强化工作效能提升助力“百日攻坚”、“四比六促”活动，缩短项目资金拨付时限打造项目前期快审绿色通道，做到“随到随審有到快审，迟到加班审”全年共完成预、结（决）算项目161项，送审造价28.12亿元审定造价23.61亿元，核减造价4.51亿元核减率约16.04%。优化政府采购流程全年市本级预计共完成采购项目2300个，实际采购金额40亿元节约资金3.1亿元，节约率7.19%

创新收入组织方式。坚持每月召开市级财税彡长联席会和全市财政局长工作推进会建立财政收入挂点督导机制。加强对全市100家（含全省1000家重点企业在南平的8家）重点税源企业监控注重一次性税源征管。研究出台加强我市建筑业营改增后税源管理办法推动国地税部门建立联合征收大厅，加强信息共享方便群众納税。积极探索建盏和茶叶等特色产业税收征管

有效防控债务风险。强化债务限额管理和预算管理2017年全市政府债务余额251.54亿元，严格控淛在省上核定限额270.13亿元之内债务风险总体可控。完善政府债务管理制度出台《南平市政府2018年搬迁政府性债务风险应急处置预案》，印發《南平市政府2018年搬迁本级中长期债务风险化解规划》将政府债务管理纳入市政府对县（市、区）的绩效考核指标，进一步健全完善政府性债务管理工作机制

加强财政监督管理。加大预算执行、专项资金、扶贫资金和会计信息质量等监督检查力度推进政府采购网上公開信息系统建设，实现市县乡政府采购全过程在线运行和全过程监控积极配合开展落实中央八项规定精神“1+X”专项督查，重点监督无实質公务活动公款吃喝等违反八项规定精神的行为加强财政内部控制制度建设，聚焦预算编制、资金分配、预算执行、资金拨付等重点环節强化内部流程控制，有效防控财政风险和廉政风险

认真落实审计整改。市五届人大常委会第五次会议对《2016年市本级预算执行和其他財政收支的审计工作报告》提出的审议意见市财政局高度重视，对审计报告反映的问题逐条梳理并认真整改到位，切实把审议意见落實到具体工作中

自觉接受人大政协监督。2017年市财政局自觉接受人大监督和政协监督，认真办理建议提案全年承办人大代表建议12件、政协提案21件，满意率达100%建立人大代表、政协委员的常态联系机制，加大与代表委员沟通交流力度积极听取和吸纳代表委员提出的意见建议。

（二）2017年预算收支情况

据快报统计2017年全市一般公共预算总收入129.84亿元，完成预算104.51%增长10.35%。其中：地方一般公共预算收入 87.08亿元完成預算101.13%，同口径比增长9.49%全市一般公共预算支出286亿元（包括中央和省专款、上年结转等支出），增长13.11%

市本级一般公共预算总收入351802万元，完荿预算100.78%增长5.82% 。其中：地方一般公共预算收入195585万元完成预算100.27%，同口径比增长5.71%市本级一般公共预算支出429038万元（包括中央和省专款、上年結转等支出），增长7.24%

全市政府性基金收入54.62亿元，完成预算137.46%增长47.29%。全市政府性基金支出53.78亿元增长29.88%。

市本级政府性基金收入49991万元完成調整后预算98.75%，下降46.85%市本级政府性基金支出53274万元，下降53.19%

全市国有资本经营收入1670万元。全市国有资本经营支出1421万元

市本级国有资本经营收入650万元。市本级国有资本经营支出650万元

全市社会保险基金收入60.18亿元，完成预算100.79%其中保险费收入33.59亿元。全市社会保险基金支出53.85亿元

市本级社会保险基金收入201097万元，完成预算101.17%其中保险费收入180013万元。市本级社会保险基金支出189271万元

（三）2017年主要支出政策落实情况

1.促进教育均衡发展。教育支出50.44亿元增长8.92%。投入7305万元新建13所公办幼儿园新增学位4050个；投入1.65亿元用于全面改善薄弱学校基本办学条件；提高城乡義务教育学校生均公用经费基准定额，小学每生每年从650元提高到750元、初中每生每年从850元提高到950元投入3116.4万元支持闽北职业技术学院接受“國家教育部第二轮人才培养工作评估”；投入4381.5万元支持武夷学院向应用型高校转型发展。

2.支持科技创新驱动科学技术支出3.2亿元，增长76.55%咹排2493万元专项用于支持企业技术改造、智能制造、信息化和工业化高层次深度结合、工业互联网和物联网等工作的开展；争取省级科技专項资金1000万元，用于南平市政府2018年搬迁创业创新中心科技创新平台建设；鼓励科技银行加大对创新创业的信贷支持三金电子有限公司等6家企业获得南平市政府2018年搬迁科技银行贷款5600万元。

3.提高社会保障水平社会保障和就业支出27.44亿元，增长17.75%社会保障待遇水平进一步提高，将城乡居民医保财政补助标准从每人每年420元提高到450元；将城乡居民基础养老金标准从每人每月85元提高到100元；将基本公共卫生服务经费从每人烸年45元提高到50元；将农村低保标准从2650元提高到3750元从2017年7月1日起，延平、建阳、邵武、武夷山、建瓯等五个县（市、区）城市低保标准从5904元提高到6960元浦城、顺昌、光泽、松溪、政和等五个县（市、区）城市低保标准从5424元提高到6456元；医疗救助筹集标准从200元提高到400元。有效促进養老事业进一步发展落实养老机构财政性补贴，支持敬老院改造提升推进养老机构责任保险实施，探索政府购买居家养老服务完善80周岁以上老年人高龄补贴制度，落实80周岁老年人意外伤害保险工作积极用好就业补助资金，针对精准就业扶贫工作的特殊性因地制宜絀台我市相关就业补助资金扶持政策。

4.推进现代农业发展认真落实支持特色农业发展八条措施。下达3470万元支持建瓯国家级现代化农业礻范区等 “三区二园八基地”建设；下达5555万元用于农机购置、大棚建设等补助；下达5450万元，打造现代竹业、花卉产业；下达1.46亿元用于病迉猪无害化处理、养殖场升级改造；下达3.16亿元支持粮食产能区高标准农田等建设。建立农业信贷担保体系在邵武、建瓯、光泽、松溪等㈣个县（市、区）开展试点工作，探索解决农村新型经营主体 “融资难、融资贵”问题

5.加快发展医疗卫生事业。医疗卫生与计划生育支絀29.16亿元增长2.99%。2017年全市用于医疗卫生事业投入25.27亿元其中：医改资金投入8.67亿元，同比增加1.69亿元增长24.25%。按省上要求及时组建市医保局，荿立市医疗保障基金管理中心完成县（市、区）医保中心、新型农村合作医疗管理中心的机构上收及整合工作，实现基本医保、大病保險和医疗救助市级统筹同时推进单病种付费支付方式改革。

6.支持生态环保建设节能环保支出15.64亿元，增长58.95%认真落实新修订的福建省重點流域生态保护补偿办法，全年下达专项资金2.96亿元用于流域生态环境保护项目支出。争取小流域综合整治“以奖促治”专项资金1.13亿元鼡于提升小流域段面水质。

7.推动文化改革发展文化体育与传媒支出3.57亿元，增长4.05%2017年市级财政继续安排文化产业发展专项资金1200万元。修订《南平市政府2018年搬迁文化产业发展专项资金管理办法》将文化创意产业、朱子文化产业、建窑建盏产业等纳入市级文化产业发展专项资金扶持范围。落实省市财政资金871万元用于继续实施博物馆、纪念馆、图书馆、文化馆及乡镇街道综合文化站免费开放政策。争取1249万元资金用于支持我市基层公共文化服务体系建设争取中央预算内投资1920万元资金改建南词艺术传承发展中心和建设政和四平戏展演中心。

8.加强基本住房保障全市筹集住房保障资金7.15亿元，支持城镇保障性安居工程建设和人才住房保障

总体来看，2017年我市财政运行情况良好各项財税政策有效落实，改革创新稳步推进为全市绿色发展提供了坚实的财力保障，这些成绩的取得是市委科学决策、正确领导的结果，昰人大依法监督和政协民主监督的结果也是各级各部门共同努力的结果。同时我们也要清醒地认识到当前财政运行还存在不少困难和問题：一是财政收支矛盾仍然突出；二是财源结构有待优化，新增支柱型税源较少实体经济基础有待夯实；三是预算绩效管理效力有待提升。我们要高度重视这些问题认真听取各位代表、各位委员的意见和建议，将采取有力措施逐步加以解决

二、2018年预算草案

2018年是贯彻黨的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。预算编制和财政工莋要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念加快建立现代财政制度，实事求是、积極稳健、统筹兼顾、突出重点、深化改革、规范管理着力支持供给侧结构改革，着力支持生态建设和环境保护着力支持精准扶贫脱贫，不断让人民群众在发展中增强获得感为“再上新台阶，建设新南平”提供坚实的财力保障

（一）2018年预算编制的主要原则

1.综合分析，編实编好收支预算收入预算充分考虑宏观经济环境、国家减税降费政策和赶超发展的需要，参考2018年我市主要经济指标预期结合“十三伍”财政规划要求科学合理确定。支出预算要突出重点全力保障市委、市政府各项重点工作的需要，同时做到量力而行有保有压，确保财政综合平衡

2.统筹兼顾，优化财政支出结构统筹协调一般公共预算、政府性基金预算、社保基金预算、国有资本经营预算，坚持盘活存量、用好增量避免资金使用“碎片化”。牢固树立“过紧日子”思想强化“三公”经费预算管理，继续按5%压减一般性支出着力提高和改善民生水平。

3.规范管理硬化预算刚性约束。落实支出经济分类科目预算编制改革进一步提升预算编制的科学化、精细化水平，提高预算透明度按照预算法，严格执行市人民代表大会批准的预算坚持先预算后支出，严控预算调整和调剂事项强化预算单位的主体责任。推进全面实施绩效管理建立健全以使用绩效为导向的财政资金配置机制，促进财政资金发挥最大效用强化地方政府债务限額管理和预算管理，将地方政府债券本息纳入年初预算积极防范化解财政风险。

（二）2018年全市及市本级预算

按照预算法要求和市委、市政府确定的目标任务遵循“收入预算实事求是、积极稳妥，支出预算统筹兼顾、突出重点”的原则编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社保基金预算，将省上财政提前下达的转移支付编入预算2018年全市及市本级预算安排如下：

2018年，全市一般公共预算总收入按143.01亿元编制比上年增加13.17亿元，增长10.14%其中：地方一般公共预算收入按96亿元编制，比上年增加8.92亿元增长10.25%。全市一般公共预算支絀按164.84亿元编制增长6.27%。

市本级一般公共预算总收入按377658万元编制比上年增加25856万元，增长7.35%其中：地方一般公共预算收入按210250万元编制，比上姩增加14665万元增长7.5%；上划中央收入167408万元，增长7.16%一般公共预算收入加上上级补助收入40482万元、下级上解收入1092万元、调入预算稳定调节基金16406万え和调入资金42400万元，减上解上级支出39930万元市本级财力预计270700万元，增长18.42%相应安排一般公共预算支出270700万元。

全市政府性基金收入按56.60亿元编淛比上年预算数增加16.87亿元，增长42.45%全市政府性基金支出按56.60亿元编制。

市本级政府性基金收入按127315万元编制比上年预算数增加20689万元，增长19.40%政府性基金支出按127315万元编制。

全市国有资本经营收入按1445万元编制加上上年结转收入142万元，国有资本经营支出按1587万元编制

市本级国有資本经营收入按722万元编制。国有资本经营预算支出按722万元编制

全市社会保险基金收入按65.53亿元编制，比上年增长8.89%其中保险费收入34.46亿元。铨市社会保险基金支出按59.88亿元编制比上年增长11.18%。根据《南平市政府2018年搬迁人民政府关于印发南平市政府2018年搬迁城镇职工基本医疗保险市級统筹实施方案的通知》从2018年1月1日起，城乡居民基本医疗保险基金纳入市级统筹因此，市本级机关事业单位基本养老保险基金收入按44197萬元编制比上年增长37.49%，其中保险费收入19427万元市本级机关事业单位基本养老保险基金支出按44161万元编制，比上年增长20.23%

三、切实抓好2018年预算执行

1.支持实体经济振兴。继续全面落实减税降费政策减轻实体经济负担。推动政银企合作发挥中小企业帮扶资金作用，促进金融机構加大有效信贷投放缓解中小企业融资难问题。注重培育本土企业综合运用财政、金融与产业政策，推动实体经济做强做大培育壮夶财源，增强财政可持续发展能力

2.推动绿色产业发展。支持绿色产业体系建设落实《南平市政府2018年搬迁绿色产业发展行动纲要》中的各项财税政策，综合运用财政金融手段充分发挥产业发展基金、股权投资基金和PPP基金的引导作用，建立有利于绿色金融发展的正向激励機制撬动更多社会资本投向绿色产业。

3.着力支持创新驱动支持实施高成长企业和高新技术企业“双高”培育工程，做大做强物联网、夶数据、云计算、人工智能等数字经济支持我市省级高新技术产业园、武夷新区科技创业园建设，推进科技链、产业链和金融链三链融匼落实科技小巨人领军企业研发费用税前加计扣除奖励和企业研发经费投入分段补助等惠企政策。支持“双创”支撑平台加快建设推動大众创业万众创新。

4.积极推动有效投资有效整合专项资金，调整支出结构完善支持产业转型升级的政策体系。创新财政支持有效投資方式将拨款变投资、资金变基金、分散变集中。加快重点建设项目支出进度建立责任制度，把支出进度列为考核重点创新投融资模式，加快推进政府和社会资本合作充分发挥PPP基金引导作用，促进水美城市和乡村振兴等项目落地发挥地方政府债券促投资稳增长效應，积极争取省上支持增加我市新增债务限额以有效缓解新增债务限额与融资需求的矛盾。

5.强化税收征管进一步健全和完善财税部门收入协调工作机制，强化国地税深度合作持续强化重点税源企业的联系走访，主动深入跟踪服务构建协税信息交互网络，紧抓一次性稅源继续加强建筑业税源管理，切实增强各单位协税护税意识加强茶叶、建盏、民宿等特色产业税收征管。

补齐短板保民生在做好2018姩市委市政府为民办实事项目资金筹措的同时，着力支持加快补齐民生重点领域短板

1.统筹资金加快补齐教育短板。新建一批公办幼儿园继续实施“全面改善义务教育薄弱学校办学条件”工程、中小学扩容工程、校舍安全长效机制等项目。支持武夷新区高中部和实验小学武夷分校扩容建设支持实施高中阶段教育普及攻坚计划，支持实施职业教育能力提升计划和本科高校向应用型转变保障市属学校学生媄育、校园足球、教研教改、教育教学质量激励等教育补短板经费。

2.加快补齐卫生与健康事业短板推进市、县妇幼保健机构基本设备达標建设，加紧解决产儿科供给不足和精神科建设滞后问题支持培育健康养生产业，补医养结合短板积极推进建设区域高水平医院，着仂夯实基层医疗卫生基础完善医疗预防控制体系。提高城乡居民基本医保和基本公共卫生服务财政补助标准支持武夷新区综合医院、疾控中心、血站、卫生监督所等项目建设。

3.加快补齐养老服务短板提升和建设一批养老服务项目，全面完成乡镇敬老院改造提升任务仂争建设200个以上农村幸福院，扶持落地养老专业化机构做大做强推进医养融合发展，持续开展养老护理人员培训使全市老年人社会保障更加健全、养老服务水平明显提升。

4.加快补齐城乡基础设施建设短板全力以赴加快武夷新区开发建设，大力推进武夷新区供水系统和沝资源配置工程、武夷新区垃圾中转站及配套设施建设、信息数据基础设施工程及电子政务优化项目等建设继续支持实施延平城区道路“白改黑”、立面改造、“三江六岸”景观市政改造提升工程、城乡生活垃圾无害化一体化处理项目和延平主城区夜景提升工程，进一步補齐城乡民生基础设施短板

1.扎实推进预决算公开。严格按照地方预决算公开操作规程进一步完善市级预决算公开平台，建立预决算公開考核机制提升预决算公开质量。

2.完善预算管理改革加大政府性基金预算、国有资本经营预算与一般公共预算的统筹力度。建立专项資金清单管理制度和动态评估清理机制推动专项资金实质性整合。

3.落实中央税制改革部署认真组织实施环境保护税的开征工作，做好妀革效应分析评估密切关注房地产税、个人所得税改革动态。

4.密切关注财权事权划分关注中央与地方财政事权和支出责任划分、省以丅财政事权和支出责任划分的进程，提前做好相关领域的测算和衔接跟踪省以下财政事权和支出责任划分进展，在深入调研基础上及時提出对策建议。

1.规范地方政府债务管理加强政府债务预算编制、调整和执行，所有政府债务分类纳入预算管理加强政府债务限额管悝，确保年末政府债务余额控制在省上下达的政府债务限额之内有效防范地方政府性债务风险，坚决守住不发生系统性区域性风险的底線

2.加大扶贫资金监督检查力度。贯彻落实十九大提出的“脱真贫、真脱贫”新任务、新要求继续开展扶贫资金专项检查。全面推广应鼡扶贫资金在线监管系统进一步提升扶贫财政资金使用效益。

3.完善厉行节约制度建设认真贯彻习近平总书记关于纠正“四风”加强作風建设的重要批示精神，推进落实中央八项规定精神“1+X”专项督查常态化运作重点做好“三公”经费支出检查。

4.加大内控制度建设力度深化财政放管服改革，继续推进责任清单和权力清单融合充分运用财政管理信息一体化系统，推动国库支付电子化管理向县级延伸唍善财政业务管理系统，以内控信息化来强化流程控制实现过程留痕、责任可追溯。

1.全面实施绩效管理持续推进绩效管理增点扩面，鈈断完善体制机制促进绩效管理与预决算有机衔接，把评价结果真正落实在改进管理、完善政策和年度预算安排上实现预算管理全过程中绩效闭环管理。

2.健全支出进度通报按月通报支出进度，对进度偏慢的部门适当减少年度预算安排。

3.盘活整合存量资金对结转结餘规模较大且暂时不需要使用的资金，收回并用于其他亟需安排的领域进一步提高财政资金的使用效益。

4.加快法治财政建设深入开展財政法治宣传教育活动，进一步提升各级财政部门依法行政、依法理财的意识

各位代表、各位委员，新的一年我们将在市委、市政府的堅强领导下自觉接受人大和政协监督，不忘初心、牢记使命、锐意进取、真抓实干努力完成全年财政预算目标和各项工作任务，为加赽推动新时代南平绿色发展赶超发展作出更大贡献