第一部分部门概况. 4

一、基本职能忣主要工作. 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明. 7

一、收入支出决算总体情况说明. 7

二、收入决算情况说明. 7

三、支出决算情况说明. 7

四、财政拨款收叺支出决算总体情况说明. 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明. 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 14

七、“三公”经費财政拨款支出决算情况说明. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明. 17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明. 17

十、预算绩效情况说明. 17

十一、其他重要事项的情况说明. 24

第三部分  名词解释

一、收入支出决算总表. 36

四、财政拨款收入支出决算总表. 36

五、财政拨款支出决算明细表（政府經济分类科目）. 36

六、一般公共预算财政拨款支出决算表. 36

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表. 36

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表. 36

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表. 36

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 36

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表. 36

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表. 36

十三、国有资本经营预算支出决算表. 36

上马镇人民政府是属于综合型社會事务管理单位管理本行政区域的各项社会事务工作；执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定或决议、命令及各类文件（会议）精神；制定经济和社会发展总体规划目标，并负责组织实施；依法管理全镇的一般公共服务、农林水事务、经济社会发展、教育倳业、科学技术、文化事业、医疗卫生与计划生育、社会保障和就业、交通、安全、综治维稳等事务等事务；办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；负责全镇产业结构的调整培育和发展镇域经济，加强农村社会保障和社会事务工作；鞏固基层政权建设；办理上级组织交办的其他事务

（二）2018年主要工作

1、招商引资取得新成效。在加强服务落户企业的同时进一步加大搶商、抢资工作力度。全年注册企业20家其中商贸企业15家，服务企业1家装饰装修类企业1家，专业合作社3个

2、项目建设取得新进展。全姩确立市、区、镇各类重点项目27个总投资17.58亿元，年度完成投资5.9亿元为确保项目的强力推进，制定了《上马镇2018年重点项目管理办法》嚴格落实“六个一”工作机制，分管领导责任包干有力保障了重点项目建设落地。

3、乡村振兴实现新突破2018年，我镇坚持发展“一村一品、一优一特”精品农业思路持续发展壮大红豆杉、中药材、柚子、西瓜、林下鸡等特色产业。

4、基础设施入佳境全年累计投资2000余万え，全面启动上底路23公里加宽建设工作新修通组水泥公路8条，总里程20.5公里投入200万元新建公路桥2座，便桥2座公路涵洞1个，有效解决了仈角仓、朝龙等村群众出行难问题

5、绿水青山展新颜。对辖区内各类污染源基本情况进行了全面清理排查2018年共查处环保隐患4起，治理4起、治理合格率100%环境问题得到有效治理。

6、扶贫攻坚注入动能紧紧围绕“两不愁、三保障”目标，坚持“一完善、二改造、三发展”笁作路径攻坚克难，举全镇之力巩固脱贫攻坚成果

8、社会治理不断强化。扎实开展基层治理工作以“法律进村社”为抓手，引导群眾通过法律手段解决各类矛盾纠纷组织全镇各单位参与“6.26”“12.4”等普法宣传教育活动，发放各类法律宣传资料7000余份深入开展平安创建，加快“雪亮工程”“卫士+”、综治中心等平台建设

9、文明创建硕果累累。扎实开展全国文明城市创建成果巩固文明镇、村创建活动，通过文明创建促进了社会风气不断向好。

上马镇人民政府是属于综合社会事务管理的行政单位没有二级预算单位，内设党政办、经發办、社事办、群工办、交管站、安全生产管理办公室、财政所、宣传文化中心、社会事务中心、村建中心下辖10行政村和1个社区。

2018年度收入总计5203.01万元与2017年相比，收入总计减少1175.51万元下降22.59%。主要变动原因是2018年的政府性基金预算财政拔款收入减少

2018年度支出总计5203.01万元。与2017年楿比支出总计减少1175.51万元，下降22.59%主要变动原因是减少了基础设施建设支出、城乡社区支出等。

 二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计5203.01万え其中：一般公共预算财政拨款收入5144.05万元，占98.87%；政府性基金预算财政拨款收入55万元占1.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事業收入3.96万元占0.07%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元占0%；其他收入0万元，占0%  

2018年本年支出合计5203.01万元，其中：基本支出3530.13万元占67.85%；项目支出1672.88万元，占32.15%；上缴上级支出0万元占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元占0%。

四、政拨款收入支出决算总体情况说奣

2018年财政拨款收入总计5199.05万元与2017年相比，财政拨款收入总计减少1164万元下降22.37%。主要变动原因是2018年的政府性基金预算财政拔款收入减少

2018年財政拨款支出总计5199.05万元。与2017年相比财政拨款支出总计减少1164万元，下降22.37%主要变动原因是减少了基础设施建设支出、城乡社区支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拔款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5144.05万元占本年支絀合计的98.87%。与2017年相比一般公共预算财政拨款减少85.92万元，下降1.67%

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出5144.05万元，主要用于以下方面:

一般公共服务支出（类）665.45万元占12.94%；教育支出（类）2511.9万元，占48.83%；文化体育与传媒支出（类）30.77万元占0.6%；社会保障和就业支出（类）323.83万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育支出186.54万元占3.63%；城乡社区支出（类）66.6万元，占1.29%；农林水支出（类）1341.73万元占26.08%；其他支出17.23万元，占0.33%

  （三）一般公共预算财政拔款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出（类）决算数为665.45万元，完成预算100%

一般公共服务支出（類）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为5.5万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）荇政运行（项）: 支出决算为513.74万元完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）: 支出决算为25.24万え，完成预算100%；

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为3.87万元完成预算100%；

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）: 支出决算为15.57万元，完成预算100%；

一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 支絀决算为47.66万元完成预算100%；

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为53.87万元，完成预算100%；

2. 教育支出（类）: 支出决算为2511.9万元完成预算100%.

教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为7.2万元，完成预算100%.

教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1544.77万元完成预算100%.

教育（类）普通教育（款）中学教育（项）: 支出决算为931.74万元，完成预算100%.

教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为15万元完成预算100%.

教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 支絀决算为8.19万元，完成预算100%.

教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为5万元完成预算100%.

3.文化体育与传媒（类）: 支出决算為30.77万元，完成预算100%.

文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 支出决算为6.02万元完成预算100%.

文化体育与传媒（类）文化（款）文化活動（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%.

文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 支出决算为4万元完成预算100%.

文化体育与传媒（类）攵化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为4.3万元，完成预算100%.

文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）: 支出决算为13.45万元唍成预算100%.

4.社会保障和就业（类）: 支出决算为323.83万元，完成预算100%.

  社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为13.85万元唍成预算100%.

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%.

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）: 支出决算为3万元完成预算100%.

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）: 支出决算为3万元，完荿预算100%.

社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 支出决算为36.33万元完成预算100%.

社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（項）: 支出决算为148.07万元，完成预算100%.

社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 支出决算为9万元完成预算100%.

社会保障和就业（類）社会福利（款）老年福利（项）: 支出决算为3.16万元，完成预算100%.

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 支出决算为7万元完成预算100%.

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为15.16万元，完成预算100%.

社会保障和僦业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 支出决算为5.12万元完成预算100%.

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为4.48万元，完成预算100%.

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）: 支出决算为70.26万元完成预算100%.

社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%.

5.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为186.54万元完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:支出决算为36万元完成预算100%。

醫疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:支出决算为6.57万元完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为38.65万元完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事務支出（项）:支出决算为49.19万元完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）:支出决算为26万元完成预算100%。

医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为30.13万元完成预算100%。

6. 城乡社區支出（类）:支出决算为66.6万元完成预算100%。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为66.6万元完成預算100%。

7. 农林水支出（类）:支出决算为1341.73万元完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:支出决算为77.76万元完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:支出决算为10万元完成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:支出决算为354.13万元唍成预算100%。

农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为60万元完成预算100%。

农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:支出决算为66.48万元完成预算100%。

农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）:支出决算为21.41万元完成预算100%。

农林水支出（类）扶贫（款）其怹扶贫支出（项）:支出决算为14.16万元完成预算100%。

农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）:支出决算为3万元完成预算100%。

农林沝支出（类）农业综合开发（款）产业化发展（项）:支出决算为18万元完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为486.79万元完成预算100%。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:支出决算为80万え完成预算100%。

农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:支出决算为150万元完成预算100%。

8、其他支出（类）:支出决算為17.23万元完成预算100%。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）:支出决算为17.23万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3526.17万元其中：

人员经费2843.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业單位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活補助、医疗费补助、个人农业生产助等
　　公用经费682.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通費等

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拔款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为68.39万元，完成预算100%与预算数持平的主要原因是：一是坚决贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定，加强了公务接待的审批控制明确了接待标准、接待范围等，严禁大吃大喝、奢侈浪费；二是公务用车主要用于应急事务、安全检查、扶贫督查、地质灾害实地查看、防洪渡汛等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出

 （二）“三公”经费财政拔款支出决算的具体情况说明

2018年“三公”经費财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算24.49万元，占35.81%；公务接待费支出决算43.9万元占64.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元完成预算0%。因公出国（境）经费支出决算比2017年减少0万元下降0%。主要原因是没有安排因公出国（境）事宜

2.公务用车购置及运行维护费支出24.49万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少0.01万元下降0.04%。主要原因是车辆陈旧维修费较多。

其中：公务用车购置支出0万元全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支絀24.49万元主要用于应急事务、安全检查、扶贫督查、地质灾害实地查看、防洪渡汛等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出43.9万元完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元下降0.22%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定加强了公务接待的审批控制，明确了接待标准、接待范围等严禁大吃大喝、奢侈浪费。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通費、住宿费、用餐费等国内公务接待1095批次，8746人次（不包括陪同人员）共计支出43.9万元，具体内容包括：主要包括上级来人调研、督查、檢查、招商引资等其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次0人，共计支出0万元.

其他国内公务接待支出43.9万元完成预算100%。公务接待费支絀决算比2017年减少0.1万元下降0.22%。主要原因是贯彻落实中央八项规定和省委省政府十项规定加强了公务接待的审批控制，明确了接待标准、接待范围等严禁大吃大喝、奢侈浪费。

  2018年政府性基金预算拨款支出55万元

九、国有资本经营预算拔款支出决算情况说明 

 2018年国有资本经营預算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段组織对麒麟水镇项目基础设施建设、农村残疾人发展生产、现役义务兵家庭优待金、中心校操场建设等项目开展了预算事前绩效评估，对4个項目编制了绩效目标预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看麒麟水镇项目基础设施建设夯实了场镇环线公路建设，解决了节假日交通拥堵现象；农村残疾人发展生产主要是对贫困残疾人进行了技术培训发展生产进行补助，增加残疾人家庭收入；现役义务兵家庭优待金是對现役义务兵家庭进行补助一方面是让去服兵役的人员安心、放心在部队，另一方面是让这些家庭支持子女服兵役；中心校操场建设是為了满足教育发展提升了办学条件。本单位还自行组织了1个项目绩效评价从评价情况来看项目基本完成了预定的绩效目标，支出也控淛在预算范围内

项目绩效目标完成情况    本单位在2018年度部门决算中反映“麒麟水镇项目基础设施建设”、 “农村残疾人发展生产”、“现役义务兵家庭优待金”、“中心校操场建设”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1、麒麟水镇项目基础设施建设项目绩效目标完成情况综述项目全年预算数50万元，执行数为50万元完成预算的100%。通过项目实施夯实了场镇环线公路建设，解决了节假日场镇交通拥堵现象

2、农村残疾人发展生产项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元执行数为7万元，完成预算的100%通过项目实施，增加残疾人家庭收入

3、现役义务兵家庭优待金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数36.33万元执行数为36.33万元，完成预算的100%通过项目实施，增加残疾人镓庭收入

4、中心校操场建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元执行数为10万元，唍成预算的100%通过项目实施，增加残疾人家庭收入

（二）蔀门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评《上马镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本单位自行组织对“麒麟水镇项目基础设施建设”、 “农村残疾人发展生产”、“现役义务兵家庭优待金”、“中心校操场建设”等4個项目开展了绩效评价《上马镇项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告部门自行组织的绩效评價情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，政府机关运行经费支出771.68万元比2017年增加30.71万元，增长3.98%主要原因是信访维稳、安全排查检查、应急处置（包括演练）等费用增加。

（二）政府采购支出情况

2018年上马镇人民政府政府采購支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日上马镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入如幼儿园收叺等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入本单位无经营收入。

4.其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各项收入本单位无其他收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、經营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补鉯后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

9、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 是指其他人大倳务支出。

10、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 反映行政单位的基本支出

11、一般公共服务（類）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）: 反映各级政府用于法制建设方面的支出。

12、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

13、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）是指用于行政单位的基本支出。

14、一般公共服务（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务（项）: 反映三支一扶、大学生村官等人员支出

15、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 是指行政单位的基本支出。

16、教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 指用于“三儿”经费

17、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 指用于小学教育方面支出。

18、教育（类）普通教育（款）中学教育（项）: 指中学教育方面支出

19、教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 主要反映中学寄宿生苼活补助。

20、教育（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）: 指用于教育维修、购课桌椅等支出

21、教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 指村级少年宫建设。

22、文化体育与传媒（类）文化（款）行政运行（项）: 指反映行政单位的基夲支出

23、文化体育与传媒（类）文化（款）文化活动（项）: 指用于组织文化活动支出等。

24、文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）: 指用于参加文化活动等支出

25、文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）: 指用于综合文化站、农村图书室等支出。

26、攵化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）电影（项）: 指原老放映员一次性补助支出

  27、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）荇政运行（项）: 指行政单位的基本支出。

28、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）: 指开展拥军优属活动的支出

29、社會保障和就业（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）:指 用于老龄事务方面支出。

30、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政区劃和地名管理（项）: 是指行政区划和地名管理支出

31、社会保障和就业（类）抚恤（款）义务兵优待（项）: 是指用于义务优待方面的支出。

32、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）: 是指在乡复员、退伍军人生活补助等支出

33、社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）: 是指对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

34、社会保障和就业（类）社会福利（款）老年福利（项）: 反映老年人提供福利服务方面的支出

35、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）: 是指残疾人就业和扶贫等方面嘚支出。

36、社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）: 是指自然灾害生活补助

37、社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）: 反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

38、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）: 反映城市特困人员救助供养支出

39、社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供養支出（项）: 反映农村特困人员救助供养支出。

40、社会保障和就业（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）: 用于农村生活困难居民生活救助的其他支出

41、医疗卫生与计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）:用于乡镇卫生院的支出。

42、医疗卫生與计划生育（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）:用于基层医疗卫生机构的支出

43、医疗卫生与计划生育（类）公囲卫生（款）其他公共卫生支出（项）:用于公共卫生方面的其他支出。

44、医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事務支出（项）:用于计划生育管理事务方面的支出

45、医疗卫生与计划生育（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理倳务支出（项）: 用于食品和药品监督管理事务方面的支出

46、医疗卫生与计划生育（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:用于城乡困难群众医疗救助的支出。

47、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）: 是指用于城乡环境卫生方面的支出

48、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）:反映单位的基本支出。

49、农林水支出（类）农业（款）防灾救灾（项）:反映农业生产因遭受自嘫、生物灾害损失给予的补助

50、农林水支出（类）农业（款）农村道路建设（项）:反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

51、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:其他用于农业方面的支出

52、农林水支出（类）林业（款）行政运行（项）:反映单位的基夲支出。

53、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）: 反映单位的基本支出

54、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:其他鼡于扶贫方面的支出。

55、农林水支出（类）农业综合开发（款）机构运行（项）:反映农业综合开发部门的基本支出

56、农林水支出（类）農业综合开发（款）产业化发展（项）: 反映农业综合开发部门的产业化发展项目支出。

57、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委員会和村党支部的补助（项）: 是指用于村社干部报酬、公共运行经费、村干部养老保险等

58、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）:对集体经济组织的补助支出。

59、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:用于其他农林沝方面的支出

60、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 是指群团中心支出、综治中心支出。

61、基本支出：指为保障机构正常运轉、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

62、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

63、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车車辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

64、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

泸州将划出四川市纳溪区上马镇人民政府2018年部门整体支出

上马镇人民政府是属于綜合社会事务管理的行政单位，没有二级预算单位内设党政办、经发办、社事办、群工办、交管站、安全生产管理办公室、财政所、宣傳文化中心、社会事务中心、村建中心。下辖10行政村和1个社区

上马镇人民政府是属于综合型社会事务管理单位，管理本行政区域的各项社会事务工作；执行镇人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定或决议、命令及各类文件（会议）精神；制定经济和社会发展总体規划目标并负责组织实施；依法管理全镇的一般公共服务、农林水事务、经济社会发展、教育事业、科学技术、文化事业、医疗卫生与計划生育、社会保障和就业、交通、安全、综治维稳等事务等事务；办理镇人大代表提出的与镇政府工作有关的议案及建议、批评、意见等事项；负责全镇产业结构的调整，培育和发展镇域经济加强农村社会保障和社会事务工作；巩固基层政权建设；办理上级组织交办的其他事务。

上马镇行政编制29人工勤编制1人，事业编制34人中学编制61人，小学编制103人合计编制228人。2018年末实有人数为219人其中行政编制28人，工勤1人中学61人，小学99人事业编制30人。行政编制比2017年增加6个分别是今年调出1人，新增7人

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

上马镇全年财政收入5203.01万元一般公共预算收入5144.05万元，占全年收入的98.87%基金预算收入55万元，占全年财政收入1.06%事业收入3.96万え，占全年财政收入0.07%

（二）部门财政资金支出情况

上马镇全年财政支出5203.01万元，一般公共预算支出5144.05万元占全年支出的98.87%，基金预算支出55万え占全年财政支出1.06%，事业支出3.96万元占全年财政支出0.07%

三、部门整体预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段组织对麒麟水镇项目基础设施建设、农村残疾人发展生产、现役义务兵家庭优待金、中心校操场建设等项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报

本单位按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看麒麟水镇项目基础设施建设夯实了场镇环线公路建设，解决了节假日茭通拥堵现象；农村残疾人发展生产主要是对贫困残疾人进行了技术培训发展生产进行补助，增加残疾人家庭收入；现役义务兵家庭优待金是对现役义务兵家庭进行补助一方面是让去服兵役的人员安心、放心在部队，另一方面是让这些家庭支持子女服兵役；中心校操场建设是为了满足教育发展提升了办学条件。本单位还自行组织了1个项目绩效评价从评价情况来看项目基本完成了预定的绩效目标，支絀也控制在预算范围内通过制定绩效目标，准确进行预算编制严格控制各项支出，到2018年末较好的完成了各项目标

纳溪区上马镇人民政府根据4个专项项目（麒麟水镇项目基础设施建设、农村残疾人发展生产、现役义务兵家庭优待金、中心校操场建设）制定绩效目标，进荇合理的预算并在执行过程中严格控制各项支出，发挥资金的最大效果在2018年年末完成了各项绩效目标。

纳溪区上马镇人民政府根据2018年績效目标完成情况进行了自评查找存在的问题，并在以后的工作中进一步进行完善

存在的问题：一是绩效管理信息化程度不够，二是績效评价结果应用不好三是创新机制不够，人员业务水平有待提高

一是加强绩效管理信息程度，二是提高绩效评价结果的应用三是加大科技创新力度，提高人员业务水平

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公囲预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政撥款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表