玉溪市房屋租赁和物业管理所2021年度部门决算

第一部分  玉溪市房屋租赁和物业管理所概况

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市房屋租赁和物业管理所概况

落实玉溪市房屋租赁管理规定及办法，规范玉溪市房屋租赁市场，负责红塔区辖区范围内房屋租赁合同登记审验，发放《房屋租赁登记备案凭证》；负责红塔区辖区范围内房屋租赁跟踪管理，采集公布房屋租赁价格及信息；负责市直公房租赁管理服务工作；负责全市物业服务机构及从业人员的日常管理服务工作；负责红塔区辖区范围内住宅维修资金归集、管理服务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．持续发挥党建引领作用，推动红色物业深入扩面。

2．加强物业服务企业诚信管理，开展整治物业服务企业侵占群众利益工作，多部门联动推进物业管理工作。开展物业企业信用评价工作，截至目前全市共有149家物业企业在云南省物业服务企业信息平台上完成了注册，2021年10月省住建厅公布了2020年度全省物业服务企业信用评价结果公布，玉溪优秀物业服务企业21家，良好物业服务企业15家。

3．规范住宅专项维修资金管理。对2007年以来红塔区范围内已交存维修资金的193个商品房住宅小区约8万余户业主商品房（含部分车库、车位）原始交存资料进行数据录入核对，盘清底数。对今年工作中及时发现的5个新建项目维修资金交存问题及时约谈，催交整改，防止形成新的问题；

4．全力推进创建全国文明城市“文明小区”行动。

5．严格规范管理市直公房。房屋管理公开竞价招租，国有资产实现保值增值。顺利完成财政委托处置的一批公房公开出售。

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市房屋租赁和物业管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市房屋租赁和物业管理所2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

玉溪市房屋租赁和物业管理所2021年度收入合计266.62万元。其中：财政拨款收入266.62万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，减少38.22万元，主要原因：在职人员减少。

玉溪市房屋租赁和物业管理所2021年度支出合计266.62万元。其中：基本支出266.62万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比，减少31.72万元，主要原因：在职人员减少。

2021年度用于保障玉溪市房屋租赁和物业管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出266.62万元。与上年对比减少31.72万元，主要原因：在职人员减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出207.02万元，占基本支出的77.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费59.60万元，占基本支出的22.36%。

2021年度用于保障玉溪市房屋租赁和物业管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市房屋租赁和物业管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出266.62万元，占本年支出合计的100.00%。

与上年对比减少31.72万元，主要原因：在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出31.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.66%。主要用于事业单位离退休16.20万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出14.90万元。

9．卫生健康（类）支出14.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于事业单位医疗8.14万元；公务员医疗补助6.56万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出203.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于人员经费143.67万元；公用经费59.60万元。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出17.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于住房公积金16.73万元；购房补0.82万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市房屋租赁和物业管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.31万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：1.公务用车已报废没有支出；2.没有发生公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2.31万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.31万元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少1.00万元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：1.公务用车已报废没有支出；2.没有发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市房屋租赁和物业管理所2021年机关运行经费支出0.00万元。

截至2021年12月31日，玉溪市房屋租赁和物业管理所资产总额2,257.04万元，其中，流动资产2,240.51万元，固定资产16.53万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少29.02万元，其中固定资产减少30.73万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值18.56万元；报废报损资产25项，账面原值12.17万元，实现资产处置收入0.045万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10－附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。