本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据。

　　浙江舟山群岛新区党工委管委会办公室的主要职责是：

　　（一）围绕新区中心工作，协助新区党工委、管委会和市委、市政府领导抓好党和国家的路线、方针、政策和重大决策、工作部署的贯彻落实；负责做好新区党工委、管委会和市委、市政府在推进新区（全市）开发、建设和管理中的各项服务保障工作。

　　（二）承担新区党工委、管委会和市委、市政府领导日常工作的组织落实和重大活动的统筹安排；组织起草、修改、审核以新区党工委、管委会和市委、市政府及其办公室名义发布的文电；组织起草、修改、审核新区党工委、管委会和市委、市政府领导讲话稿及其它文稿；负责新区党工委、管委会和市委、市政府日常文书的处理；负责新区党工委、管委会和市委、市政府会议的会务工作；负责党政机关印章的承制和启用。

　　（三）负责新区财经工作领导小组办公室的日常工作；协助新区党工委、管委会和市委、市政府领导开展经济社会发展和党的建设等重大问题的调查研究；参与中长期发展规划的研究和编制；牵头落实新区党工委、管委会和市委、市政府领导年度重点调研课题。

　　（四）负责保密、应急管理、政府信息公开、电子政务以及党务、政务信息等工作。

　　（五）负责和指导新区（市）直属各单位机关党的思想建设、组织建设、作风建设、反腐倡廉建设和制度建设；负责新区（市）直属各单位机关党建工作目标责任制考核等工作。

　　（六）组织推进依法行政工作；负责规范性文件管理；负责行政复议、应诉；负责行政执法监督和涉法事务处理等法制工作。

　　（七）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他事项。

　　浙江舟山群岛新区党工委管委会办公室部门预算包括本级预算、委托管理单位和下属财务非独立核算事业单位预算。其中委托管理单位4家，分别是新区政研室、新区督考办、市委机要局、市金融办；下属财务非独立核算事业单位4家，分别新区发展研究院、市保密技术检查中心、市仲裁委员会秘书处、市行政争议调解中心。

二、2015年度部门决算收支情况说明

（一）2015年度部门收入决算情况

　　2015年度当年收入合计5758.15万元，其中：一般公共预算拨款5166.19万元，政府性基金预算拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入111.46万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，用事业基金弥补收支差额0元，上年结转480.5万元。

　　（二）2015年度部门支出决算情况

　　2015年度当年共计支出5391.05万元。

　　1.按支出用途分类，包括基本支出3807.01万元，专项支出1584.04万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

　　2.按支出功能科目分类，包括一般公共服务支出5068.39万元、医疗卫生支出101.69万元、资源勘探信息等支出14.67万元，住房保障支出206.29万元。

　　3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出5285.76万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出105.29万元。

　　三、2015年度财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共服务支出财政拨款决算数为5068.39万元， 主要用于单位干部职工的工资、福利、基本经费，各项专项经费等费用的支出。

　　（二）医疗卫生支出财政拨款决算数为101.69万元，主要用于单位基本医疗保险缴费等方面的支出。

　　（三）住房保障支出财政拨款决算数为206.29万元，主要用于单位按照规定标准为干部职工缴纳住房公积金等方面的支出。

　　四、2015年度一般公共预算拨款“三公”经费决算情况

　　1.因公出国（境）费：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2015年度因公出国（境）费决算81.34万元,剔除市领导因公出国（境）费用61.72万元，新区办实际因公出国（境）费用19.62万元，为年度预算的78%。主要用于新区办及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款安排本单位组织因公出国(境)团组0个；新区办全年因公出国(境)累计（不包括市领导）7人次。

　　2.公务接待费：2015年度公务接待费决算24.81万元，比上年决算数下降58%。

　　其中，本单位国内公务接待100批次，860人次，共 24.81万元。

　　3.公务用车购置及运行维护费：2015年度公务用车购置及运行维护费决算84.68万元，和上年决算数基本持平。2015年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为27辆。与上年持平。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　 1.机关运行经费支出情况

　　 2015年度开支机关运行经费一般公共预算支出547.11万元。

　　 2.政府采购支出情况

　　 2015年度本单位政府采购支出总额404.72万元，其中：政府采购货物支出94.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出310.00万元。

　　 3.国有资产占有使用情况

　　 截至2015年12月31日，共有车辆 27辆，其中，一般公务用车25辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

　　 4.部门预算绩效情况

　　 2015年度本单位所有项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算1496.67万元，实际支出1478.75万元。

　　附件：1.2015年度舟山市级部门收支决算总表

　　2.2015年度舟山市级部门财政拨款支出决算表

　　3.2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

　　4.2015年度舟山市级部门收入决算总表

　　5.2015年度舟山市级部门支出决算总表

　　6.2015年度“三公”经费一般公共预算拨款决算表

2015年度舟山市级部门一般公共预算基本支出决算表

2015年度舟山市级部门收入决算总表

单位名称：舟山群岛新区党工委管委会办公室单位：万元

2015年度舟山市级部门支出决算总表

第一部分 武汉未来科技城建设管理办公室概况

第二部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年部门预算表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算收支表

第三部分 武汉未来科技城建设管理办公室2017年部门预算情况说明

武汉未来科技城建设管理办公室概况

武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）承担武汉未来科技城的规划建设、产业发展、招商引资等工作，主要职责如下：

（一）负责落实国家、省、市人才发展规划并在未来科技城内组织实施；探索实施人才战略新机制，负责入驻企业和人才团队的综合服务工作。

（二）按照规定权限，负责未来科技城内有关规划、建设、项目招商、人才引进以及园区配套工程建设等有关工作。

（三）制定未来科技城各项管理规章制度，联系涉及未来科技城建设的国家、省、市相关部门，负责未来科技城日常管理工作。

（四）承办上级交办的其他工作。

从预算构成单位来看，武汉未来科技城建设管理办公室预算由单位本级预算组成。未来办为事业单位，无下级单位。

武汉未来科技城建设管理办公室

一、关于武汉未来科技城建设管理办公室（以下简称“未来办”）2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

未来办2017年财政拨款收支总预算580万元。收入预算580万元，其中：一般公共预算当年拨款收入580万元；支出预算580万元，其中：一般公共服务（类）580万元。

二、关于未来办2017年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

未来办2017年一般公共预算当年拨款580万元，比2016年增减少160万元，主要是：一般公共服务（类）支出减少160万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

未来办2017年一般公共服务（类）支出580万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

未来办一般公共服务（类）政府办公厅（款）2017年预算数为580万元，比2016年减少160万元，下降21.62%，主要是：未来办2017年一般行政管理事务（项）预算数比2016年减少160万元。

未来办一般行政管理事务（项）2017年预算数为580万元，比2016年减少160万元，下降21.62%，主要是从招商宣传、自由创新区专项、展会及大型活动专项、国内招商、综合党委党群工作专项经费等方面控制经费，压缩支出。

未来办2017年一般公共预算当年拨款数580万元，比2016年减少160万元，下降21.62%，具体使用情况如下：

1. 园区行政管理事务类专项172万元。主要用于：办公用房租赁、供暧供冷费、物业费、水电费、日常办公费、培训费、办公设备购置费、劳务费、咨询费等。

2. 招商工作专项345万元。主要用于：接待经费、国内招商经费、国外招商经费、招商宣传经费、展会及大型活动专项经费、自由创新区专项经费等

3. 综合党委党群工作专项经费33万元。

4. 公务用车运行维护费10万元。

5. 机动费20万元。

三、关于未来办2017年一般公共预算基本支出情况说明

未来办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办2017年一般公共预算基本支出为零。

四、关于未来办2017年“三公”经费预算情况说明

未来办2017年财政拨款资金安排“三公”经费预算71万元，比2016年预算同口径减少19万元，下降21.11 %。其中：

(一)因公出国(境)经费30万元，与2016年预算同口径相比减少5万元。

(二)公务用车购置及运行维护费10万元，比2016年预减少5万元。其中：

1．公务用车购置费0万元，与2016年预算持平；

2．公务用车运行维护费10万元，比2016年预算减少5万元，主要原因是：2016年实有3台车公务用车，2017年公务用车减少为2台车。

(三)公务接待费31万元，其中：日常接待费6万元；招商接待费25万元。比2016年预算同口径减少9万元，主要原因是：坚决贯彻落实“八项规定”等相关要求，在保证正常公务运行的前提下，进一步压缩“三公”经费支出。

五、关于未来办2017年政府性基金预算

未来办2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于未来办2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，未来办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款（补助）；支出包括：一般公共服务支出。未来办2017年收支总预算580万元。

七、关于未来办2017年收入预算说明

未来办2017年收入预算580万元，其中：财政拨款（补助）580万元，占100%。

八、关于未来办2017年支出预算说明

未来办2017年支出预算580万元，其中项目支出580万元，占100%。

九、其他重要事项的情况说明

  未来办实行差额预算管理，人员经费以及公用经费全部从东湖开发区管委会预算经费中支出。因此未来办2017年机关运行经费财政拨款预算为零。

  2017年未来办政府采购预算总额193万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算193万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月10日，未来办共有公务车辆2辆。

未来办2017年部门预算没有安排购置车辆。

（四）绩效目标设置情况

2017年预算绩效支出项目累计9个，金额累计为560万元，占项目支出比例为96%。具体绩效目标申报情况如下：   

1．招商宣传经费144万元，占比25 %；

2．日常办公经费117万元，占比20 %；

3．自由创新区专项经费60万元，占比10%；

4．展会及大型活动专项经费50万元，占比9%；

5．综合党委党群工作专项经费33万元，占比6%；

6．国外招商经费30万元，占比5%；

7．国内招商经费30万元，占比5%；

8．接待经费31万元，占比5%；

9．办公场所运转经费65万元，占比11%。

一、财政拨款（补助）：指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、往来户可用资金：指行政事业单位发生暂收、代收和单位内部资金往来。

四、其他自有资金：指除上述“财政拨款（补助）”、“事业收入”、“往来户可用资金”等以外的其他自有资金。

五、一般行政管理事务（政府办公厅）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工作，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

七、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经省市政府批准，区各单位按照在编职工人数和离退休人数及相应职级的补贴标准确定的租金补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外未完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 十一、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。