意的问题
三：土地取得环节的纳税处理与风险控制
1．取得土地使用权方式简介
2．本阶段涉及的税种计算与申报要点提示
3．涉税疑难问题解析与风险防范
⑴ 支付货币拆迁补偿如何纳税？需要取得何种票据？
⑵ 以土地作价投资如何正确纳税？实务中存在哪些争议？老板个人名字的土地
如何过到公司名下才不产生税收？
⑶ 收购项目公司取得开发用地如何纳税？支付股权溢价能进土地成本吗？
⑷ 取得政府土地返还款是确认收入？还是冲减成本？各地规定有何不同？
⑸ 土地使用税纳税义务发生时间如何确定？签订土地出让合同时应注意什么
⑹ 契税计税基础如何确定？大配套费是否构成契税计税依据？
四：开发环节纳税处理与风险控制
1．本环节涉及的主要税种计算与申报要点提示
2．涉税疑难问题解析与风险防范
⑴ 合同签订环节风险控制的必备合同条款
⑵ 发票合规性审核要点及风险控制
⑶ 境外设计合同如何纳税？合同如何签订可以节省税款？与税务机关沟通的
依据是什么？
⑷ 甲方可以承担乙方去外地调研的差旅费吗？合同如何签订才能规避风险？
⑸&甲供材&五大类型纳税处理有何不同？风险如何控制？
⑹ 售楼处、样板间硬装与软装纳税处理有什么不同？各地规定有什么不同？如何
处理对企业有利？
⑺ 住宅、商铺、地下车位成本如何分摊对土地增值税清算有利？
五：销售环节纳税处理与风险控制
1．销售阶段涉及的税种计算与申报要点提示
2．涉税疑难问题解析与风险防范
⑴ 销售合同交房日期如何约定有利于企业纳税？
⑵ 房地产预收的诚意金、订金、定金如何进行纳税处理？
⑶ 以房抵债什么时候纳税？计税价格如何确定？
⑷ 卖精装房送家电、家俱等是否应该是同销售缴纳增值税？成本能否在土地增值
税前扣除？
⑸ 支付及收取违约金是否纳税？是否需要开具发票？
⑹ 开发商垫付首付款存在哪些纳税风险？
⑺ 销售无产权地下车位如何纳税？各地规定有何不同？如何在土地增值税前
扣除车位的成本?
⑻&拆一还一&如何进行纳税处理？
第二课题：重大制度变革下的2014年度房地产企业所得税汇算清缴专题
一：2014年度出台的重要企业所得税法规深度讲解与案例应用
1．明确若干所得税政策的29号公告解读与实践案例操作分享
（重点解读成本核算对象管理方式的改变及分析各种形式的资产划转业务）
2．加速折旧的75号文及64公告解读与实践案例操作分享
3．小微企业所得税优惠34号文及23号公告解读与案例解析
4．不规范合同在收入确认中的争议焦点及税收待遇
5．2014年全国特别纳税调整案例分析
二：企业年终结账前应关注的税收风险点
三：2014版企业所得税申报表填报技巧及政策适用与案例分析
1．2014版申报表的制定过程背景及设计理念思路
2．2014版申报表的架构组成及整体结构分析
3．2014版申报表的主要特点和编码规则解读
4．&封面&的填报方式及注意事项
5．&申报表填报表单&填报方式及注意事项
6．&企业基础信息表&填报方式及注意事项
7．&主表&的填报方式及注意事项
8．&一般企业收入明细表&填报方式及注意事项和案例分析
⑴ 某房地产企业精装修的收入确认案例分享
⑵ 某传媒公司服务置换税务处理案例分享
9．&一般企业成本支出明细表&填报方式及注意事项和案例分析
⑴ 某公司成本结转失败税务管理案例分享
10．&期间费用明细表&填报方式及注意事项和案例分析
⑴ 某企业列支劳务费案税务管理经验案例分享
⑵ 某企业集团内利益安排输送税务管理案例分享
11．&纳税调整项目明细表&填报方式及注意事项和案例分析
⑴ 某企业交易性金融资产税务调整案例分享
⑵ 各种形式收取和支付罚款的所得税和流转税案例分享及实践操作
12．&视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表&填报方式及案例分析
⑴ 视同销售业务的所得税原理与政策深度分析
⑵ 视同销售业务的增值税政策分析
⑶ 某金融企业视同销售案例分享
⑷ 某快速消费品企业视同销售所得税调整案例分析
⑸ 房地产特点业务政策分析
⑹ 房地产企业预售年度的所得税计算及业务招待费扣除政策与实践案例分享
13．&未按权责发生制确认收入纳税调整明细表&填报方式及注意事项和案例分析
⑴ 某物业公司租金案例分享
⑵ 政府补助的税法与会计差异协调案例
14．&投资收益纳税调整明细表&填报方式及注意事项和案例分析
⑴ 某投资公司股权转让所得税调整案例分享
⑵ 某集团公司股权并购中计税基础确认案例分享
15．&专项用途财政性资金纳税调整明细表&填报方式及注意事项和案例分析
⑴ 某企业集团与政府谈&返还&谈判税务管理案例分享
⑵ 某能源企业财政资金&另类&案例分享
⑶ 集团公司的财政补贴税务管理的&道与术&
16．&职工薪酬纳税调整明细表&填报方式及注意事项和案例分析
⑴ 某公司企业年金案例分享
⑵ 某公司福利费税务调整案例分享
四：现场互动，专家开放时间，解答学员疑难问题。
【讲师介绍】
&董老师,中国培训资讯网()资深讲师。 中国注册会计师，注册税务师，律师。多年从事财税方面的理论研究与实践。研究领域有：税收理论与实务、会计准则、企业内部控制等。董老师是实战型企业培训讲师和资深财税顾问，现任5A级财税连锁机构首席税务顾问、某大型国企培训中心首席培训师、房地产企业管理教育网特聘讲师。董老师在全国各地演讲几百场，培训过知名房地产企业上千家，并兼任数十家房地产公司的税务顾问，为多家大型集团企业进行纳税风险诊断和财务内控诊断，为企业成功地进行税收筹划,并创造了巨大的经济效益。
&李老师,中国培训资讯网()资深讲师。 中国注册税务师、注册会计师；东北大学经济学博士，工程学硕士，某省地税官员，扬州税务专修学院客座教授，注册会计师考试命题人之一， 众多大型房地产企业纳税顾问。多次代表国家税务总局查办各类案件，具有良好的税收法律素养：多次主持税务听证案件，三次代表税务机关应诉并胜诉。知晓企业稽查后法律救济措施的运用。擅长讲授注册会计师考前培训,房地产开发行业财税培训，税收政策解析，税法与会计差异分析等课程。其授课以实用性著称，授课态度求真务实、案例源于实战、翔实精巧，并因此受到参加培训的财税学员一致好评。
【费用及报名】
1、费用：培训费3880元（含培训费、讲义费）；如需食宿，会务组可统一安排,费用自理。
2、报名咨询：& 010-&& 鲍老师&
3、报名流程：电话登记--&填写报名表--&发出培训确认函
4、备注：如课程已过期，请访问我们的网站，查询最新课程
5、详细资料请访问北京曼顿培训网： (每月在全国开设四百多门公开课，欢迎报名学习)
课程名称：
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特价课程推荐
学员可以通过站内搜索或者电话咨询挑选合适的课程
学员网上填写报名信息或下载报名表填写后邮件.传真报名表。
收到报名表后客服与学员核实参课信息；经核实后，会务组统一发放学员确认函
学员拿到报到确认函后根据上面的时间地点办理相关手续参加学习
服务热线：
E-mail: QQ：　全国统一服务热线： (任何时刻一个电话，我们立即响应你的培训需要)当前位置： >
北京最专业的财税法规培训机构
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时间： 05:10 来源：培训网 作者：培训网 已经：人通过唯课培训网报名该课程
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新内容、新方法，引领潮流
培训对象：财务管理人员
大成方略纳税人俱乐部会员服务标准与内容
【普通会员】
1、一年内，在俱乐部所在地每月举办的1-2次培训中，会员可选择参加6次12天的培训。
2、一年内，不限时免费看财务基础工具视频、行业视频课程。
3、一年内，在每月1次的全国性财务管理论坛中选择参加1次。
4、一年内，可以免费通过电话、网络、视频三种方式向请教工作学习中遇到的财税问题。
5、公司金融管理、财务内控、用工具节税三套培训教材，会员可免费选择一套。
6、一年内，每月赠送一份为会员解答问题的《纳税问题答疑》杂志（公开出版，但不对外）。
7、一年学习期满，由北京财税研究院颁发培训证书。
费用：8900元M年?人
【银冠会员】
1、一年内，在俱乐部所在地每月举办的1-2次培训中，会员可选择参加8次16天的培训。
2、免费赠送5个税法直通车视频课程卡。
3、赠送5000元的网络课程学习卡。
4、免费参加2人次专行业论坛。
二、问题答疑与处理
1、一年内，可以免费通过电话、网络、视频三种方式向老师请教工作学习中遇到的财税问题。
2、一年内，根据企业需求，安排上门服务一次（6小时/次）。
1、公司金融管理、企业财务内控、用工具节税三套培训教材，可免费任选两套。
2、一年内，每月赠送3份为会员解答问题的《纳税问题答疑》杂志（公开出版，但不对外销售）。
1、免费选择参加1个注册企业理财师或注册财税管理师资质考试。
2、一年学习期满，由北京财税研究院颁发培训证书。
费用：29800元/年?人
大成方略纳税人俱乐部【至尊会员】培训服务内容及收费
1、免费1人选择参加北京大学CEP金融管理实战高级研修班或财政部科研所财务管理硕士课程班。
2、一年内，在俱乐部所在地每月举办的1-2次培训中，会员可选择参加16次32天的培训。
3、免费企业1天。
4、免费赠送10个税法直通车视频课程卡。
5、赠送1.5万元的网络课程学习卡。
6、免费参加3人次专行业论坛。
二、问题答疑与处理
1、一年内，可以免费通过电话、网络、视频三种方式向老师请教工作学习中遇到的财税问题。
2、一年内，根据企业需求，安排专家上门服务两次（6小时/次）。
1、可以免费得到公司金融管理、企业财务内控、用工具节税三套培训教材。
2、一年内，每月赠送6份为会员解答问题的《纳税问题答疑》杂志（公开出版，但不对外销售）。
1、免费参加2个注册企业理财师资质考试、2个注册财税管理师资质考试。
2、一年学习期满，参加5次培训以上的人，由北京财税研究院颁发培训证书。
费用：99800元/年?人
【特别赠送】现加入会员免费选择一套 ：第1套：公司金融管理《企业融资运作》《资本运营的财技》 《利用银行资源降低企业成本》《金融工具在企业经营中的价值创造》《股票、期货、期权在企业财务管理中的应用》《金融方式在企业六大业务循环中的运用》
　　第2套：用工具节税《企业纳税战略管理》《企业纳税管理体系设计》《薪酬节税设计》《资产与股权的纳税处理与运用》《经济合同订立中的涉税处理》《企业涉税制度建设》《企业纳税评估与风险控制》《用财务工具降低税负》《企业纳税自查与调整》
　　第3套：企业财务内控《企业财务风险管控体系建立》《有效降低成本的财务策略与方法》《财务分析与资产有效利用》《现金流管理：风险控制与价值创造》《新全面预算管理实务与操作》《企业财务检查技术》
详情咨询：北京最专业的财税法规培训机构
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出口贸易一般纳税人企业如何报税
提问者：回答数：0有人关注提问时间：该问题已结束
您好，请问我公司是进出口贸易公司，一般纳税人。上个月有出口一笔货物，只有报关单，没有增值税销项发票，也没有退税，有进项发票。税务上这个月要怎么处理？如何报税？是零申报吗？
问题补充： 17:42:45
有报关单和出口商业发票，没有去做退税。要如何处理报税？
问题补充： 18:49:47
出口一笔货物已收到外汇。只有报关单和出口商业发票，没有去税务局办理出口退税登记。请问纳税申报要怎么处理？怎么做会计分录？是要视为内销吗？还是零申报？
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&&北京中财讯财税筹划技术研究院创建于日，是1993年“会计风暴”的策源地，是2001年会计制度改革时“新会计传播运动”的发起者，是2006年“全面进入《会计准则》时代”的领头羊，是2009年“税动中国”财税执业能力培训的开拓者，掀起了中国历史上史无前例的三次冲击波。中财讯是中国最权威的财税咨询机构，是中国最务实的财税培训机构，与中央财经大学财经研究院首创中国第一家具有自已知识产权的“中财讯企业理财智库”民族品牌，是中国咨询培训的先驱者。中财讯现有由63位博士生导师、博士后、博士、教授、注册会计师、注册税务师和纳税筹划师组成的顶级专家团队，总部在北京，分别在郑州、杭州、广州、长沙和深圳等地设分院，现有员工200多人。
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按有关税收法律、法规规定，对于社会力量办学，经过政府有关部门依照法律法规批准成立，领取《民办非企业单位（合伙）登记证书》、《民办非企业单位（个体）登记证书》的办学机构或组织，其办学者的办学所得应征收个人所得税，对于该机构的办学所得不再征收企业所得税。以上是在网上找到的内容，请问“不再征收企业所得税”的说法，出自何处？请列出原文件。谢谢！
提问者采纳
《中华人民共和国个人所得税法》及其实施条例规定，对于个人经政府有关部门批准，取得执照，从事办学取得的所得，应按“个体工商户的生产、经营所得”应税项目计征个人所得税。据此，对于个人办学者取得的办学所得用于个人消费的部分，应依法计征个人所得税。根据上述政策规定，如果你是办的学历教育则免征营业税，征收个人消费部分的个人所得税；如果是非学历教育则应按规定缴纳营业税、个人所得税。
如果是非学历教育则应按规定缴纳营业税、个人所得税。
这个个人所得
具体指什么？包括年终的所有分红吗？
个人所得就是装到你口袋的钱，包括学校盈余利润分红和年终分红
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