自己繁育的牲畜如何做代理出口帐务处理理

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-11 08:17 标签： 卓帐免费版财务软件
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质量罚款如何做帐务处理？
，并且已同意有这笔罚款。那么，我是不是应该先给对方客户开一张收到货款的收据，金额就是罚款金额，开发票的时候按实际供货开具发票，然后再让对方给我公司开具一张收到质量罚款的收据，实际没有真正金钱上的收付。是不是还有更简单的办法？这笔质量罚款应如何走帐？谢谢大家！
不愿意在我公司给对方开具的发票中做金额抵扣业务，不是多交纳税金了吗？
你那种方法也可以。
1、发票是不能做帐，也不能抵扣税款的。
2、其实你们所说的质量罚款可以理解为商品或服务不符合约定以后产生的违约金或损害赔偿金，那么实际上就是他们扣除应该给你们...
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怎么做帐务处理
购买的电脑和打印机，怎么做帐务处理，开据的是一般纳税人发票，进项税怎么做帐
在以前还可以多抵一点税，也就不存在了：银行存款（现金，只是在报税的时候要单独列明）
贷。 借：固定资产-电子设备 ***
管理费用-低值易耗品
应交税费-应交增值税-进项税（现在办公用固定资产可以抵扣。现在固定资产也可以抵税了，打印机属于耗材可以入管理费用-低值易耗品进行摊销电脑可以入固定资产
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要是办公自用就还要区分使用年限和价格就按固资吧 借你是买的自用的固定资产还是购入的库存商品：银行存款要是都没付款呢 贷：库存商品 贷：银行存款要是购买的库存商品就是 借：固定资产 贷
新增值税条例下有关固定资产进项税抵扣的涉税核算
在“应缴税费”科目下增设“应抵扣固定资产增值税”明细科目，并在该明细科目下增设“固定资产进项税额”、“固定资产进项税额转出”、“已抵扣固定资产进项税额”等。
“固定资产进项税额”记录企业购入固定资产或应税劳务等而支付的、准予抵扣的增值税进项税额。“固定资产进项税额转出”记录企业购进得固定资产因某些原因不能抵扣，按规定转出的进项税额。“已抵扣固定资产进项税额”记录企业已抵扣得固定资产增值税进项税额。
外购固定资产取得增值税专用发票时，借计“应缴税费---应抵扣固定资产增值税（固定资产进项税额）”科目，按照专用发票上记载的应计入固定资产价值得金额，借计“固定资产”等科目;按照应付或实际支付的金额,贷记“应付账款”、“应付票据“、“银行存款”、“长期应付款”等科目。对于随固定资产购置发生得运费，在取得货物运费发票，经国、地税交叉稽核比对无误后，按税法规定准予抵扣的部分直接计入增值税“应交税金---应抵扣固定资产增值税（固定资产进项税额）”，其余部分转入固定资产的价值，会计处理与物资采购得处理方法一致。
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借：其他应付款等-**广告公司
贷：主营业务收入
贷：应交税费-应交增值税（进项）
借：主营业成本
贷：库存商品
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怎么做帐务处理
费4800元再付给人家71696元，开发票的时候是确认我们的收入吗？我该怎么做分录，请教老师！！
有个人挂靠在我们单位，开我们的发票80000元，收款通过我们帐户，我们扣除税金3504元，管理费4800元再付给人家71696元，开发票的时候是确认我们的收入吗？我该怎么做分录，
1、你单位开出发票，作为你单位的收入，收到工程款时
借：银行存款 80000
贷：主营业务收入 80000
2、支付对方71696元，作为你单位的成本，让对方给你单位提供发票入账（如材料发票等）
借：主营业务成本 71696
贷：银行存款等 71696
3、根据收入提取税金
借：主营业务税金及附加 3504
贷：应交税金--营业税、城建税等 3504
09:02 补充问题
还有的我们开了发票20000元，人家直接收款了，没经过我们账户，我该怎么做，税金跟管理费我该怎么扣？
1、开出发票时
借：应收账款 20000
贷：主营业务收入 20000
2、让对方给你单位提供发票（购买材料的发票等），作为你单位的成本，按20000元扣除税金、管理费后的金额提供发票。
借：主营业务成本
贷：应收账款
3、收到对方税金、管理费款
借：银行存款等
贷：应收账款
有个人挂靠在我们单位，开我们的发票80000元，收款通过我们帐户，我们扣除税金3504元，管理费4800元再付给人家71696元，开发票的时候是确认我们的收入吗？我该怎么做分录，
1、你单位开出发票，作为你单位的收入，收到工程款时
借：银行存款 80000
贷：主营业务收入 80000
2、支付对方71696元，作为你单位的成本，让对方给你单位提供发票入账（如材料发票等）
借：主营业务成本 71696
贷：银行存款等 71696
3、根据收入提取税金
借：主营业务税金及附加 3504
贷：应交税金--营业税、城建税等 3504
09:02 补充问题
还有的我们开了发票20000元，人家直接收款了，没经过我们账户，我该怎么做，税金跟管理费我该怎么扣？
1、开出发票时
借：应收账款 20000
贷：主营业务收入 20000
2、让对方给你单位提供发票（购买材料的发票等），作为你单位的成本，按20000元扣除税金、管理费后的金额提供发票。
借：主营业务成本
贷：应收账款
3、收到对方税金、管理费款
借：银行存款等
贷：应收账款
4、按扣除税金做提取分录
借：主营业务税金及附加
贷：应交税金--营业税、城建税等
费4800元再付给人家71696元，开发票的时候是确认我们的收入吗？我该怎么做分录，
1开发票的时候是确认我们的收入.
分录:
借:银行存款(现金,预收帐款等)
80000
贷:应交税金-销项税
贷:主营业务收入
( )*0.17
2管理费4800元再付给人家71696元这两笔帐就不要在对公帐上体现了.
还有的我们开了发票20000元，人家直接收款了，没经过我们账户，我该怎么做，税金跟管理费我该怎么扣？
借:应收帐款
20000
贷:应交税金-销项税
贷:主营业务收入
()*0.17
税金跟管理费跟上笔一样处理.
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