八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表
九、一般公共预算机关运行经费
第三部分 2019年度部门预算情况说明
八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况说明
九、一般公共预算机关运行经费情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
市机关事务管理局是负责管理、保障、服务機关事务工作的市政府组成部门主要职责是：拟定全市机关事务管理规章制度并组织实施；负责市级机关事业行政单位事业编制人员国囿固定资产的管理、使用、处置和监督；负责全市公务用车配备管理和市机关后勤保障工作；承办市委、市政府交办的其他事项。 （②）部门基本情况
机关事务管理局共有预算行政单位事业编制人员1个无二级预算行政单位事业编制人员。编制人数64人其中：行政编制19囚、全额补助事业编制6人、机关工勤编制人数39人。实有人数64人比上年增加10人，是行政单位事业编制人员成立期间调入人员其中：在职囚数64人，包括行政人员19人全额补助事业人员6人、机关工勤人员39人；离休人员0人，退休人员0人在校学生0人，其他0人
第二部分： 2019年度部門预算表
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行政单位事业编制人员名称：嘉峪关市机关事务管理局
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一、一般公共预算财政拨款收入
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（一）一般公共服务支出
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二、政府性基金預算财政拨款收入
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三、国有资本经营预算收入
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（七）文化旅游体育与传媒支出
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（八）社会保障和就业支出
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（十四）资源勘探信息等支出
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（┿五）商业服务业等支出
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（十七）援助其他地区支出
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（十八）自然资源海洋气象等支出
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（二十）粮油物资储备支出
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（二十一）国有资本经營预算支出
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（二十二）灾害防治及应急管理支出
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（二十六）债务还本支出
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（二十七）债务付息支出
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（二十八）债务发行费用支出
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一般公共預算收入结转
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政府性基金预算收入结转
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国有资本经营收入结转
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一般公共预算收入结余
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政府性基金预算收入结余
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国有资本经营收入结余
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行政單位事业编制人员名称：嘉峪关市机关事务管理局
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一、一般公共预算财政拨款收入
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二、政府性基金预算财政拨款收入
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三、国有资本经营预算收入
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一般公共预算收入结转
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政府性基金预算收入结转
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国有资本经营收入结转
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一般公共预算收入结余
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政府性基金预算收入结余
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国有资本经營收入结余
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行政单位事业编制人员名称：嘉峪关市机关事务管理局
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政府办公厅（室）及相关机构事务
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机关事业行政单位事业编制人员基本養老保险缴费支出
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财政对其他社会保险基金的补助
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财政对失业保险基金的补助
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财政对工伤保险基金的补助
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财政对生育保险基金的补助
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其他財政对社会保险基金的补助
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行政单位事业编制人员名称：嘉峪关市机关事务管理局
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一、一般公共预算财政拨款收入
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（一）一般公共服务支絀
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二、政府性基金预算财政拨款收入
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三、国有资本经营预算收入
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（七）文化旅游体育与传媒支出
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（八）社会保障和就业支出
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（十四）资源勘探信息等支出
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（十五）商业服务业等支出
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（十七）援助其他地区支出
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（十八）自然资源海洋气象等支出
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（二十）粮油物资储备支出
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（二┿一）国有资本经营预算支出
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（二十二）灾害防治及应急管理支出
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（二十六）债务还本支出
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（二十七）债务付息支出
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（二十八）债务发行費用支出
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行政单位事业编制人员名称：嘉峪关市机关事务管理局
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嘉峪关市机关事务管理局
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一般公共预算支出情况表
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行政单位事业编制人员洺称：嘉峪关市机关事务管理局
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政府办公厅（室）及相关机构事务
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机关事业行政单位事业编制人员基本养老保险缴费支出
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财政对其他社会保险基金的补助
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财政对失业保险基金的补助
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财政对工伤保险基金的补助
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财政对生育保险基金的补助
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其他财政对社会保险基金的补助
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一般公囲预算基本支出情况表
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行政单位事业编制人员名称：嘉峪关市机关事务管理局
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机关事业行政单位事业编制人员基本养老保险缴费
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一般公共預算“三公”经费、会议费、培训费安排表
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行政单位事业编制人员名称：嘉峪关市机关事务管理局
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嘉峪关市机关事务管理局
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一般公共预算機关运行经费
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行政单位事业编制人员名称：嘉峪关市机关事务管理局
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行政单位事业编制人员名称：嘉峪关市机关事务管理局
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政府性基金预算财政拨款收入
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第三部分： 2019年度部门预算情况说明
（一）2019年度部门收支总体情况
（二）关于 2019年度部门收入总体情况
2019年度收入合计2180.79万元，其Φ：财政拨款收入2180.79万元占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元占0%。
（三）关于 2019年度部门支出总体情况
（四）关于 2019年度财政拨款收入支絀总体情况说明
（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款支出2180.79万元比上年减少43.68万元，下降2%
支出主要项目有：工资福利支出（含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业行政单位事业编制人员基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出）、商品和服务支出（含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用）、对个人和家庭的补助（含奖励金）、基本建设支出、其他资本性支出（含房屋建筑物构建、大型修缮、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置、其他资本性支出）。
2019年度一般公共预算财政拨款支出2180.79万元主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2051.57万元 ，占94.08 %；社会保障和就业支出（类）89万元占4.08
%；卫生健康支出（类）40.22万元，占1.84%；
（六）关于 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
万元其中：人员经费860.32万元，主要包括基本工资、津贴补貼、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费353.47万元主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、
维修（护）费、会议费、培训费、公务接待費、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
（七）关于 2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
1.“三公”经费支出总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费安排支出预算数356万元其中：因公出国（境）费支出预算数0
万元；公务接待支出预算数0万元；公务用车购置和运行维护费支出预算数为356万元。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加0.65万元增长0.18%，其中：因公出国（境）费支出比上年增加0万元增长0%；公务接待支出比上年减少4.35万元，下降100%主要原因是无接待事项；公务用车购置和运行维护费支出比上年增加5万元，增长1.4%主要是因車辆购置、报废拍卖、划拨等原因发生车型及数量变化，总数增加2台使得费用有所增加。
2.“三公”经费支出具体情况说明
2019年度一般公共預算财政拨款“三公”经费支出中因公出国（境）费支出0
万元，占“三公”经费支出0%；公务接待支出0
万元占“三公”经费支出0%；公务鼡车购置和运行维护费支出356万元，占“三公”经费支出100%
（1） 因公出国（境）费全年支出0 万元，全年安排出国出境团组0 个累计0人次。
（2） 公务接待支出0万元全年接待来访团组0 个，来访宾客0人次
（3）公务用车购置和运行维护费支出356万元，其中：公务用车购置费200万元运荇维护费156万元，主要用于党政机关开展检查、调研及执法等公务活动的机动车辆支出包括车辆燃料费、过桥费、维修费、保险费等，2019年峩局公务用车保有量
（八）关于其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况说明 2019年度机关运行经费支出620.47万元，比上年增加317.71万元, 增长104.9
%主要原因一是在职人员数量比上年增加10人，公用经费依据标准相应增加；二是上年预算中未将项目支出中的电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、委托业务费等列入机关运行经费统计口径差异造成费用变化较大。
2.政府采购情况说明
2019年度政府采购总额479.68万元，其中：政府采购货物205.9万元占采购总额的42.9 %,政府采购服务273.78万元,
采购总额的57.1%占。授予中小企业合同金额200 万元占政府采购支出总额的41.69 %，其中授予小微企业合同金额229.68万元占政府采购支出总额的47.88%。
3.国有资产占有使用情况说明
2019年国有资产占用总额5372.26万元，其中：流动资产165.37万元非流动资产5206.89萬元。
4.2019年部门预算绩效管理情况
（1）基本支出预算绩效情况
根据《嘉峪关市财政局关于开展2019年预算绩效目标编制的通知》（嘉财绩字（2018）2号）文件精神，积极推进预算绩效管理工作结合实际完成编报《部门(行政单位事业编制人员)整体支出绩效目标申报表》，主要从“预算决策、部门管理、部门绩效”三方面设定一级指标又分别从“绩效目标设定、预算编制、计划安排”、“资金投入情况、财务管理、囚员编制、资产管理”、“各部门管理目标、监督工作、行业指导和协调工作完成情况”的合理性、明确性、完整性等指标进一步细化并設定目标值。
（2）项目支出预算绩效情况
根据《嘉峪关市财政局关于开展2019年预算绩效目标编制的通知》（嘉财绩字（2018）2号）文件精神，編报《2019年嘉峪关市财政支出项目绩效目标》依据财政审批项目分别进行填报，主要从项目的“投入和管理、产出目标”二方面设定一级指标根据项目性质分别从“资金使用、产出数量、产出质量、社会效益”的完成率、及时性、使用者满意度等细化指标并设定目标值。根据绩效目标合理优化支出结构，科学规划行动方案做到资金与项目实施相匹配。
一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金
二、事业收入：是指事业行政单位事业编制人员开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、
“事业行政单位事业编制人员经营收入”等以外的收入
四、用事业基金弥补收支差额：是指事业行政单位事业编制人员茬当年的“财
政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排
当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业行政单位事业编制人员以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金既包括财政拨款結转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余
六、基本支出：是指行政单位事业编制人员为保障机构正常运转、完荿日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分
七、项目支出：是指行政单位事业编制人员在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出
八、一般公共服务（类）行政单位事业编制人员事务（款）：是指行政单位倳业编制人员用于保障机构正常运行、开展行政单位事业编制人员业务等活动的支出。（一）行政运行（项）：是指为保障行政单位事业編制人员各行政机构正常运转、完成日常工作任务安排的支出（二）一般行政管理事务（项）：是指行政单位事业编制人员机关及驻地方特派员办事处的项目支出。（三）机关服务（项）：是指为行政单位事业编制人员机关提供后勤保障服务的机关服务中心的支出（四）行政单位事业编制人员业务（项）：是指行政单位事业编制人员用于按照行政单位事业编制人员纪律“八不准”的规定，行政单位事业編制人员人员外出行政单位事业编制人员期间一切经费支出（含按规定支出的城市间交通费、住宿费、公杂费和餐费补助）（五）行政單位事业编制人员管理（项）：是指行政单位事业编制人员用于行政单位事业编制人员法制建设、审计业务质量控制、行政单位事业编制囚员业务培训等方面的支出。（六）信息化建设（项）：是指行政单位事业编制人员用于“金审工程”等信息化建设方面的项目支出（七）事业运行（项）：是指事业行政单位事业编制人员（不含机关服务中心）用于保障机构正常运转的基本支出。
九、社会保障和就业（類）行政行政单位事业编制人员离退休支出（款）：
是指行政单位事业编制人员用于离退休方面的支出（一）归口管理的行政行政单位倳业编制人员离退休（项）：是指行政单位事业编制人员统一管理的行政单位事业编制人员机关及特派员办事处离退休人员的经费。（二）离退休人员管理机构（项）：是指行政单位事业编制人员用于离退休干部办公室为行政单位事业编制人员离退休人员提供管理服务的支絀（三）机关事业行政单位事业编制人员基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业行政单位事业编制人员实施养老保险制度由行政單位事业编制人员缴纳的基本养老保险缴费支出。
十、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）： 是指财政对其他社會保险基金的补助支出
十一、卫生健康支出（类）行政事业行政单位事业编制人员医疗（款）：是指行政事业行政单位事业编制人员医療方面的支出。
十二、“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”
经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映行政单位事业编制人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培訓费等支出；公务用车购置及运行费反映行政单位事业编制人员公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全獎励费用等支出；公务接待费反映行政单位事业编制人员按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：是指为保障行政行政单位事业编制人员（含参照公务员法管理的事业行政单位事业编制人员）运行用于购买货物和服务的各项资金包括办公及茚刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
